Приложение к Постановлению от 17.09.2007 г № 545 План

Плановые значения количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2007 — 2009 годы


Функция (по кодификатору функций) Задача Целевой индикатор (наименование) Единица измерения Плановое значение Целевое значение
2007 г. 2008 г. 2009 г.
I. Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи Амурской области
03.01.01. Управление электроэнергетикой. 03.01.02. Управление топливной промышленностью Развитие топливно электроэнергетического комплекса Амурской области Темп роста объемов производства электроэнергии % 101,13 106,86 112,48
Темп роста объемов тепловой энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями % 101,5 102 103
Темп роста добычи угля % 106,5 101 102
Снижение темпов падения объемов отпуска сжиженного газа % 98,5 98,7 99
03.01.03. Управление машиностроением и металлообработкой. 03.01.04. Управление лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно бумажной промышленностью Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста лесной промышленности и машиностроения Темп прироста промышленного производства в машиностроении, лесном комплексе % 103,0/103,3 103,3/103,6 103,6/103,9
Объем отгруженной продукции на душу населения руб.
Темп роста производительности труда в машиностроении, лесном комплексе % 103,0/103,3 103,3/103,6 103,6/103,9
Удельный вес перерубки круглых лесоматериалов % 10 15 20 70
03.04. Управление связью в установленном порядке. 01.16.02. Управление развитием государственных информационных систем Амурской области (кроме управления формированием государственных информационных ресурсов) Развитие отраслей связи и информационных технологий Количество телефонов на 100 человек населения 21/100,8 22,1/105,2 24,5/110,9
Количество компьютеров на 100 семей 14,0/118,6 16,1/114,3 17,0/106,2
Доля рабочих мест в органах исполнительной власти субъекта РФ, включенных в электронный документооборот % 0 5 10
II. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
03.03. Управление транспортным комплексом Создание современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность для населения, товаропроизводителей и ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике Введено км дороги "Чита - Хабаровск" км 59,2 30 20
Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием км путей на 1000 кв. м 20,8 20,9 21
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог % 98,12 98,13 98,14
Пассажиропоток аэропорта "Благовещенск" тыс. чел. / % к предыдущему году 146,4/103,1 149/101,7 150, 100,7
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Количество открываемых маршрутов ед. 7 8 9
Количество ДТП ед. 1303/98,3 1291/99 1282/99,3
Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) Перевезено пассажиров авиатранспортом чел. / % к предыдущему году 2460/100 2500/101,6 2550/102
Перевезено пассажиров речным транспортом тыс. чел. / % к предыдущему году 37,0/100,3 37,1/100,3 37,2/100,3
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении тыс. чел. / % к предыдущему году 2950/102 2965/100,5 2980/100,5
III. Министерство сельского хозяйства Амурской области
01.07.08. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения Создание условий для осуществления охраны и использования ресурсов животного мира и особо охраняемых природных территорий областного значения Обеспеченность особо охраняемыми природными территориями % 9,91 10,14
03.02. Управление сельским хозяйством Проведение государственной политики в сфере агропромышленного комплекса Площадь агрохимического и агроклиматического обследования тыс. га 310 280 292
Площадь применения минеральных удобрений тыс. тонн д.в. 5,7 6,5 7,5
Применение гербицидов тонн 420 583 598,5
Строительство (приобретение) жилья в сельской местности кв. м 3500 4000 4300
IV. Управление ветеринарии с Госветинспекцией Амурской области
Число случаев регистрации заболеваний заразных и массовых незаразных заболеваний животных пунктов 10
V. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области
03.05. Регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами Содействие развитию и формированию внутреннего и внешнего потребительского рынка продукции, товаров и услуг Количество местных производителей, участвующих в ярмарках-выставках ед. 300 310 320
Темп роста оборота розничной торговли % 109 108 107,2
Доля в обороте розничной торговли продовольственных товаров местного производства % 58 59 60
Доля продаж товаров на рынках % 19 18 17
Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на 1000 жит. 450 470 500
Количество предприятий, принявших участие в смотрах и конкурсах качества ед. 110 120 130
01.11. Управление развитием инвестиционной. 01.12. Управление развитием инновационной деятельности Содействие развитию промышленного и государственное стимулирование инвестиционной и инновационной активности Объем государственной поддержки из фонда (на промышленное производство) млн. руб. 99 101,6 102,5
01.01.1. Социально экономическое программирование на долгосрочный этап Создание эффективной системы мер по развитию и координации межрегионального сотрудничества Товарооборот с субъектами РФ млрд. руб. 40 46 53 53
Объем экспорта товаров, услуг производителей Амурской области млн. дол. США 130,9 137,7 141,2 141,2
Объем иностранных инвестиций в экономике области тыс. дол. США 93562,67 90849,35 91848,7
Количество туристов въездного направления тыс. чел. 10 10,1 10,2 10,2
VI. Управление труда и занятости Амурской области
01.14. Управление трудом в установленном порядке Содействие росту заработной платы Величина первого разряда ЕТС по оплате труда работников областных учреждений руб. 1400 1610 1850 Не ниже прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по области (в среднегодовом исчислении) руб. 5100 5450 5900 6000
Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения % 250 270 290 350
Охват населения социальными исследованиями % 10 12 15 15
Создание безопасных условий труда Дни нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами чел./дней 29,5 29 28
Удельный вес занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно гигиеническим нормам % 34,8 34,6 34,4
Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим трудом % 10,7 10,6 10,5
Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда % 0,119 0,018 0,017
Пострадавшие на производстве из расчета на 1000 работающих чел. 2,9 2,8 2,7
01.14.03. Управление в области занятости населения Трудоустройство граждан, ищущих работу Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда тыс. чел. 280 280 280
Организация общественных работ для временного трудоустройства граждан, ищущих работу тыс. чел. 6,8 7 7
Содействие самозанятости безработных граждан чел. 150 150 150
Численность граждан, организовавших собственное дело чел. 77 100 100
Повышение конкурентоспособности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости Профессиональное обучение безработных граждан чел. 3200 3300 3400
Профессиональная ориентация граждан, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан тыс. чел. 60,8 65 65
Обеспечение временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы чел. 1103 1110 1110
Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда - программа "Первое рабочее место" чел. 597 600 600
Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет тыс. чел. 2,6 5 7
VII. Министерство финансов Амурской области
01.02. Управление государственными финансами Управление бюджетным процессом Исполнение областного бюджета по доходам % 100 100 100 100
- по налоговым доходам 100 100 100 100
- по неналоговым доходам 100 100 100 100
Управление государственным долгом Государственный долг млн. руб. 3517 4015 4367
Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней % 33,7 35,7 35,7
Дефицит областного бюджета млн. руб. - 1557 - 356,4 - 210,4
Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней % 14,92 3,16 1,72
Уровень обеспеченности расходов областного бюджета налоговыми и неналоговыми доходами % 53,0 66,5 67,5
Доходы млн. руб. 10433 11261 12232
Расходы млн. руб. 19671 16938 18111
Управление межбюджетными отношениями Доля муниципальных районов и городских округов с обеспеченностью расходов местных бюджетов налоговыми и неналоговыми доходами ед. 1
0 < Д 0,38
25 < Д 0,38
50 < Д 0,17
75 < Д 0,07
VIII. Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства Амурской области
01.08. Управление собственностью Амурской области и неразграниченной собственностью Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования областного имущества Удельный вес вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости в общем объеме недвижимого имущества, включенного в реестр государственной собственности Амурской области % 96 97 98 98
Доля безубыточных хозяйствующих субъектов % 70 70 70 70 - 80
Уровень рентабельности государственных предприятий % 4 4 4 4 - 5
Уровень рентабельности продаж государственных предприятий % 2 2 2 1 - 3
Оптимизация состава областного имущества Выполнение прогнозного плана приватизации государственного имущества % 100 100 100 100
01.07. Управление в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды. 03.01.08. Управление геологоразведочной деятельностью на территории Амурской обл. Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации, норм и правил в области охраны окружающей среды Доля проверенных водопользователей, заключивших договоры и решения на право водопользования, от общего количества водопользователей, заключивших договоры и решения на право водопользования с 1 января 2007 года % 40 45 50 60
Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения % 5 4,5 4 3
Доля дезактивированных и захороненных источников радиации от выявленных при обследовании и в иных случаях % 90 90 90 100
Обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня Количество утвержденных и введенных в действие методических документов и регламентов в сфере управления в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды % 50 70 97 100
Доля объектов, имеющих положительные экспертные заключения государственной экологической экспертизы от общего числа объектов % 60 75 90 100
Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов Отношение утвержденной квоты на добычу золота к фактической добыче золота % 96 99 100 100
Отношение объема отгруженной продукции собственного производства предприятиями, добывающими металлические руды, к общему количеству работников, занятых в данной отрасли млн. руб. / 1 чел. 1,3 1,4 1,5 3,8
Отношение состоявшихся конкурсов и аукционов на право пользования участками недр ОРПИ к общему количеству объявленных конкурсов и аукционов в текущем году % 95 95 95 100
Отношение количества зарегистрированных лицензий на право пользования участками недр ОРПИ к общему количеству состоявшихся конкурсов и аукционов в текущем году % 100 100 100 100
Отношение фактически выполненного объема геологоразведочных работ (в денежном выражении) к общей сумме средств, предусмотренных в законе об областном бюджете на реализацию мероприятий территориальной геологической программы в текущем году % 85 90 95 100
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере недропользования % 30 35 50 60
Доля проверенных лицензий (договоров) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере недропользования % 40 50 60 80
Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора % 80 85 90 98
IX. Министерство образования и науки Амурской области
04.05. Управление образованием Обеспечить бесперебойное функционирование образовательной сети области, ориентированной на безопасность образовательного учреждения; создание независимой оценки качества образования; патриотическое воспитание обучающихся Темп роста числа участников социальных и творческих акций % 105 110 115
Увеличение числа персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся шт. 5 5,3 5,6
Темп роста обеспеченности обучающихся учебно методическими пособиями по региональному компоненту базисного учебного плана (относительно потребности) % 30 65 100
Уровень обеспеченности школьными автобусами (% от общей потребности) 69 75 80
Наполняемость классов. Город/село чел. 21/11 23/14 25/15
Соотношения: учитель/ученик, город/село чел. 13,02/8 13,12/8,12 13,49/8,49
Переход на новый региональный БУП (2004 г.) % от общего количества классов 10 70 100
Доля переведенных образовательных учреждений в форму автономных учреждений % от числа учреждений 3,2 3,2
Доля выпускников, выбирающих форму сдачи экзаменов в виде ЕГЭ % 73,4 90 100
Доля образовательных учреждений, создавших общественные советы управления образовательным учреждением в муниципалитетах % от общего кол-ва образовательных учреждений 68 85 100
Повысить качество дополнительного образования детей через оптимизацию и интеграцию сети областных учреждений Количество школ, созданных как социокультурные центры ед. 8 7 11
Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях федерального, межрегионального и областного уровней % 3 5 7
Количество вариативных образовательных программ ед. 3 3 3
Численность детей, занимающихся в УДО по физкультурно спортивному направлению чел. 650 650 650 650
Численность детей, занимающихся по программам по эколого биологическому и естественно научному направлениям в УДО чел. 300 400 400 400
Численность детей, занимающихся в УДО по спортивно техническому и научно-техническому направлениям чел. 450 450 450 450
Численность детей, занимающихся в УДО по туристско краеведческому и патриотическому направлениям чел. 500 500 500 500
Численность детей, занимающихся в УДО по художественно эстетическому и культурологическому направлениям чел. 400 400 400 400
Число детей, занимающихся краеведческой деятельностью в области чел. 11000 11500 12000 12000
Обеспечить соответствие структуры и качества образовательных услуг в системе начального, среднего профессионального и постдипломного образования потребностям регионального образования и рынка труда Объем подготовки кадров в системе НПО чел. 4045 4080 4090 4090
Доля учреждений НПО, осуществивших презентацию инновационного опыта НПО (% от общего числа учреждений НПО) 5 20 30 30
Доля учреждений НПО, внедривших НПФ (% от общего числа учреждений НПО области) 10 20
Конкурс на бюджетные места на этапе вступительных экзаменов в ОУ чел. на место 1,5 1,6 1,7
Количество преподавателей Амурского педагогического колледжа, повысивших свое профессиональное мастерство через систему профессиональной переподготовки чел. 7 10 10
Усовершенствовать инфраструктуру интеграции детей со специальными потребностями в реальную социальную среду Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами социальной поддержки % 100 100 100 100
Обеспечить готовность педагогических и руководящих кадров области к работе в условиях модернизации образования Темп роста числа участников конкурсов педагогического мастерства % 108 105 103
Число ежегодно обученных педагогов чел. 2000 2000 2000 не менее 2000 в год
Число учителей школ, педагогов и мастеров производственного обучения системы НПО и СПО, овладевших информационно коммуникативными технологиями чел. 200 300 500
Число работников образования, прошедших повышение квалификации по дистанционной форме чел. 150 200 200
Число педагогов, прошедших переподготовку по остродефицитным для отрасли в условиях модернизации специальностям чел. 30 40 40
Количество пользователей образовательным порталом чел. 2000 4000 7000
Доля профессорско преподавательского состава, имеющего ученые степени и звания % 22 28 32
X. Министерство здравоохранения Амурской области
04.02. Управление здравоохранением Улучшение медико демографической ситуации и повышение уровня общественного здоровья Младенческая смертность промилле 17,2 17 15 15
Материнская смертность на 100000 чел. 19 18,5 18 18
Общая смертность промилле 15,2 14,5 14
Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности дней 14 13,5 12
Уровень госпитализации в стационары круглосуточного пребывания на 100 чел. 270 255 240 24
Повышение доступности и качества высококвалифицированной специализированной медицинской помощи Обеспеченность населения высокотехнологичными видами медицинской помощи % от потребности 25 30 45 45
XI. Министерство социальной защиты населения Амурской области
04.06. Управление социальной защитой Снижение бедности и социального неравенства Средняя доля повышения среднедушевого месячного дохода у получателей социальных денежных выплат, предназначенных для малоимущих граждан % 7,44145862 6,384095482 7,3728663
Количество малоимущих семей, получивших дополнительные трудовые доходы в денежной или натуральной форме благодаря получению социальной помощи семей не менее 30 не менее 60 не менее 100
Повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством Количество имеющих заслуги перед государством граждан, подавших жалобы на неполучение или несвоевременное получение положенных им мер социальной поддержки, установленных для них законодательством Амурской области чел. 113 92 70 0
Количество переживших лишения граждан, подавших жалобы на неполучение или несвоевременное получение положенных им мер социальной поддержки, установленных для них законодательством Амурской области чел. 118 102 86 0
XII. Министерство культуры и архивного дела Амурской области
04.03. Регулирование отношений в области культуры Расширение доступа населения области к культурному населению и обеспечение роста потребления культурных благ Число посетителей музея на 1000 жителей области чел. 151 152 153 153
Число посетителей музея детьми на 1000 детей, проживающих в области чел. 326 326 326 326
Доля экспонирования музейных предметов к общему объему совокупного музейного собрания % 13,1 13,2 13,4 13,4
Количество концертов на 10000 жителей области % 10 10 10 10
Количество зрителей, посетивших концерты, в расчете на 1000 жителей области чел. 161 162 163 163
Количество детей, посетителей концертных организаций, в расчете на 1000 детей, проживающих в области чел. 298 298 298 298
Количество спектаклей на 10000 жителей области ед. 7 7 7 7
Количество зрителей, посетивших спектакли, в расчете на 1000 жителей области чел. 112 113 114 114
Доля театральных мероприятий для социально незащищенных слоев населения в общем количестве театральных мероприятий % 1,1 1,1 1,1 1,1
Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве театральных мероприятий % 66,7 66,7 66,7 66,7
Количество пользователей библиотек в расчете на 1000 жителей области чел. 42 43 43 43
Количество детей пользователей библиотек в расчете на 1000 детей области чел. 66 65 66 66
Книгообеспеченность читателей библиотек ед. наименований издателей на 1 читателя 2313 2348 2382 2382
Темп прироста количества посетителей киномероприятий % к уровню 2006 года 100 150 200 200
Доля киномероприятий для социально незащищенных слоев населения в общем количестве киномероприятий % 33 33 33 33
Сохранение культурного наследия областного значения Доля недвижимых объектов культурного наследия регионального значения, прошедших мониторинг текущего состояния и использования в отчетном периоде, в общем количестве объектов исторического и культурного наследия регионального значения % 13,9 12,9 12,8 12,8
Доля музейных фондов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение % 35 40 45 45
Охват недвижимых объектов культурного наследия регионального значения реставрационными работами % 0,8 0,8 0,8 0,8
Доля отреставрированных музейных фондов % 0,006 0,006 0,006 0,006
Пополнение музейных фондов в год % 1,07 0 0 0
Доля новых поступлений в общем количестве единиц фондового хранения музея в год % 1,06 0 0 0
Доля движимых объектов культурного наследия регионального значения, прошедших мониторинг текущего состояния и использования в отчетном периоде, в общем количестве объектов исторического и культурного наследия регионального значения % 8 8 8,1 8,1
Доля областных библиотечных фондов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение % 79 79 79 79
Доля отреставрированных библиотечных фондов % от общего количества единиц хранения библиотечных фондов 0,28 0,32 0,34 0,34
Сохранение и распространение традиций и достижений многонациональной культуры Темп прироста количества участников культурно-досуговых акций и любительских объединений в сфере культуры и искусства % к уровню 2006 года 5 2,2 2,2 не ниже 2,2
Доля детей-участников культурно-досуговых акций и любительских объединений в сфере культуры и искусства % от общего числа детей, проживающих в области 57,77 57,14 57,14 57,14
Доля национальных и этнических групп области, культура которых представляется в региональных проектах % 100 90,9 90,9 не ниже 90,9
Доля региональных культурных проектов, в которых представлена культура национальных и этнических групп области % 11 8 8 8
Развитие профессионального творческого культурного процесса Доля включенных в репертуар театров произведений современных российских авторов из общего числа приобретенных произведений % 0,5 0,5 0,5 0,5
Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара областных театров (репертуарных единиц) % 29,3 29,3 29,3 29,3
Доля концертных программ, поставленных собственными силами % 97 97 97 97
Обоснование и развитие творческого потенциала области Доля молодых специалистов, окончивших обучение в образовательных учреждениях культуры в текущем году % к среднегодовому количеству учащихся 21,7 22 22 22
Доля учащихся в учреждениях культуры, обеспеченных местами пребывания в период обучения % от числа нуждающихся в жилье 100 100 100 100
Доля специалистов, повысивших уровень или прошедших профессиональную переподготовку % от количества человек, работающих в отрасли 5 5 5 5
Доля талантливых детей, получивших государственную поддержку в текущем году % от обучающихся в школах дополнительного образования 0,1 0,1 0,1 0,1
XIII. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области
04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилья Строительство объектов социальной сферы на территории Амурской области Количество введенных объектов, строящихся в целях социального развития Амурской области, к количеству запланированных к вводу % 100 100 100 100
04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище Создание условий для развития жилищного строительства Обеспеченность общей площадью на 1 жителя области кв. метров 20,7 21 21,4 21,7
Объем инвестиций в жилищное строительство на одного жителя области руб. 1902 2036 2178 2500
Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов млн. руб. 664 710 760 820
Удельный вес ликвидированного фонда к объему ветхого и аварийного фонда области % 0,057 0,06 0,063 0,054
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования, к количеству семей, предусмотренных программой % 19 21,6 23,8 100
04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилищно коммунальных услуг Субсидирование разницы в тарифах на тепловую энергию, вырабатываемую на электрокотельных; на электрическую энергию, вырабатываемую на дизельных электростанциях Темп снижения доли отопления в оплате ЖКУ на 1 кв. м % 54 52 50
04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Стандарт уровня платежей граждан на оплату ЖКУ % 100 100 100 100
Стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц руб. 84,9 91,4 98
Темп снижения убытков ЖКХ % 38 20 23
Уровень износа основных фондов предприятий ЖКХ % 65,75 61 55
Экономия топливно энергетических запасов % 0,55 1,5 1,5

Архив документов Амурской области (c) 2024
Грузоперевозки Москва Челябинск