Постановление от 23.11.2007 г № 37/656
Об информации по отчету об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года
Рассмотрев информацию по отчету об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года, представленную Правительством области (письмо от 9 ноября 2007 г. N 01-7-4777), областной Совет народных депутатов отмечает следующее.
За девять месяцев 2007 года в областной бюджет поступили доходы в объеме 15275789 тыс. рублей, или 71,1% годового плана. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 7974919 тыс. рублей, или 72,2% уточненного годового плана, доходы от предпринимательской деятельности - 305796 тыс. рублей, или 101,3% уточненного годового плана, безвозмездные поступления - 6995074 тыс. рублей, или 69% уточненного годового плана.
Выше среднесложившегося процента исполнены доходы по следующим видам доходов:
налоги на прибыль - 72,6%;
налоги на совокупный доход - 88,9%;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 90,4%;
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - 86,6%;
административные платежи и сборы - 77,1%;
штрафы, санкции, возмещение ущерба - 121%;
доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет - 100%;
возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации - 100%;
прочие неналоговые доходы - 1235%.
Ниже среднесложившегося процента исполнены доходы по следующим видам доходов:
налоги на имущество - 69,1% (в том числе по транспортному налогу - 62,6% и по налогу на игорный бизнес - 33,3%);
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 65,6%;
государственная пошлина, сборы - 46%;
платежи при пользовании природными ресурсами - 69,6%;
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 39,2%;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,7%;
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе:
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, - 5,8%;
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, - 4,6%;
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, - 17,2%.
Не получены следующие виды доходов:
акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации;
акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации.
При выполнении плана девяти месяцев 2007 года по налоговым и неналоговым доходам на 72,2% по расходам областной бюджет исполнен на 63,8%, что составило 14566174 тыс. рублей.
Выше среднесложившегося процент финансирования составил по разделам: "Общегосударственные вопросы" (108,6% годового плана), "Культура, кинематография и средства массовой информации" (69,1%), "Межбюджетные трансферты" (72,2%).
Наиболее низкий уровень финансирования расходов сложился по разделам: "Национальная оборона" (43,1%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (14,5%), "Охрана окружающей среды" (46,7%), "Социальная политика" (40,1%).
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств хуже всех за отчетный период профинансированы министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи (32,1%); государственное учреждение "Фонд имущества Амурской области" (49,5%); министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства (45,1%); министерство экономического развития и внешних связей (22,4%); министерство информационной и внутренней политики (5%); представительство Амурской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации (46,6%).
Отмечается низкий процент финансирования областных целевых программ. В целом на исполнение областных целевых программ выделены средства областного бюджета в общей сумме 142725 тыс. рублей, или 26,3% годовых назначений.
Из 25 областных целевых программ, на реализацию которых в областном бюджете в 2007 году предусмотрены средства, финансировались 20 программ. За отчетный период не финансировались областные целевые программы: "Безопасность образовательного учреждения на 2006 - 2008 годы", "Развитие информационного партнерства органов государственной власти Амурской области со средствами массовой информации на 2005 - 2008 годы", "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на 2006 - 2008 годы", "Развитие социального обслуживания и адресной социальной помощи населению Амурской области в 2003 - 2005 гг.", "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Амурской области в 2007 - 2012 годах", "Развитие мировой юстиции в Амурской области на 2006 - 2010 годы". По большинству программ не профинансирована даже кредиторская задолженность прошлых лет.
В целом уровень финансирования областных целевых программ за девять месяцев 2007 года варьируется от 3,5% до 47% уточненного годового плана, это говорит о том, что к концу года ни одна из областных целевых программ не будет профинансирована в полном объеме.
За девять месяцев 2007 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 606514 тыс. рублей, или на 44,17% уточненного годового плана, расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет составили 98668 тыс. рублей, или 75,28% уточненного годового плана, на текущее финансирование направлено 13380 тыс. рублей, или 24,08% уточненного годового плана. Из федерального бюджета на объекты областной адресной инвестиционной программы поступило 494466 тыс. рублей, или 41,67% уточненного годового плана.
За девять месяцев 2007 года местным бюджетам предоставлены межбюджетные трансферты в пределах плановых назначений, за исключением субсидий, выделяемых из фонда муниципального развития Амурской области. Объем субсидий, выделяемых из фонда муниципального развития Амурской области, составил 95993 тыс. рублей, или 26,2% уточненного годового плана, в том числе на текущее финансирование - 53280 тыс. рублей и на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 42713 тыс. рублей.
За девять месяцев 2007 года для погашения дефицита областного бюджета привлечено кредитов от кредитных организаций в объеме 1450000 тыс. рублей, погашено 1407000 тыс. рублей.
За девять месяцев 2007 года выдано бюджетных кредитов на временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, в объеме 25500 тыс. рублей, погашено 172118 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 октября 2007 года по бюджетным кредитам составил 257052 тыс. рублей.
За девять месяцев 2007 года из областного бюджета был выдан бюджетный кредит государственному унитарному предприятию Амурской области "Агро" в объеме 150000 тыс. рублей, погашено 85748,9 тыс. рублей, в том числе государственным унитарным предприятием Амурской области "Агро" - 38000 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 октября 2007 года составил 691285,2 тыс. рублей, в том числе по государственному унитарному предприятию Амурской области "Агро" - 612700 тыс. рублей.
Численность государственных гражданских служащих области по состоянию на 1 октября 2007 года составила 1586 человек, работников государственных учреждений области - 26121 человек. Фактические затраты на их денежное содержание соответственно составили 216801 тыс. рублей и 1827410 тыс. рублей.
На основании изложенного областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Информацию по отчету об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года принять к сведению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Направить настоящее постановление губернатору области.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет областного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и финансам (Пугачева Н.В.).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Амурского
областного Совета
народных депутатов
О.А.ТУРКОВ