Приложение к Постановлению от 29.12.2015 г № 2299
Par901 Par901
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| МП | "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" | Всего | 355205,1 | 114549,1 | 83193,0 | 65193,0 | 30869,4 | 33310,0 | 28090,6 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 305307,4 | 64651,4 | 83193,0 | 65193,0 | 30869,4 | 33310,0 | 28090,6 | ||
| федеральный бюджет | 49897,7 | 49897,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ПП | Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" | Всего | 81943,6 | 17795,6 | 21613,0 | 21613,0 | 8586,0 | 9545,0 | 2791,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 81943,6 | 17795,6 | 21613,0 | 21613,0 | 8586,0 | 9545,0 | 2791,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 69821,4 | 17693,4 | 21603,0 | 21603,0 | 2586,0 | 3545,0 | 2791,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 69821,4 | 17693,4 | 21603,0 | 21603,0 | 2586,0 | 3545,0 | 2791,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Всего | 12122,2 | 102,2 | 10,0 | 10,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 12122,2 | 102,2 | 10,0 | 10,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ПП | Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" | Всего | 14660,8 | 3124,8 | 3752,0 | 3752,0 | 1602,0 | 1310,0 | 1120,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 14660,8 | 3124,8 | 3752,0 | 3752,0 | 1602,0 | 1310,0 | 1120,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 14660,8 | 3124,8 | 3752,0 | 3752,0 | 1602,0 | 1310,0 | 1120,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 14660,8 | 3124,8 | 3752,0 | 3752,0 | 1602,0 | 1310,0 | 1120,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ПП | Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" | Всего | 30212,1 | 7400,1 | 9016,0 | 9016,0 | 1760,0 | 1730,0 | 1290,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 30212,1 | 7400,1 | 9016,0 | 9016,0 | 1760,0 | 1730,0 | 1290,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 30212,1 | 7400,1 | 9016,0 | 9016,0 | 1760,0 | 1730,0 | 1290,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 30212,1 | 7400,1 | 9016,0 | 9016,0 | 1760,0 | 1730,0 | 1290,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ПП | Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | Всего | 136212,8 | 72942,8 | 35990,0 | 17990,0 | 2835,0 | 3030,0 | 3425,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 86315,1 | 23045,1 | 35990,0 | 17990,0 | 2835,0 | 3030,0 | 3425,0 | ||
| федеральный бюджет | 49897,7 | 49897,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | Всего | 60232,7 | 20962,7 | 11990,0 | 17990,0 | 2835,0 | 3030,0 | 3425,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 60232,7 | 20962,7 | 11990,0 | 17990,0 | 2835,0 | 3030,0 | 3425,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 4.2. Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина | Всего | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 26082,3 | 2082,3 | 24000,0 | ||||||
| федеральный бюджет | 49897,7 | 49897,7 | |||||||
| ПП | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" | Всего | 92175,8 | 13285,8 | 12822,0 | 12822,0 | 16086,4 | 17695,0 | 19464,6 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 92175,8 | 13285,8 | 12822,0 | 12822,0 | 16086,4 | 17695,0 | 19464,6 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего | 25409,6 | 3530,7 | 3388,0 | 3388,0 | 4562,8 | 5019,1 | 5521,0 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 25409,6 | 3530,7 | 3388,0 | 3388,0 | 4562,8 | 5019,1 | 5521,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | Всего | 27053,4 | 3580,4 | 3557,0 | 3557,0 | 4942,3 | 5436,5 | 5980,2 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 27053,4 | 3580,4 | 3557,0 | 3557,0 | 4942,3 | 5436,5 | 5980,2 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания | Всего | 12599,7 | 1829,4 | 1908,0 | 1908,0 | 2101,0 | 2311,1 | 2542,2 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 12599,7 | 1829,4 | 1908,0 | 1908,0 | 2101,0 | 2311,1 | 2542,2 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ОС | Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 27113,2 | 4345,4 | 3969,0 | 3969,0 | 4480,3 | 4928,3 | 5421,2 |
| в том числе: | |||||||||
| местный бюджет | 27113,2 | 4345,4 | 3969,0 | 3969,0 | 4480,3 | 4928,3 | 5421,2 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||