Постановление от 25.05.2007 г № 26/296
Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2007 года
Рассмотрев представленный губернатором области отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2007 года (от 4 мая 2007 г. N 01-20-1754), областной Совет народных депутатов отмечает следующее:
За первый квартал 2007 года в областной бюджет поступили доходы в объеме 4498551 тыс. рублей, или 24,3% годового плана и 97,7% плана первого квартала 2007 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 2376145 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 2043391 тыс. рублей, или соответственно 104,6% и 90,4% плана первого квартала 2007 года. По налоговым платежам перевыполнены плановые назначения в части доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25% - на 92%, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% - на 81,3%, налога на прибыль организаций - на 38,2%, единого налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения, - на 37,8%, налога на добычу полезных ископаемых - на 12,8%, налога на доходы физических лиц - на 2%. Недовыполнены плановые назначения по налогу на игорный бизнес - на 58,1%, транспортному налогу - на 37,9%, налогу на имущество организаций - на 18%.
Неналоговые доходы в части платежей от использования имущества, находящегося в государственной собственности, перевыполнены на 32,5% и составили 35701 тыс. рублей.
При выполнении плана первого квартала 2007 года по налоговым и неналоговым доходам на 104,6% по расходам областной бюджет исполнен на 78,1%, что составило 4210918 тыс. рублей. Недовыполнение областного бюджета по расходам на сумму 1179272 тыс. рублей, или на 21,9%, объясняется недопоступлением средств областного бюджета по источникам погашения внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в сумме 606132 тыс. рублей и образованием остатков средств областного бюджета на конец отчетного периода в сумме 519015 тыс. рублей, невозвратом бюджетных кредитов, выданных государственному унитарному предприятию Амурской области "Агро" (496700 тыс. рублей) и бюджетам муниципальных районов и городских округов (399624 тыс. рублей).
Выше среднесложившегося процент финансирования составил по разделам "Здравоохранение и спорт" (91,4% плана первого квартала 2007 года), "Межбюджетные трансферты" (90,9%), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (85,4%), "Образование" (84,3%).
Финансирование областных целевых программ осуществлялось неравномерно. В полном объеме утвержденного плана первого квартала 2007 года профинансированы областные целевые программы: "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Амурской области на 2005 - 2007 годы", "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Амурской области на 2003 - 2010 годы", "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 гг.". За отчетный период не финансировались областные целевые программы: "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2006 - 2010 гг.", "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2007 - 2012 годы", "Социальное развитие села до 2010 года". По остальным областным целевым программам уровень финансирования варьируется от 1,3% до 92,9% плана первого квартала 2007 года.
За первый квартал 2007 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 85009 тыс. рублей, или на 51% уточненного годового плана, расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет составили 73917 тыс. рублей, или 79% уточненного годового плана. Из федерального бюджета на финансирование объектов областной адресной инвестиционной программы поступили средства в полном объеме (9549 тыс. рублей).
За первый квартал 2007 года местным бюджетам предоставлены межбюджетные трансферты в пределах плановых назначений, за исключением:
1) субвенций на реализацию следующих Законов Амурской области:
"О предоставлении субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Объем субвенций составил 148000 тыс. рублей, или 17% уточненного годового плана;
"О социальной поддержке граждан отдельных категорий". Объем субвенций составил 192067 тыс. рублей, или 18% уточненного годового плана;
"Об адресной социальной помощи". Объем субвенций составил 7597 тыс. рублей, или 17,1% уточненного годового плана;
"О порядке, размерах и условиях денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи". Объем субвенций составил 15541,5 тыс. рублей, или 18,4% уточненного годового плана;
2) субсидий, выделяемых из фонда муниципального развития Амурской области. Объем субсидий составил 26044 тыс. рублей, или 9,1% уточненного годового плана, в том числе на текущее финансирование - 21504 тыс. рублей и на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 4540 тыс. рублей;
3) субсидий на софинансирование муниципальных программ поддержки завоза топлива в населенные пункты районов области, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов, направляемого на выработку тепловой энергии, отпускаемую населению в централизованном порядке. Объем субсидий составил 70 тыс. рублей, или 0,1% уточненного годового плана;
4) субсидий на софинансирование программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в части расходов на заготовку топлива в сумме 119712 тыс. рублей, или 66,1% уточненного плана на первый квартал 2007 года.
За первый квартал 2007 года для погашения дефицита областного бюджета привлечено кредитов от кредитных организаций в объеме 450000 тыс. рублей, погашено - 465000 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями расходования средств областного бюджета за указанный период явились выплата заработной платы с начислениями на оплату труда, оплата коммунальных услуг, социальное обслуживание населения, обслуживание государственного внутреннего долга, а также безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
За первый квартал 2007 года выдано бюджетных кредитов на временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, в объеме 6000 тыс. рублей, погашено 10046 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 апреля 2007 года по бюджетным кредитам уменьшился на 4046 тыс. рублей и составил 399624 тыс. рублей.
За первый квартал 2007 года кредиты юридическим лицам из областного бюджета (за исключением кредитов на временный кассовый разрыв) не выдавались, погашено 7629,6 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 апреля 2007 года составил 618817,4 тыс. рублей, в том числе государственное унитарное предприятие Амурской области "Агро" - 496700 тыс. рублей.
За первый квартал 2007 года доходы территориального дорожного фонда Амурской области составили 131322 тыс. рублей, или 17,5% годового плана, из них государственному учреждению управлению автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор" перечислено 126589 тыс. рублей. За первый квартал 2007 года расходы территориального дорожного фонда Амурской области составили 125425 тыс. рублей, или 16,75% годового плана.
Численность государственных гражданских служащих области по состоянию на 1 апреля 2007 года составила 1618 человек, работников государственных учреждений области - 26290 человек. Фактические затраты на их денежное содержание соответственно составили 63660 тыс. рублей и 630786 тыс. рублей.
На основании изложенного областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2007 года принять к сведению.
2.Временно исполняющему обязанности губернатора области принять меры к погашению кредиторской задолженности прошлых лет, а также к погашению задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным государственному унитарному предприятию Амурской области "Агро" и бюджетам муниципальных районов и городских округов.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет областного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и финансам (Пугачева Н.В.).
5.Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности губернатора области.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Амурского
областного Совета
народных депутатов
О.А.ТУРКОВ