Приложение к Решению от 01.12.2004 г № 169 Отчет

Отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2004 года


(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов и расходов Проект на 2004 год Проект на 9 месяцев Исполнено за 9 месяцев % исполнения
к проекту на год к проекту за 9 месяцев
ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275603 213732 193853 70,3 90,7
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 186115 144 393 138101 74,2 95,6
1010100 Налог на прибыль организаций 30774 27886 27879 90,6 99,9
1010102 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 23903 22089 22084 92,4 99,9
1010110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 6871 5797 5795 84,3 99,9
1010200 Налог на доходы физических лиц 155341 116507 110222 70,9 94,6
1010201 Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 181 138 136 75,1 98,6
1010202 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 153941 115456 109171 70,9 94,6
1010203 Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации 17 14 13 76,5 92,8
1010204 Налог на доходы, полученные в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках 121 90 91 75,2 101,1
1010205 Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 1081 809 811 75,0 100,2
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1770 1659 1583 89,4 95,4
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 442 331 260 58,8 78,5
1020211 Дизельное топливо 442 331 260 58,8 78,5
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 3 3 3 100 100
1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 3 3 3 100 100
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты 3 3 3 100 100
1020700 Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) 1325 1325 1320 99,6 99,6
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10127 7595 7348 72,5 96,7
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2011 1508 1502 74,7 99,6
1030110 Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации 2011 1508 1502 74,7 99,6
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8116 6087 5846 72,0 96,0
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 73361 56846 43530 59,3 76,6
1040100 Налог на имущество физических лиц 514 320 320 62,3 100
1040200 Налог на имущество организаций 57712 41391 28636 49,6 69,2
1040210 Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в единую систему газоснабжения 57712 41391 28636 49,6 69,2
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 74 74 74 100 100
1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 15061 15061 14500 96,3 96,3
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2159 1606 1673 77,5 104,2
1050100 Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 3 3 2 66,7 66,7
1050120 Платежи за добычу полезных ископаемых 3 3 2 66,7 66,7
1020121 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 3 3 2 66,7 66,7
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых - - 76 - -
1050320 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых - - 76 - -
1050500 Водный налог 55 41 37 67,3 90,2
1050700 Земельный налог 2101 1562 1558 74,2 99,7
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 2101 1562 1558 74,2 99,7
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 2071 1633 1618 78,1 99,1
1400100 Государственная пошлина 1539 1160 1154 74,9 99,5
1400102 Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции 663 499 497 74,9 99,6
1400103 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства РФ 876 661 657 75,0 99,4
1400500 Местные налоги и сборы 532 473 464 87,2 98,1
1400502 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 112 112 105 93,8 93,8
1400503 Налог на рекламу 105 85 85 80,9 100
1400505 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части сумм погашения задолженности прошлых лет) 77 60 58 75,3 96,7
1400540 Прочие местные налоги и сборы 238 216 216 90,8 100
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15806 12689 12494 79,0 98,5
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 12273 9905 9755 79,5 98,5
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 12270 9902 9752 79,5 98,5
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 3598 2398 1925 53,5 80,3
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8672 7504 7827 90,3 104,3
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 8672 7504 7827 90,3 104,3
2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других нематериальных ценностей 3 3 3 100 100
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 388 335 291 75,0 86,9
2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 388 335 291 75,0 86,9
2064030 Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты 388 335 291 75,0 86,9
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3071 2375 2368 77,1 99,7
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 3070 2374 2367 77,1 99,7
2070310 Штрафы, взыскиваемые органами министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) 742 626 621 83,7 99,2
2070312 Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 402 369 368 91,5 99,7
2070313 Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 340 257 253 74,4 98,4
2070340 Прочие административные штрафы и иные санкции 2328 1748 1746 75,0 99,9
2070343 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты 2328 1748 1746 75,0 99,9
2070450 Прочие поступления 1 1 1 100 100
2070453 Прочие поступления, зачисляемые в местные бюджеты 1 1 1 100 100
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 74 80 108,1 108,1
2090200 Прочие доходы 74 74 80 108,1 108,1
2090230 Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты 74 74 80 108,1 108,1
ИТОГО ДОХОДОВ 291409 226421 206347 70,8 91,1
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 243452 192934 177386 72,9 91,9
3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 243452 192934 177386 72,9 91,9
3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48949 48178 48178 98,4 100
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 148893 110950 97537 65,5 87,9
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 4230 4230 4229 99,9 99,9
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 41380 29576 27442 66,3 92,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 534861 419355 383733 71,7 91,5
РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 56815 47166 36686 64,6 77,8
0100 Функционирование органов местного самоуправления 56815 47166 36686 64,6 77,3
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 3104 2392 1561 50,3 65,3
0501 Органы внутренних дел 3104 2392 1561 50,3 65,3
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 46919 33227 10220 21,8 30,8
0701 Топливно-энергетический комплекс 478 329 249 52,1 75,7
0705 Другие отрасли промышленности 2803 2200 800 28,5 36,4
0707 Строительство, архитектура 43638 30698 9171 21,0 29,9
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 2500 1839 - - -
0802 Земельные ресурсы 2500 1839 - - -
1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 8614 6965 6466 75,1 92,8
1001 Автомобильный транспорт 6996 5647 5151 73,6 91,2
1003 Воздушный транспорт 1618 1318 1315 81,3 99,8
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106704 100468 86184 80,8 85,8
1201 Жилищное хозяйство 89478 86000 76666 85,7 89,1
1202 Коммунальное хозяйство 14149 11892 7799 55,1 65,6
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 3077 2576 1719 55,9 66,7
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 4014 2995 2183 54,4 72,9
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 3848 2870 2139 55,6 74,5
1303 Гражданская оборона 166 125 44 26,5 35,2
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 237230 188041 162533 68,5 86,4
1401 Дошкольное образование 56114 42128 38028 67,8 90,3
1402 Общее образование 155907 124712 106515 68,3 85,4
1407 Прочие расходы в области образования 25209 21201 17990 71,4 84,6
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 19196 16079 11884 61,9 73,9
1501 Культура и искусство 17833 14846 11333 63,6 76,3
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1363 1233 551 40,4 44,7
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1133 850 532 46,9 62,6
1601 Телевидение и радиовещание 388 291 145 37,3 49,8
1602 Периодическая печать и издательства 745 559 387 51,9 69,2
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 70195 55840 37713 53,7 67,5
1701 Здравоохранение 65793 52406 34502 52,4 65,8
1703 Физическая культура и спорт 1125 1035 1032 91,7 99,7
1704 Обязательное медицинское страхование 3277 2399 2179 66,5 90,8
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51445 36889 27225 52,9 73,8
1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 3604 2799 2080 57,7 74,3
1802 Социальная помощь 3890 2898 1970 50,6 68,0
1803 Молодежная политика 1531 1275 977 63,8 76,6
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 32825 22628 17770 54,1 78,5
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 9595 7289 4428 46,1 60,7
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 3012 2731 2367 78,6 86,7
1901 Обслуживание муниципального внутреннего долга 3012 2731 2367 78,6 86,7
2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 616 465 331 53,7 71,2
2601 Дорожное хозяйство 616 465 331 53,7 71,2
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 5351 4733 4232 79,1 89,4
3001 Резервные фонды 740 600 578 78,1 96,3
3002 Проведение выборов и референдумов 90 90 89 98,9 98,9
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 4521 4043 3565 78,8 88,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 616848 500680 390117 63,2 77,9
Дефицит бюджета - 81987 - 81325 - 6384

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА
Городской бюджет за 9 месяцев 2004 года исполнен по доходам на 91,5 процента, по расходам на 77,9 процента.
Собственных и закрепленных доходных источников при проекте 226421 тыс. рублей, поступило 206347 тыс. рублей.
План по налоговым доходам выполнен на 90,7 процента, в том числе:
      налог на прибыль организаций              - 99,9%;
      налог на доходы физических лиц            - 94,6%;
      налог на совокупный доход                 - 96,7%;
      налоги на имущество                       - 76,6%;
      платежи за пользование                    - 104,2%;
      природными ресурсами
      местные налоги и сборы                    - 98,1%.

По неналоговым доходам поступление составило 12494 тыс. рублей при проекте 12689 тыс. рублей, или 98,5 процента.
За 9 месяцев 2004 года расходы городского бюджета составили 390117 тыс. рублей при проекте 500680 тыс. рублей, или 77,9 процента (приложение N 1).
Основную долю в расходах городского бюджета составляют расходы по разделу "Образование" - 41,7 процента, по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 22,1 процента, по разделу "Здравоохранение и физическая культура" - 9,7 процента.
Расходы по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" составили 77,8 процента, при проекте 47166 тыс. рублей израсходовано средств - 36686 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Транспорт, связь и информатика" составили 92,8 процента, при проекте 6965 тыс. рублей на расходы направлено 6466 тыс. рублей.
Городской бюджет по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнен на 85,8 процента. При проекте 100468 тыс. рублей израсходовано 86184 тыс. рублей.
По разделу "Образование" исполнение составило 86,4 процента. Израсходовано средств - 162533 тыс. рублей при проекте 188041 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Здравоохранение и физическая культура" составили 37713 тыс. рублей при проекте 55840 тыс. рублей, или 67,5 процента.
Городской бюджет по разделу "Социальная политика" исполнен на 73,8 процента. При проекте 36889 тыс. рублей израсходовано 27225 тыс. рублей.
На финансирование непредвиденных расходов из резервного фонда администрации города направлено 598,4 тыс. рублей, израсходовано 578 тыс. рублей при проекте 600 тыс. рублей, или 96,3 процента (приложение N 2).
И.о. начальника
городского финансового
управления муниципалитета
города Тынды
Т.Ф.АНАНЬИНА
Архив документов Амурской области (c) 2024
Грузоперевозки Москва Челябинск