(тыс. рублей)
N
п/п |
Наименование показателя |
РЗ |
ПЗ |
Очередной
год |
Плановый период |
|
|
|
|
|
2-й год |
3-й год |
1. |
ДОХОДЫ, в том числе: |
|
|
26032295 |
27590607 |
29169030 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
|
|
11476026 |
12869679 |
14155032 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
|
1112839 |
1212013 |
1280868 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
|
742821 |
815632 |
891373 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
|
|
2093390 |
2167170 |
2284917 |
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
|
|
527140 |
585517 |
733774 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
|
|
215 |
230 |
296 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
|
2872 |
2872 |
2872 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
|
|
82744 |
77373 |
73045 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
|
|
146364 |
169447 |
183567 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
|
48386 |
52887 |
61011 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
|
7688 |
4230 |
4710 |
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
|
|
633 |
635 |
637 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
|
578 |
637 |
700 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
712 |
783 |
862 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
9789887 |
9631502 |
9495366 |
2. |
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
1529910 |
1588402 |
1697881 |
|
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования |
01 |
02 |
2353 |
2506 |
2719 |
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований |
01 |
03 |
103612 |
109327 |
116567 |
|
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
151372 |
150849 |
161775 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
75680 |
80854 |
87480 |
|
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
91568 |
95807 |
102697 |
|
Обеспечение проведения выборов
и референдумов |
01 |
07 |
35192 |
37454 |
40552 |
|
Обслуживание государственного
и муниципального долга |
01 |
11 |
233576 |
256254 |
298807 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
380660 |
380660 |
380660 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
455897 |
474691 |
506624 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
561 |
561 |
561 |
|
Мобилизационная подготовка
экономики |
02 |
04 |
561 |
561 |
561 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
1810103 |
1928555 |
2027287 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
1235164 |
1315133 |
1362674 |
|
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
136032 |
145215 |
156778 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
438907 |
468207 |
507835 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
3369196 |
3314576 |
3678569 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
318003 |
338736 |
347607 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
1109538 |
1118870 |
1150172 |
|
Водные ресурсы |
04 |
06 |
42497 |
48840 |
48840 |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
312172 |
374113 |
378536 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
178515 |
180178 |
185688 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
665485 |
527954 |
545899 |
|
Прикладные научные исследования
в области национальной экономики |
04 |
11 |
25350 |
25350 |
25350 |
|
Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
12 |
717636 |
700535 |
996477 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
8941 |
8740 |
9447 |
|
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства |
05 |
05 |
8941 |
8740 |
9447 |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
|
34135 |
33230 |
35647 |
|
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды
их обитания |
06 |
03 |
34135 |
33230 |
35647 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
2078612 |
2227968 |
2414823 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
879194 |
938535 |
1020554 |
|
Начальное профессиональное
образование |
07 |
03 |
820546 |
882945 |
956570 |
|
Среднее профессиональное
образование |
07 |
04 |
220217 |
235277 |
254497 |
|
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации |
07 |
05 |
13977 |
14608 |
15466 |
|
Молодежная политика и оздоровление
детей |
07 |
07 |
38374 |
49399 |
56464 |
|
Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
106304 |
107204 |
111272 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
08 |
|
157814 |
173567 |
176790 |
|
Культура |
08 |
01 |
142629 |
157594 |
159486 |
|
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации |
08 |
06 |
15185 |
15973 |
17304 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ |
09 |
|
2404645 |
3218700 |
2539925 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
1853331 |
2627945 |
2024164 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
5431 |
5787 |
6260 |
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
09 |
05 |
31444 |
33958 |
37014 |
|
Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
50780 |
54303 |
58570 |
|
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
145664 |
141713 |
154114 |
|
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта |
09 |
10 |
317995 |
354994 |
259803 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
5361481 |
5482168 |
5770136 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
26825 |
28568 |
30997 |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
963642 |
1033435 |
1184857 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
4250768 |
4346618 |
4475420 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
23096 |
26843 |
28387 |
|
Другие вопросы в области
социальной политики |
10 |
06 |
97150 |
46704 |
50475 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
11 |
|
10422716 |
10579952 |
11009511 |
|
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований |
11 |
01 |
2414152 |
2544320 |
2547604 |
|
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) |
11 |
02 |
2950325 |
2623194 |
2600076 |
|
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований |
11 |
03 |
793996 |
850874 |
910628 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
3120080 |
3332865 |
3616176 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам
государственных внебюджетных
фондов |
11 |
05 |
1144163 |
1228699 |
1335027 |
3. |
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: |
|
|
27178114 |
28556419 |
29360577 |
3.1. |
Расходы на оплату труда
с начислениями |
|
|
5945352 |
6262134 |
6729018 |
3.2. |
Расходы на коммунальные услуги |
|
|
575045 |
640559 |
711612 |
3.3. |
Расходы на социальное обеспечение |
|
|
4403064 |
4512723 |
4660036 |
3.4. |
Расходы инвестиционного характера |
|
|
769085 |
68643 |
368643 |
4. |
Профицит (+), дефицит (-) |
|
|
- 1145819 |
- 965812 |
- 191547 |
5. |
Источники внутреннего
финансирования дефицита областного
бюджета |
|
|
1145819 |
965812 |
191547 |
5.1. |
Привлечение |
|
|
2706150 |
1838002 |
1648112 |
5.2. |
Погашение |
|
|
1800000 |
1112544 |
1625505 |
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
Государственный внутренний долг
Амурской области |
|
|
4627797 |
3239519 |
3229337 |
|
Верхний предел государственного
внутреннего долга |
|
|
4627797 |
3239519 |
3229337 |