Решение от 17.06.2004 г № 111
О результатах исполнения городского бюджета за I квартал 2004 года
Заслушав информацию начальника финансового управления Димовой Т.Н., городской Совет народных депутатов отмечает, что городской бюджет на I квартал 2004 года по доходам исполнен с учетом полученных из областного бюджета дотаций, субсидий, субвенций и средств по взаимным расчетам в сумме 87748 тыс. руб., или 101% к плану (86899 тыс. руб.).
Исполнение плана по собственным доходам составило 102,4% к плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года получено доходов по собственным источникам больше на 6483 тыс. руб.
В отчетном периоде получено дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на сумму 17272 тыс. руб., или на 19862 тыс. руб. меньше, чем в соответствующий период прошлого года, а также дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифных ставок ЕТС в сумме 2224 тыс. руб. Были получены:
- субсидии в сумме 9786 тыс. руб., в том числе:
на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (за исключением льгот по оплате ЖКУ) - 1479 тыс. руб.;
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, (льготы ЖКУ, связь, проезд) - 11 тыс. руб.;
- прочие субсидии (на исполнение ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов", "О гражданской обороне", частичное погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения) - 8296 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 21473 тыс. руб., в том числе:
на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 3030 тыс. руб.;
на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 661 тыс. руб.;
на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "Об основах федеральной политики" - 1476 тыс. руб.;
- прочие субвенции (на исполнение Законов Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области", "О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области", "О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений", постановления областного СНД "О Положении о Почетном доноре в Амурской области", ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений", "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") - 16306 тыс. руб.
Также получены средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, в размере 640 тыс. руб.
Расходная часть городского бюджета за I квартал 2004 года составила 80185 тыс. руб. при плане 94640 тыс. руб., т.е. исполнение составило 84,7% (I квартал 2003 года - 71%).
В целом производственная сфера профинансирована на 84,7% (при плане 10287 тыс. руб., фактически - 8718 тыс. руб.).
Социально-культурные учреждения профинансированы в сумме 62937 тыс. руб. при плане 72310 тыс. руб., или на 87%.
Во исполнение мероприятий по мобилизации в бюджет города Свободного дополнительных доходов и сокращению расходов бюджета за I квартал 2004 года получено дополнительных доходов 746 тыс. руб. (на 471 тыс. руб. больше плана).
При планируемом эффекте от мероприятий по сокращению расходов бюджета в сумме 5201 тыс. руб. фактический эффект составил 5609,6 тыс. руб., или на 408,6 тыс. руб. больше плана.
В I квартале 2004 года получено ссуд на сумму 1500 тыс. руб., погашено ссуд, полученных в 2002 - 2003 гг., - 4337 тыс. руб.
Рассмотрев итоги исполнения городского бюджета за I квартал 2004 года, городской Совет народных депутатов решил:
1.Принять к сведению информацию об итогах исполнения городского бюджета за I квартал 2004 года.
2.Администрации города продолжить работу по привлечению бюджетных ссуд областного бюджета и кредитов кредитных организаций для сокращения временных кассовых разрывов между текущими доходами и расходами городского бюджета, продолжить работу по выполнению плана мероприятий по мобилизации в бюджет г. Свободного дополнительных доходов и сокращению бюджетных расходов на 2004 год.
3.Обратить внимание администрации города на неравномерное распределение бюджетных средств между бюджетополучателями по отношению к уровню поступивших доходов.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную, финансов, налогов и собственности (председатель Левкин А.В.).
Председатель
Свободненского
городского Совета
народных депутатов
А.И.ГРЕВЦЕВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Утвержденный решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 7 апреля 2004 г. N 69 "О свободненском городском бюджете на 2004 год" городской бюджет за I квартал 2004 года по доходам с учетом полученных из областного бюджета дотаций, субвенций, субсидий и средств по взаимным расчетам фактически исполнен в сумме 87748 тыс. руб., или 101% к плану (86899 тыс. руб.).
Из общей суммы поступление по собственным доходам составило 36353 тыс. руб., или 102,4% к плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем бюджета по собственным доходам увеличился на 6483 тыс. руб., или на 21,7%.
Сверхплановые поступления по налоговым доходам составили 821 тыс. руб. В общей структуре собственных доходов бюджета за I квартал 2004 года 34538 тыс. руб., или 95,01%, приходится на налоговые доходы. Основными налогами, формирующими доходную часть бюджета, являются: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество предприятий, налоги на совокупный доход, удельный вес которых в налоговых доходах бюджета города составляет 98,5%.
По сравнению с I кварталом 2003 года поступление налоговых доходов увеличилось в абсолютной величине на 6710 тыс. руб., или на 24,10%. Наблюдается увеличение их удельного веса в общей структуре доходов на 1,85% (с 93,16% до 95,01%).
Наиболее крупные среди них, по которым наблюдается рост поступлений:
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей структуре налоговых доходов I квартала 2004 года составляет 65,97% (увеличение удельного веса по сравнению с I кварталом 2003 года на 1,87%). Поступление налога по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 4944 тыс. руб., или на 27,71%, в связи с ростом фонда заработной платы на предприятиях и организациях города (различных форм собственности);
- налог на имущество предприятий (организаций), удельный вес которого в структуре налоговых доходов I квартала 2004 года составляет 8,51% (увеличение по сравнению с I кварталом 2003 года на 1,83%). Поступление налога по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 1080 тыс. руб., или на 125,60%, в связи с поступлением платежей в счет погашения недоимки за 2003 год, поступлением текущих платежей от предприятий, вышедших на реструктуризацию;
- налоги на совокупный доход, удельный вес которых в общей структуре налоговых доходов I квартала 2004 года составляет 8,22% (увеличение по сравнению с I кварталом 2003 года на 5,68%). Поступление налога по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 2131 тыс. руб., или в 4 раза, в связи с поступлением платежей в счет погашения недоимки, авансовых платежей, изменением порядка исчисления налогооблагаемой базы, а также в связи с переходом налогоплательщиков на упрощенную форму налогообложения.
Наблюдается снижение поступлений по таким налогам, как:
- налог на прибыль - снижение по сравнению с I кварталом 2003 года на 105 тыс. руб., или на 1,89%. Наблюдается снижение удельного веса в общей структуре налоговых доходов за I квартал 2004 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,17% - за счет снижения норматива отчислений в местный бюджет и снижением налогооблагаемой базы;
- акцизы по подакцизным товарам - снижение по сравнению с I кварталом 2003 года на 78 тыс. руб., или на 52,35%. Наблюдается снижение удельного веса в общей структуре налоговых доходов за I квартал 2004 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,33% за счет снижения норматива отчислений в местный бюджет;
- налог с продаж - снижение по сравнению с I кварталом 2003 года на 868 тыс. руб., или на 86,87%. Наблюдается снижение удельного веса в общей структуре налоговых доходов за I квартал 2004 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,21% в связи с проведенным возвратом в январе 2004 года в размере 527 тыс. руб. ООО "Сотовая связь" за 2003 год (в связи с переплатой);
- земельный налог - снижение по сравнению с I кварталом 2003 года на 311 тыс. руб., или на 74,22%. Наблюдается снижение удельного веса в общей структуре налоговых доходов за I квартал 2004 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,20%, основной причиной снижения поступлений по сравнению с прошлым годом является: срок оплаты по налогу наступает 15 сентября и 15 ноября и предприятие вправе решать о сроке платежа.
В абсолютной величине прироста I квартала 2004 года увеличение налоговых доходов составило 103,50%.
В общей структуре собственных доходов бюджета города за I квартал 2004 года неналоговые доходы составили 1815 тыс. руб., или 4,99%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение в абсолютной величине на 227 тыс. руб., или на 11,12%, при этом также снизился их удельный вес в общей структуре собственных доходов по сравнению с I кварталом 2003 года на 1,85%.
Наиболее крупные среди них, по которым наблюдается значительные изменения в поступлениях:
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, удельный вес которого в общей структуре неналоговых доходов за I квартал 2004 года составляет 42,15% (снизился по сравнению с 2003 годом на 19,90%). В абсолютной величине снижение поступления налога по сравнению с 2003 годом на 502 тыс. руб., или на 39,62%, в связи с несвоевременной оплатой за аренду имущества муниципальными предприятиями;
- арендная плата за земли городов и поселков, удельный вес которой в общей структуре неналоговых доходов I квартала 2004 года составляет 23,75% (увеличился по сравнению с 2003 годом на 13,66%). В абсолютной величине увеличение поступления налога по сравнению с 2003 годом на 225 тыс. руб., или на 99,12%, в связи с увеличением с 1 января 2004 года ставки налога на землю.
В абсолютной величине прироста I квартала 2004 года снижение неналоговых доходов составило 3,50%.
Неналоговых поступлений получено больше плана на 38 тыс. руб., или на 2,1%.
План мероприятий за I квартал 2004 года по мобилизации в бюджет города дополнительных доходов выполнен. При планируемом эффекте от мероприятий по повышению доходов в сумме 275 тыс. руб. получено 746 тыс. руб., т.е. на 471 тыс. руб. больше плана.
В отчетном периоде получено дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на сумму 17272 тыс. руб., или на 19862 тыс. руб. меньше, чем в соответствующий период прошлого года, а также дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифных ставок ЕТС в сумме 2224 тыс. руб.
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифных ставок ЕТС были направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.
В I квартале 2003 года были получены дотации на проведение осенне-зимнего сезона в сумме 12630 тыс. руб., в текущем году данные дотации отсутствуют.
В I квартале 2004 года были получены субсидии в сумме 9786 тыс. руб., что больше на 6970 тыс. руб., чем в соответствующий период прошлого года, в том числе:
- на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (за исключением льгот по оплате ЖКУ) - 1479 тыс. руб.;
- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, (льготы ЖКУ, связь, проезд) - 11 тыс. руб.;
- прочие субсидии - 8296 тыс. руб. на исполнение:
ФЗ "О ветеранах" - 3137 тыс. руб.;
ФЗ "О социальной защите инвалидов" (за исключением льгот по оплате ЖКУ) - 1016 тыс. руб.;
ФЗ "О гражданской обороне" в части финансового обеспечения управления по делам ГО и ЧС категорированных городов - 929 тыс. руб.;
частичное погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 3214 тыс. руб.
Также были получены субвенции в сумме 21473 тыс. руб., что больше на 16351 тыс. руб. соответствующего периода 2003 года, в том числе:
- на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 3030 тыс. руб.;
- на реализацию закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 661 тыс. руб.;
- на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" - 1476 тыс. руб.;
- прочие субвенции - 16306 тыс. руб. на исполнение:
Закона Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области" - 1239 тыс. руб.;
Закона Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области" - 53 тыс. руб.;
постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре в Амурской области" - 71 тыс. руб.;
Закона Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений" - 47 тыс. руб.;
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" - 13459 тыс. руб.;
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 1437 тыс. руб.
Были получены средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, в размере 640 тыс. руб.
В I квартале 2004 года получено ссуд на сумму 1500 тыс. руб. (против 2133 тыс. руб. в I квартале 2003 года), погашено ссуд, полученных в 2002 - 2003 гг., - 433 тыс. руб.
Остаток задолженности по ссудам составил на 1 апреля 2004 года 63640 тыс. руб.
В целом расходная часть городского бюджета за I квартал 2004 года составила 80185 тыс. руб. при плане 94640 тыс. руб., т.е. исполнение составило 84,7% (I квартал 2003 года - 71%), в том числе по фонду оплаты труда на 89,6%.
В расходовании бюджетных средств соблюдается приоритет финансирования социальных жизненно важных расходов.
Расходы на управление составили 4762 тыс. руб., или 67,3% к плану (I квартал 2003 года - 78%).
Расходы на содержание правоохранительных органов составили 345 тыс. руб., или 77%.
Расходы на народное хозяйство профинансированы в сумме 8718 тыс. руб. (против 22885 тыс. руб. в I квартале 2003 года) при плане 10287 тыс. руб., или на 84,7% (I квартал 2003 года - 80%), в том числе:
- разница в цене на топливо, реализуемое населению, - в сумме 226 тыс. руб., или на 90,4%;
- МУП "Единый Заказчик" (содержание жилого фонда) - в сумме 6653 тыс. руб., или на 98,3;
- МУП ЖЭУ на содержание общежитий - в сумме 135 тыс. руб., или на 96,4 %;
- ЖСК профинансированы в сумме 108 тыс. руб., или на 70,6%:
- МУП "Дорожник" (текущее содержание дорог и благоустройство города) - в сумме 861 тыс. руб., или на 75,5%;
- МУП по ремонту и содержанию дорог (погашение кредиторской задолженности) - в сумме 861 тыс. руб.;
- расходы по содержанию кладбищ - в сумме 40 тыс. руб., или на 100%;
- расходы на уличное освещение - в сумме 150 тыс. руб.;
- МУП "Коммунальные услуги" - в сумме 360 тыс. руб., или на 90%.
Содержание управления ГО и ЧС профинансировано в сумме 1293 тыс. руб., или на 95,4%.
Содержание отделения Свободненского отряда УГПС УВД Амурской области профинансировано в сумме 1270 тыс. руб., или на 76%.
Социально-культурные учреждения профинансированы в целом в сумме 62937 тыс. руб. (I квартал 2003 года - 48723 тыс. руб.) при плане 72310 тыс. руб., или на 87% (I квартал 2003 года - 67%).
В том числе по разделам:
- "Образование" - в сумме 35086 тыс. руб., или на 84,5%;
- "Культура" - в сумме 1481 тыс. руб., или на 86,5%;
- "Средства массовой информации" - в сумме 95 тыс. руб., или на 49%;
- "Здравоохранение" - в сумме 15343 тыс. руб., или на 97,6%;
- "Мероприятия по физкультуре и спорту" - в сумме 131 тыс. руб., или на 65,5%
- "Социальная политика" - в сумме 10801 тыс. руб., или на 83,2%;
- "Льготы по ФЗ, областным законам, постановлениям областного Совета" - 6823 тыс. руб.;
- "Государственные пособия гражданам, имеющим детей" - 2452 тыс. руб.;
- "Молодежная политика" - 34 тыс. руб.
Расходы по обслуживанию муниципального долга (выплата процентов за пользование кредитом) составили 69 тыс. руб.
Расходы по установке, эксплуатации средств регулирования дорожного движения составили 98 тыс. руб. (I квартал 2003 года - 70 тыс. руб.), или 39,2% к плану.
Расходы по разделу 3000 "Прочие расходы" профинансированы в сумме 693 тыс. руб., или на 61,8 к плану.
В том числе:
- расходы на хозяйственное содержание горвоенкомата - в сумме 298 тыс. руб., или на 63,1%;
- выплаты из резервного фонда администрации города составили 241 тыс. руб., или 100%;
- расходы на градостроительную документацию составили 37 тыс. руб., или 74%;
- расходы на оказание помощи общественным организациям - в сумме 23 тыс. руб., или 28,8%;
- расходы на выборы составили 85 тыс. руб., или 81%;
- оплата труда сборщиков налогов составила 9 тыс. руб., или 90%.
При планируемом эффекте от мероприятий по сокращению расходов бюджета в сумме 5201 тыс. руб. фактический эффект составил 5609,6 тыс. руб., или на 408,6 тыс. руб. больше плана.
В связи с необеспеченностью расходов доходами бюджета I квартал 2004 года администрация города работала по привлечению бюджетных ссуд из областного бюджетов и кредитов кредитных организаций.
Начальник
финансового управления
администрации
города Свободного
Т.Н.ДИМОВА
СВОДКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. СВОБОДНОГО НА 1 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА
тыс. руб.
Код | План на I квартал 2004 года | Исполнено за I квартал 2004 года | % исполнения | |
ДОХОДЫ | ||||
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО | 33717,0 | 34538,0 | 102,4 |
1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 27900,0 | 28225,0 | 101,2 |
1010100 | Налог на прибыль организаций, в том числе | 5400,0 | 5442,0 | 100,8 |
1010102 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 3800,0 | 3803,0 | 100,1 |
1010110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 1600,0 | 1639,0 | 102,4 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц, в том числе | 22500,0 | 22783,0 | 101,3 |
1010201 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | -376,0 | ||
1010202 | Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 22407,0 | 23062,0 | 102,9 |
1010203 | Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ | 10,0 | 12,0 | 120,0 |
1010204 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | 23,0 | 24,0 | 104,3 |
1010205 | Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 60,0 | 61,0 | 101,7 |
1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 312,0 | 227,0 | 72,8 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам, в том числе | 12,0 | 71,0 | 591,7 |
1020215 | Вина | |||
1020220 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 10,0 | 66,0 | 660,0 |
1020230 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин) | 2,0 | 5,0 | 250,0 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 25,0 | ||
1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 300,0 | 131,0 | 43,7 |
1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2800,0 | 2838,0 | 101,4 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1000,0 | 1009,0 | 100,9 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1800,0 | 1829,0 | 101,6 |
1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2460,0 | 2967,0 | 120,6 |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | 20,0 | 22,0 | 110,0 |
1040200 | Налог на имущество организаций | 40,0 | 43,0 | 107,5 |
1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 5,0 | ||
1040600 | Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 2400,0 | 2897,0 | 120,7 |
1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 120,0 | 125,0 | 104,2 |
1050500 | Водный налог | 15,0 | 17,0 | 113,3 |
1050700 | Земельный налог | 105,0 | 108,0 | 102,9 |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 125,0 | 156,0 | 124,8 |
1400100 | Государственная пошлина | 85,0 | 94,0 | 110,6 |
1400500 | Местные налоги и сборы, в том числе | 40,0 | 62,0 | 155,0 |
1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на нужды образования, благоустройство территорий и др. цели (в части погашения задолженности прошлых лет) | 19,0 | ||
1400503 | Налог на рекламу | 10,0 | 12,0 | 120,0 |
1400505 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет) | 30,0 | 33,0 | 110,0 |
1400540 | Прочие местные налоги и сборы | -2,0 | ||
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1777,0 | 1815,0 | 102,1 |
2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1190,6 | 1196,0 | 100,5 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в т.ч. | 1190,0 | 1196,0 | 100,5 |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 430,0 | 431,0 | 100,2 |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 760,0 | 765,0 | 100,7 |
2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 47,0 | 48,0 | 102,1 |
2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 47,0 | 48,0 | 102,1 |
2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 540,0 | 568,0 | 105,2 |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение ПДД | 540,0 | 568,0 | 105,2 |
2090000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 3,0 | |
2090230 | Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 3,0 | ||
Итого доходов | 35494,0 | 36353,0 | 102,4 | |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 51405,0 | 51395,0 | 100,0 |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 19496,0 | 19496,0 | 100,0 |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 17272,0 | 17272,0 | 100,0 |
3020140 | Прочие дотации, в т.ч. | 2224,0 | 2224,0 | 100,0 |
3020140 | Дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифных ставок (окладов) ЕТС | 2224,0 | 2224,0 | 100,0 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе | 9796,0 | 9786,0 | 99,9 |
3020413 | Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", за исключением льгот по оплате ЖКУ | 1479,0 | 1479,0 | 100,0 |
3020414 | Субсидии на возмещение льгот ЖКУ, связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 21,0 | 11,0 | 52,4 |
3020440 | Прочие субсидии, в том числе | 8296,0 | 8296,0 | 100,0 |
3020440 | Субсидия на исполнение ФЗ "О ветеранах" | 3137,0 | 3137,0 | 100,0 |
Субсидия на исполнение ФЗ "О социальной защите инвалидов", за исключением льгот по оплате ЖКУ за счет средств субъекта | 1016,0 | 1016,0 | 100,0 | |
3020440 | Субсидия на исполнение ФЗ "О гражданской обороне" в части финансового обеспечения управления по делам ГО и ЧС категорированных городов | 929,0 | 929,0 | 100,0 |
3020440 | Субсидия на частичное погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 3214,0 | 3214,0 | 100,0 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе | 21473,0 | 21473,0 | 100,0 |
3020239 | Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 3030,0 | 3030,0 | 100,0 |
3020240 | Субвенции на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 661,0 | 661,0 | 100,0 |
3020242 | Субвенция на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" | 1476,0 | 1476,0 | 100,0 |
3020260 | Прочие субвенции, в том числе | 16306,0 | 16306,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенция на исполнение Закона Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области" | 1239,0 | 1239,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенция на исполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области" | 53,0 | 53,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенция на исполнение постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре в Амурской области" | 71,0 | 71,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенция на исполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно - просветительных учреждений" | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенции на исполнение ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" | 13459,0 | 13459,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенции на реализацию ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1437,0 | 1437,0 | 100,0 |
3020260 | Субвенция на исполнение постановления Правительства РФ "О порядке оказания безвозмездной помощи на строительство (покупку) жилья и выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим гражданам, уволенным с военной службы | |||
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 640,0 | 640,0 | 100,0 |
Всего доходов | 86899,0 | 87748,0 | 101,0 | |
РАСХОДЫ | ||||
0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | |||
Городской Совет народных депутатов | 642,0 | 362,0 | 56,4 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 389,0 | 252,0 | 64,8 | |
Администрация г. Свободного | 3065,0 | 1826,0 | 59,6 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 1865,0 | 986,0 | 52,9 | |
Управление народного образования | 509,0 | 269,0 | 52,8 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 354,0 | 229,0 | 64,7 | |
Отдел культуры | 203,0 | 111,0 | 54,7 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 132,0 | 68,0 | 51,5 | |
Отдел здравоохранения | 244,0 | 223,0 | 91,4 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 165,0 | 164,0 | 99,4 | |
Управление социальной защиты населения | 1038,0 | 950,0 | 91,5 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 510,0 | 350,0 | 68,6 | |
Финансовое управление администрации | 870,0 | 643,0 | 73,9 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 484,0 | 415,0 | 85,7 | |
Администрация с. Глухари | 108,0 | 85,0 | 78,7 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 63,0 | 44,0 | 69,8 | |
Управление по использованию муниципального имущества и землепользования | 393,0 | 293,0 | 74,6 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 245,0 | 204,0 | 83,3 | |
Всего по управлению | 7072,0 | 4762,0 | 67,3 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 4207,0 | 2712,0 | 64,5 | |
0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | |||
Медвытрезвитель | 334,0 | 306,0 | 91,6 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 271,0 | 219,0 | 80,8 | |
ГОВД - всего, в т.ч. | 114,0 | 39,0 | 34,2 | |
Частичное хозяйственное обслуживание милиции общественного порядка и другие мероприятия | 114,0 | 39,0 | 34,2 | |
Итого по правоохранительным органам | 448,0 | 345,0 | 77,0 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 277,0 | 219,0 | 80,8 | |
0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕГО | 250,0 | 226,0 | 90,4 |
МУП "Единый Заказчик". Топливное предприятие - бюджетные дотации населению, проживающему в частном секторе | 250,0 | 226,0 | 90,4 | |
МУП "Единый Заказчик". Финансирование на строительство канализационного коллектора | ||||
0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление по использованию муниципального имущества и землепользования. Прочие расходы по земельному налогу | 410,0 | 0,0 | ||
1000 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление социальной защиты. Пассажирское автопредприятие - льготный проезд по решению СНД | 100,0 | 0,0 | ||
1100 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВСЕГО | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация г. Свободного. Фонд малого предпринимательства | 77,0 | 0,0 | ||
1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
1201 | МУП "Единый Заказчик" (содержание жилфонда по фактической площади) | 6771,0 | 6653,0 | 98,3 |
1201 | МУП "Единый Заказчик" (предоставление субсидий населению) | 300,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" (капитальный ремонт жилфонда на фактическую площадь) | 125,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - МУП ЖЭУ (содержание общежитий) | 140,0 | 135,0 | 96,4 |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - МУП ЖЭУ (предоставление субсидий населению) | 33,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - МУП ЖЭУ (капитальный ремонт общежитий) | 8,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - ЖСК "Высоковольтник" (содержание жилфонда) | 5,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - ЖСК "Зодиак" (содержание жилфонда) | 80,0 | 74,0 | 92,5 |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - ЖСК "Зодиак" (предоставление субсидий населению) | 5,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - "ЖСК-1" (содержание жилфонда) | 9,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - "ЖСК-1" (предоставление субсидий населению) | 4,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - "ЖСК-2" (содержание жилфонда) | 32,0 | 30,0 | 93,8 |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - "ЖСК-2" (предоставление субсидий населению) | 5,0 | 4,0 | 80,0 |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - "ЖСК-3" (содержание жилфонда) | 10,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - "ЖСК-3" (предоставление субсидий населению) | 3,0 | 0,0 | |
1201 | МУП "Единый Заказчик" - МП "РСД" (погашение кредиторской задолженности) | 170,0 | 170,0 | 100,0 |
1201 | Управление социальной защиты населения. На исполнение постановления Правительства РФ "О порядке оказания безвозмездной помощи на строительство (покупку) жилья и выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим гражданам, уволенным с военной службы" | |||
Итого по жилищному хозяйству | 7700,0 | 7066,0 | 91,8 | |
1202 | Администрация с. Глухари. Благоустройство села | 5,0 | 0,0 | |
1202 | МУП "Единый Заказчик". МУП "Дорожник", в т.ч. | 1140,0 | 861,0 | 75,5 |
1202 | Расходы на текущее содержание дорог и благоустройство города | 1140,0 | 861,0 | 75,5 |
1202 | Ремонт зданий и инженерных сооружений, благоустройство города за счет земельного налога | |||
1202 | МУП "РСД". Кредиторская задолженность прошлых лет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
1202 | МУП "Единый Заказчик". ООО "Обрядовые услуги" (содержание кладбищ) | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
1202 | МУП "Единый Заказчик". ООО "Обрядовые услуги" (транспортировка умерших) | |||
1202 | МУП "Единый Заказчик" (уличное освещение) | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
Итого по коммунальному хозяйству | 1350,0 | 1066,0 | 79,0 | |
1202 | МУП "Единый Заказчик". МУП "Коммунальные услуги" - убытки бань | 400,0 | 360,0 | 90,0 |
Итого по прочим структурам коммунального хозяйства | 400,0 | 360,0 | 90,0 | |
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству | 9450,0 | 8492,0 | 89,9 | |
Итого по народному хозяйству | 10287,0 | 8718,0 | 84,7 | |
1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 3083,0 | 1679,0 | 54,5 |
Управление по ГО и ЧС. Кредиторская задолженность 2003 года | 426,0 | 409,0 | 96,0 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 268,0 | 268,0 | 100,0 | |
Управление по ГО и ЧС. Мероприятия по ГО и ЧС | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |
Управление по ГО и ЧС. Субвенция на исполнение ФЗ "О гражданской обороне" в части финансового обеспечения управления по делам ГО и ЧС | 929,0 | 884,0 | 95,2 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 509,0 | 509,0 | 100,0 | |
Противопожарная служба | 1670,0 | 1270,0 | 76,0 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 1077,0 | 862,0 | 80,0 | |
Итого по ликвидации чрезвычайных ситуаций | 3083,0 | 2563,0 | 83,1 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 1854,0 | 1639,0 | 88,4 | |
1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Отдел народного образования, в т.ч. | 22936,0 | 16840,0 | 73,4 | |
Фонд оплаты труда | 9629,0 | 8304,0 | 86,2 | |
Отдел народного образования - кредиторская задолженность 2003 года по выплатам пособия на опекаемых детей за счет средств местного бюджета | 725,0 | 725,0 | 100,0 | |
Отдел народного образования. Средства, получаемые по взаимным счетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, - на содержание общеобразовательных учреждений, принятых из ведения ФГУП "Забайкальская железная дорога" | 611,0 | 611,0 | 100,0 | |
Отдел народного образования. Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, - выплаты денежного поощрения и перечисления единого социального налога начальнику отдела образования Репешко А.А. в связи с 65-летием | 3,0 | 3,0 | 100,0 | |
Отдел народного образования - субвенции из областного бюджета для реализации государственного стандарта общего образования, в т.ч. | 13459,0 | 13218,0 | 98,2 | |
Фонд оплаты труда | 8352,0 | 8157,0 | 97,7 | |
Отдел народного образования - субвенция на исполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях учителям общеобразовательных учреждений области" | 1239,0 | 1232,0 | 99,4 | |
Отдел народного образования - субвенция на исполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области", в т.ч. | 53,0 | 52,0 | 98,1 | |
Фонд оплаты труда | 38,0 | 38,0 | 100,0 | |
Отдел народного образования - субвенция на исполнение постановления Правительства РФ "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1437,0 | 1436,0 | 99,9 | |
Отдел культуры (ДШИ и ДШХ) | 1028,0 | 961,0 | 93,5 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 599,0 | 585,0 | 97,7 | |
Администрация с. Глухари - подвоз школьников | 10,0 | 8,0 | 80,0 | |
Итого по образованию | 41501,0 | 35086,0 | 84,5 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 18618,0 | 17084,0 | 91,8 | |
1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | |||
Отдел культуры, в т.ч. | 1631,0 | 1402,0 | 86,0 | |
Фонд оплаты труда | 571,0 | 547,0 | 95,8 | |
Администрация г. Свободного. На реконструкцию фасада музея | ||||
Администрация г. Свободного. На реконструкцию фасада библиотеки | ||||
Администрация г. Свободного. На реконструкцию фасада кинотеатра | 32,0 | 32,0 | 100,0 | |
Отдел культуры - субвенция на исполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений области" | 47,0 | 47,0 | 100,0 | |
Администрация с. Глухари. На проведение культурно-массовых мероприятий | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по культуре, искусству и кинематографии | 1712,0 | 1481,0 | 86,5 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 571,0 | 547,0 | 95,8 | |
1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | |||
Администрация г. Свободного, в том числе | 98,0 | 60,0 | 61,2 | |
Телерадиокомпании | 34,0 | 15,0 | 44,1 | |
Периодическая печать и издательства | 64,0 | 45,0 | 70,3 | |
Совет народных депутатов г. Свободного, в том числе | 96,0 | 35,0 | 36,5 | |
Телерадиокомпании | 37,0 | 35,0 | 94,6 | |
Периодическая печать и издательства | 59,0 | 0,0 | ||
Итого по средствам массовой информации | 194,0 | 95,0 | 49,0 | |
1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |||
Отдел здравоохранения, в т.ч. | 12474,0 | 12103,0 | 97,0 | |
Фонд оплаты труда | 5700,0 | 5691,0 | 99,8 | |
Отдел здравоохранения. Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти за счет средств резервного фонда администрации Амурской области для приобретения автомобиля для детской поликлиники | 26,0 | 26,0 | 100,0 | |
Финансовое управление - субсидия на частичное погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 3214,0 | 3214,0 | 100,0 | |
Всего по здравоохранению | 15714,0 | 15343,0 | 97,6 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 5700,0 | 5691,0 | 99,8 | |
Администрация г. Свободного. Расходы по ФК и спорту | 200,0 | 131,0 | 65,5 | |
Всего по здравоохранению и ФК и спорту | 15914,0 | 15474,0 | 97,2 | |
1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||
Управление социальной защиты населения | 1534,0 | 1378,0 | 89,8 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | 942,0 | 940,0 | 99,8 | |
Управление социальной защиты населения. Адресная помощь | 149,0 | 61,0 | 40,9 | |
Управление социальном защиты населения. Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальных служащих | 333,0 | 53,0 | 15,9 | |
Администрация с. Глухари. Социальная помощь на дому | 7,0 | 0,0 | ||
Администрация г. Свободного. Расходы на молодежную политику | 50,0 | 34,0 | 68,0 | |
Управление социальной защиты населения. Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 661,0 | 499,0 | 75,5 | |
Управление социальной защиты населения. Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 3030,0 | 2452,0 | 80,9 | |
Управление социальной защиты населения. Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (за счет фонда компенсаций), в том числе | 1479,0 | 1422,0 | 96,1 | |
Управление социальной защиты населения. Расходы на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг", в том числе | 1476,0 | 757,0 | 51,3 | |
Управление социальной защиты населения. Расходы на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 21,0 | 6,0 | 28,6 | |
Управление социальной защиты населения. Расходы на исполнение ФЗ "О ветеранах", в том числе | 3137,0 | 3044,0 | 97,0 | |
Управление социальной защиты населения. Субсидия на исполнение ФЗ "О социальной защите инвалидов", за исключением льгот по оплате ЖКУ за счет средств субъекта | 1016,0 | 1016,0 | 100,0 | |
Управление социальной защиты населения. Субсидии на исполнение постановления областного СНД "О Положении о Почетном доноре Амурской области" | 71,0 | 54,0 | 76,1 | |
Управление социальной защиты населения. Расходы на реализацию Указа Президента РФ "О мерах по поддержке многодетных семей" (за счет средств местного бюджета), в том числе | 25,0 | 25,0 | 100,0 | |
Итого по социальной политике | 12989,0 | 10801,0 | 83,2 | |
Итого по социальной культуре | 72310,0 | 62937,0 | 87,0 | |
1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 69,0 | 69,0 | 100,0 |
Финансовое управление администрации г. Свободного. Выплата процентов за пользование кредитом | 69,0 | 69,0 | 100,0 | |
2600 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 250,0 | 98,0 | 39,2 |
МУП "Единый Заказчик". Свободненский участок УП "Амургостранссигнал" - расходы по установке, эксплуатации средств регулирования дорожного движения | 250,0 | 98,0 | 39,2 | |
3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |||
Горвоенкомат | 472,0 | 298,0 | 63,1 | |
Администрация г. Свободного. Резервный фонд | 241,0 | 241,0 | 100,0 | |
Администрация города. Расходы на градостроительную документацию и инженерное обустройство территории | 50,0 | 37,0 | 74,0 | |
Администрация города. Расходы на оказание помощи общественным организациям, в том числе | 80,0 | 23,0 | 28,8 | |
Администрация с. Глухари - расходы на проведение выборов | 105,0 | 85,0 | 81,0 | |
Управление социальной защиты населения - расходы на проведение общественных работ | 38,0 | 0,0 | ||
МНС по г. Свободному N 5. 30% отчислений в фонд от сумм поступивших доначислений по результатам проверок | 125,0 | 0,0 | ||
Администрация г. Свободного. Расходы на оплату труда сборщика налогов | 10,0 | 9,0 | 90,0 | |
Итого прочих расходов | 1121,0 | 693,0 | 61,8 | |
В т.ч. фонд оплаты труда | ||||
Всего расходов | 94640,0 | 80185,0 | 84,7 | |
В т.ч. фонд оплаты труда - код 110100 | 32163,0 | 28832,0 | 89,6 |
Начальник
финансового управления
администрации
города Свободного
Т.Н.ДИМОВА