Решение от 10.06.2010 г № 143
О досрочном пересмотре тарифа на водоотведение и очистку сточных вод для МУП г. Тынды «Очистные сооружения-2»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 12 октября 2009 г. N 77-пр "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Амурской области на 2010 год", на основании предписания управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, статьи 30 Устава г. Тынды Тындинская городская Дума решила:
1.Согласовать пересмотренную производственную программу МУП г. Тынды "Очистные сооружения-2" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год (прилагается).
2.Досрочно пересмотреть тариф на водоотведение и очистку сточных вод для МУП г. Тынды "Очистные сооружения-2".
3.Утвердить тариф на водоотведение и очистку сточных вод для МУП г. Тынды "Очистные сооружения-2" в размере 16,97 руб./куб. м.
4.Установить срок действия тарифа, указанного в пункте 3 настоящего решения, с 10 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно.
5.Считать утратившим силу решение Тындинской городской Думы от 30 ноября 2009 г. N 29 "Об утверждении тарифа на водоотведение и очистку сточных вод для МУП г. Тынды "Очистные сооружения-2" с 10 июля 2010 года.
6.Опубликовать настоящее решение в газете "Авангард".
7.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики, экологии Грищенко В.И.
Глава
муниципального образования
г. Тынды
М.Б.ШУЛЬЦ
10 июня 2010 года
N 143
Муниципальное унитарное предприятие
города Тынды Амурской области
"Очистные сооружения-2"
Согласовано: Утверждаю: Решением Тындинской Директор МУП г. Тынды Амурской городской Думы области "Очистные сооружения-2" от "__" _____________ 2010 г. N ____ ____________________ С.А.Сергеичев
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУП Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ-2" НА 2010 ГОД
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере передачи и очистки сточных вод МУП г. Тынды "Очистные СООРУЖЕНИЯ-2"
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный период 2010 г. |
| План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пропущено сточных вод, всего | тыс. куб. м | 3814,2 |
| 1.1. | в том числе: население | тыс. куб. м | 2765,2 |
| 1.2. | бюджетофинансируемые потребители | тыс. куб. м | 248,0 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. куб. м | 801,0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса МУП г. Тынды "Очистные СООРУЖЕНИЯ-2" на 2010 год
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Ожидаемый эффект | |||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта | 1 год | Устойчивая безаварийная работа | 1396,7 |
Первый заместитель мэра г. Тында Утверждаю:
__________________ Черенков Е.П. Директор МУП г. Тынды
"Очистные сооружения-2"
__________________ Сергеичев С.А.Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта
объектов водоотведения в 2010 году
N | Вид работ | Вид ремонта | Объем | Смет. стоим. | Произв. задание | Год ввода в эксплуатацию | Источник финансирования | Исполнитель | ||
средства предприятия | местный бюджет | дефицит средств | ||||||||
1. | КНС 1, мкр. Китай-город - замена оборудования и запорно-рег. арматуры | к. р. | объект | |||||||
- электромонтажной работы | 32,0 | 32,0 | 1993 | 32,0 | ||||||
2. | КНС 3, мкр. Беленький (общестроительные работы) | т. р. | объект | 130,8 | 130,6 | 1992 | 130,6 | |||
3. | КНС 4, ул. В.Набережная (технол. общестр. работы) | т. р. | объект | 136,6 | 136,6 | 1994 | 136,6 | |||
4. | КНС 2 по ул. Профсоюзной (общестроительные работы) | т. р. | 14,3 | 14,3 | 1980 | 14,3 | ||||
5. | КНС 6 по ул. Мерзлотной (общестроительные работы) | т. р. | 48,9 | 48,9 | 1994 | 48,9 | ||||
7. | Ремонт и замена конструкций (ж.-б. кольца, плиты перекрытия, кирпичная кладка колодцев), канализационных колодцев, самотечной канализации, системы водоотведения г. Тында | т. р. | 35 к. кол. | 621,1 | 927,2 | 1980 - 1986 | 621,1 | |||
8. | Текущий ремонт помещения стояночного бокса и бытовых помещений пром. базы по ул. Лазо, 17 (гараж-профилакторий) | т. р. | объект | 241,2 | 127,0 | 1994 | 127,0 | |||
11. | Замена участков трубопровода самотечной канализации от жил. домов NN 4 - 6 по ул. Красная Пресня до точки подключения к канализационному колодцу (по схеме) | 286,6 | 286,2 | 1980 | 286,2 | |||||
Итого по МУП г. Тынды "Очистные сооружения-2" | 1396,7 | 1396,7 | ||||||||
Основные технические показатели системы канализации
на 2010 год
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| 1. | Канализационные сети | |||
| 1.1. | Суммарная протяженность, в том числе: | км | 50,7 | 1978 - 1985 |
| главный коллектор | км | 15,1 | 1978 - 1985 | |
| уличная канализационная сеть | км | 30,4 | 1976 - 1994 | |
| внутриквартальная сеть | км | 5,2 | 1976 - 1994 | |
| 2. | Канализационные насосные станции | шт. | 9 | 1978 - 1985 |
| 2.1. | Установленная производственная мощность, в том числе: | куб. м | ||
| N 1 "К. город" | куб. м | 500 | 1989 | |
| N 2 "Профсоюзная" | куб. м | 1000 | 1989 | |
| N 3, мкр. "Беленький" | куб. м | 80 | 1987 | |
| N 4 "В.Набережная" | куб. м | 3200 | 1983 | |
| N 5 "Таежный" | куб. м | 650 | 1996 | |
| N 6 "Мерзлотная" | куб. м | 180 | 1995 | |
| N 7 "ГКНС" | куб. м | 18600 | 1983 | |
| N 8 "УМ ЦБС" | куб. м | 400 | 1980 | |
| N 9 "СМУ 3" | куб. м | 400 | 2004 | |
| 3. | Канализационные очистные сооружения | 1986 | ||
| 3.1. | Установленная пропускная способность | тыс. куб. м | 9,6 | |
| 3.2. | Количество лабораторий | шт. | 1 | |
| 3.3. | Количество анализов | шт. | 5 | |
| 4. | Количество абонентов | шт. | 285 | |
| 3.2. | Объем пропущенных и очищенных стоков по договорам | тыс. куб. м | 3814,2 |
Основные финансово-экономические показатели работы
предприятия МУП г. Тынды "Очистные сооружения-2"
на 2010 год
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |
| 1. | Себестоимость, всего | тыс. руб. | 16216,1 | 16064,2 | 16246,9 | 16182,4 | 64709,5 |
| в том числе: материалы | тыс. руб. | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 46,0 | |
| электроэнергия | тыс. руб. | 954,3 | 267,9 | 271,3 | 272,5 | 1766,0 | |
| затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4217,7 | 3127,4 | 3127,4 | 3127,4 | 13599,9 | |
| отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 598,9 | 444,1 | 444,1 | 444,1 | 1931,2 | |
| амортизация | тыс. руб. | 713,4 | 713,3 | 713,4 | 713,4 | 2853,5 | |
| ремонт и тех. обслуживание | тыс. руб. | 209,0 | 281,7 | 750,0 | 156,0 | 1396,7 | |
| затраты на покупную воду | тыс. руб. | 33,3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 66,0 | |
| прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1172,8 | 984,3 | 984,3 | 984,4 | 4125,9 | |
| цеховые расходы | тыс. руб. | 1151,5 | 506,0 | 435,4 | 760,4 | 2853,2 | |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1179,1 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 4097,1 | |
| Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 5974,6 | 8744,4 | 8525,9 | 8729,1 | 31974,0 | |
| 2. | Балансовая прибыль | тыс. руб. | |||||
| 3. | Прибыль от реализации услуг | тыс. руб. | 3083,1 | 2798,1 | - 1116,5 | 203,9 | 4968,7 |
| 4. | Тариф | руб. | 19,5 | 19,5 | 17,0 | 17,0 | |
| 5. | Численность | человек | 65 | 54 | 54 | 54 | 57 |
| 6. | Среднемесячная зар. плата | руб. | 24220,0 | 24220,0 | 24232,0 | 24239,0 | 24228,0 |
| 7. | Объем реализации стоков | тыс. куб. м | 989,7 | 967,3 | 891,6 | 965,6 | 3814,2 |
| 8. | Доходы от реализации услуг (по оплате) | тыс. руб. | 17369,2 | 16976,1 | 13617,4 | 14747,6 | 62710,4 |
| 9. | Доходы от реализации услуг (по предъявлению) | тыс. руб. | 19299,2 | 18862,4 | 15130,5 | 16386,2 | 69678,2 |
Расчет электроэнергии по МУП "Очистные сооружения-2"
на 2010 год
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный период 2010 г. |
| План | |||
| 1. | Объем пропуска сточной жидкости | тыс. куб. м | 3814,2 |
| 2. | Удельная норма расхода электроэнергии на 1000 куб. м пропуска сточных вод | кВт/час | 104,2 |
| 3. | Расход электроэнергии на пропуск сточных вод | тыс. кВт/час | 397,3 |
| 4. | Тариф на электроэнергию | руб. кВт/час | 4,445 |
| 5. | Всего затрат на электроэнергию | тыс. руб. | 1766 |
Расчет ФЗП по МУП "Очистные сооружения-2" на 2010 год
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный период 2010 г. |
| План | |||
| 1. | Среднесписочная численность | чел. | 54 |
| Нормативная численность | чел. | 66 | |
| 2. | Установленная минимальная тарифная ставка | руб. | 3955 |
| 3. | Межтарифный коэффициент | 1,59191 | |
| 4. | Оплата по тарифным ставкам (1 x 2 x 3) | руб. | 4079811 |
| 5. | Премия за производственные показатели | руб. | 890048 |
| 6. | Районный коэффициент | руб. | 4327229 |
| 7. | ДВ коэффициент (сев. надбавки) | руб. | 3090878 |
| 8. | Классность | руб. | 42200 |
| 9. | Доплата за вредные условия | руб. | 137846 |
| 10. | Доплата за работу в ночное время и праздничные дни | руб. | 168079 |
| 11. | Выслуга | руб. | 863772 |
| 12. | Резерв предстоящей оплаты отпусков | руб. | |
| Итого ФЗП | руб. | 13599862,4 |
Расчет полной себестоимости водоотведения на 2010 год
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный период 2010 г. |
| План | |||
| 1. | Материалы | тыс. руб. | 46,0 |
| 2. | Электроэнергия | тыс. руб. | 1766,0 |
| 3. | Оплата труда | тыс. руб. | 13599,9 |
| 4. | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 1931,2 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 2853,5 |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 1396,7 |
| 7. | Затраты на покупную воду | тыс. руб. | 66,0 |
| 8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2853,2 |
| 9. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4097,1 |
| 10. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 4125,9 |
| 11. | Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 31974,0 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 64709,5 |
Расчет очистки сточных вод на расчетный период 2010 года
по МУП г. Тынды Амурской области "Очистные сооружения-2"
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный период 2010 г. |
| План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Передано сточных вод | тыс. куб. м | 3814,2 |
| 1.1. | в том числе: население | тыс. куб. м | 2765,2 |
| 1.2. | бюджетофинансируемые потребители | тыс. куб. м | 248,0 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. куб. м | 801,0 |
| 2. | Очищено сточных вод другими организациями | тыс. куб. м | 3814,2 |