Постановление от 29.11.2011 г № 1960
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2012 — 2016 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирования условий, способствующих улучшению качества и надежности предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, реализации мероприятий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства города, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2012 - 2016 годы".
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Зейские огни".
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и архитектуре С.В.Белоусова.
И.о. главы
муниципального образования
"Город Свободный"
А.С.ПОПОВИЧ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ СВОБОДНОМ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
1.Паспорт
| Наименование долгосрочной целевой программы | "Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2012 - 2016 годы" |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы". |
| Постановление Правительства Амурской области от 15 сентября 2010 г. N 509 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011 - 2013 годы". | |
| Постановление администрации города от 23 сентября 2011 г. N 1576 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности муниципальных целевых программ" | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация города Свободного |
| Основной разработчик программы | Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |
| Цель программы | Основной целью программы являются: |
| - улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения города | |
| Перечень основных мероприятий | 1. Модернизация (строительство и реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. | |
| 3. Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры | |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета в 2012 - 2016 годах прогнозируется в сумме 8,5 млн. рублей. |
| Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и выделения субсидий муниципальному образованию "Город Свободный" из федерального и областного бюджетов, привлечения других источников финансирования | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города и, как следствие, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения |
| Исполнители основных направлений и мероприятий программы | Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации города, МБУ "Стройсервис", подрядные организации, организации коммунального комплекса города, собственники объектов коммунальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за исполнением программы | Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и архитектуре |
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
2.1.Анализ ситуации и описание проблемы, на решение которой направлена программа.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 77%%. Доля низкоэффективных котлов малой мощности составляет более 50%%, КПД которых не соответствуют техническим нормам в несколько раз. Данные котлы требуют незамедлительной замены на современные экономичные и механизированные. Особое беспокойство вызывает недостаточная замена отслуживших свой срок тепловых сетей. Потери в тепловых сетях при транспортировке только в 2010 году составляют 46903 Гкал в год. Необходимость замены тепловых сетей, отслуживших нормативный срок, в 2010 - 2011 годах составляет 40,4 км с износом сетей до 61,4%%.
Общая потребность города в воде составляет 7500 куб. м в сутки при существующей мощности водозаборов в 6144 куб. м, дефицит воды составляет 1356 куб. м. Потери воды при транспортировке составляют 696,8 тыс. куб. м в год (2010 год). Необходимость замены сетей водоснабжения, отслуживших нормативный срок, в 2010 - 2011 годах составляет 71,6 км с износом сетей до 70%%. Основными факторами, приводящими к повреждениям на инженерных сетях, являются ветхость участков сетей с максимальным износом, характеристики грунтов в местах прокладки трасс (во влажных грунтах срок службы трубопроводов резко сокращается), возможное затопление трасс талыми и грунтовыми водами, превышение железа в исходной воде, что приводит к вторичному загрязнению водопроводной сети, обрастание труб продуктами коррозии.
За 2009 - 2011 годы в период реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2009 - 2011 годы", утвержденной постановлением администрации города от 22 декабря 2008 г. N 1592 (с учетом дополнений и изменений), выполнены следующие основные мероприятия:
- реконструкция котельной N 27 по пер. Зеленому с заменой шести паровозных котлов на котлы новой модификации;
- замена низкоэффективных котлов на котлы новой модификации в количестве 7 штук на котельных N 26 и N 10 п. Дубовка, Речного порта, ЦВИ по ул. Прудовой;
- на центральной котельной РК-1 (59 квартала) проведена реконструкция существующей трансформаторной подстанции, введены в эксплуатацию новые котлы с топкой НТКС;
- в котельных муниципальных бань N 1 и N 2 установлены новые котлы Е-1/0,9;
- проведена реконструкция и капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей протяженностью 22,0 км;
- с 2004 по 2010 год закрыто 12 убыточных нерентабельных котельных, с переключением жилого фонда и объектов соцкультбыта на магистральные сети. Ликвидация убыточных котельных с переключением жилищного фонда и объектов соцкультбыта на магистральные сети районных котельных привела к снижению нерациональных затрат предприятий ЖКХ, увеличению теплоносителя и, как следствие, улучшению качества предоставления ЖКУ.
В целях реализации программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011 - 2013 годы" за счет средств областного и местного бюджетов в 2011 году начата реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной N 1 в квартале 59 г. Свободного (линия Шатковского) протяженностью 2,3045 км и сметной стоимостью 115,3 млн. рублей в ценах проектно-сметной документации 2009 года. Срок реконструкции - 3 года.
С 2004 года город Свободный начал проводить реконструкцию магистральных водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб способом прокладки "труба в трубу", заменено всего 26,4 км труб (или 26,4%% от общей протяженности водопроводных сетей).
Для увеличения дебета воды пробурено 6 скважин на воду.
С 2007 года за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на территории города велось строительство станции обезжелезивания мощностью 250 куб. м/час, которое завершено в 2011 году. Также за счет средств областного и местного бюджетов проведена реконструкция очистных сооружений канализации в районе озера Большанка.
В целях подключения станции обезжелезивания к магистральным водопроводным сетям и увеличения пропускной способности водопровода со второго полугодия 2011 года за счет средств областного и местного бюджетов начата реконструкция водопроводных сетей от насосной станции Пера до ул. Шатковского протяженностью 5,354 км и сметной стоимостью 59,7 млн. рублей. Срок реконструкции - 2 года.
Вместе с тем полного изменения ситуации при реализации программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2009 - 2011 годы" достигнуть не удалось. Основными причинами этого явились недостаточное финансирование городского бюджета, областного бюджета и отсутствие привлеченных внебюджетных средств, инвестиций.
2.2.Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия программы.
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2012 - 2016 годы" отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательстве, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств.
Инвестиционная привлекательность отрасли ЖКХ города остается отрицательной, также усложняют ситуацию в сфере ЖКХ значительная задолженность населения по оплате за ЖКУ.
При реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры в городе Свободном Амурской области на 2012 - 2016 годы" необходимо продолжить:
- разработку проектно-сметной документации для привлечения средств федерального и областного бюджетов;
- стимулирование привлечения инвестиций.
3.Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации
Основной целью программы являются:
- улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения города.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- модернизация (строительство и реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).
Бюджетные средства, направленные на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.
В результате реализации программы должны быть достигнуты результаты по снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города и, как следствие, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города.
Сроки реализации программы: 2012 - 2016 годы.
Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков ее реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы | Период реализации | Ожидаемый конечный результат | |
| Качественная характеристика | Количественная оценка | |||
| Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения города | Сверхнормативный износ коммунальной инфраструктуры | 2012 - 2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Ежегодное снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры не менее чем на 4 - 5%% |
4.Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование
Программа включает мероприятия по восстановлению основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, модернизации, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), решению задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегательных технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
Таблица 2
| NN 1 | Наименование программных мероприятий | Затраты, всего, млн. руб. | Сроки реализации | Муниципальные заказчики, исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат (количественный и качественный) |
| 1. | Модернизация (строительство, реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | 8,5 | 2012 - 2016 | Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации города, МБУ "Стройсервис", подрядные организации, организации коммунального комплекса города, собственники объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодное снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры не менее чем на 4 - 5%% и, как следствие, улучшение качества предоставляемых жилищно - коммунальных услуг |
5.Механизм реализации программы
Механизм реализации программных мероприятий производится во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" главными распорядителями бюджетных средств. Правовым основанием для заключения муниципального контракта является протокол заседания конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа.
6.Ресурсное обеспечение программы
На начальном этапе ресурсным обеспечением программы являются средства местного бюджета. При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные источники.
Первоначально затраты на реализацию программы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей программе, и определены на основании укрупненной сметной стоимости.
* Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета в 2012 - 2016 годах прогнозируется в сумме 102,132 млн. рублей. * Объемы, источники финансирования и мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и выделении субсидий муниципальному образованию "Город Свободный" из федерального и областного бюджетов, привлечения других источников финансирования.
Доля софинансирования местного бюджета должна составлять не менее 5%% заявленного объема средств субсидий на текущий финансовый год (постановление Правительства Амурской области от 15 сентября 2010 г. N 509 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011 - 2013 годы").
Структура финансирования по программным мероприятиям в 2012 - 2016 годах приведена в таблице 3.
Таблица 3
(млн. рублей)
| Источники финансирования программы | Итого объемы финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 - 2016 годы |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 8,5 | 52,35 | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
| Другие источники | - | - | - | - | - |
| Всего | 8,5 | 52,35 | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
Объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование задач и программных мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе: | Главные распорядители бюджетных средств | |||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | другие источники | ||||
| 2012 год | |||||||
| 1. | Модернизация (строительство, реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | 50849,9 | - | 48000,0 | 2849,9 | - | Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации города, МБУ "Стройсервис" |
| в том числе: | |||||||
| 1.1. | - теплоснабжения | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | - водоснабжения и водоотведения | 50849,9 | - | 48000,0 | 2849,9 | - | |
| 2. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | |
| 3. | Прочие мероприятия по объектам коммунальной инфраструктуры | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | |
| Всего, 2012 год | 53349,9 | - | 48000,0 | 5349,9 | - | ||
7.Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы предполагают повышение эффективности качества предоставления коммунальных услуг населению города по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Эффективность реализации программы и использование выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечиваются за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- по объектам модернизации (строительства, реконструкции) и капитального ремонта: процент выполнения строительно-монтажных работ.
Оценка результатов реализации программы производится по итогам года. Конечные результаты при определении оценки должны соответствовать целям и задачам программы, решать проблемную ситуацию.
Социально-экономическая эффективность программных мероприятий приведена в таблице 5.
Таблица 5
| NN п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый результат | 2012 - 2016 годы |
| 1. | Модернизация (строительство, реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Ежегодное снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры не менее чем на 4 - 5%% |
| 2. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодное снижение потерь на сетях при транспортировке в связи со снижением уровня износа | |
| 3. | Проектирование модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Подготовка проектно - сметной документации для определения сметной стоимости объекта и сроков реализации | Ежегодная разработка проектно-сметной документации не менее чем на два объекта коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников |
8.Организация управления реализацией программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и архитектуре.
Главными распорядителями бюджетных средств являются отдел по ЖКХ и благоустройству администрации города, МБУ "Стройсервис".
Главные распорядители:
- представляют в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заявки и инвестиционные проекты для участия в областной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры в Амурской области" для выделения субсидирования на объекты коммунальной инфраструктуры, включенные в программные мероприятия программы на текущий год;
- проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов в соответствии с действующим законодательством;
- отчитываются об использовании выделенных им бюджетных средств для реализации программы в соответствии с бюджетным законодательством.