• Главная
• Приложения
• 2006
• Июнь
• 29
• Приложение к Решению от 29.06.2006 г № 16/100 Отчет

Приложение к Решению от 29.06.2006 г № 16/100 Отчет

Отчет об исполнении городского бюджета города Благовещенска за 2005 год

I.Доходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование	Назначено	Исполнено
10000000000000000	ДОХОДЫ	1046992	1005883
10100000000000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	518052	556929
10102000010000110	Налог на доходы физических лиц	518052	556929
10500000000000000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	173395	186418
10502000010000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	172995	185980
10503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	400	438
10600000000000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	69300	42067
10601000030000110	Налог на имущество физических лиц	4777	4123
10606000030000110	Земельный налог	64523	37944
10700000000000000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1595	1739
1070102001000110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1595	1739
10800000000000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	15678	6572
10803000010000110	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	6150	5510
10804000010000110	Госпошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	5978	35
10807150010000110	Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	3500	1003
10807160010000110	Госпошлина за выдачу ордера на квартиру	50	24
10900000000000000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	2161	1567
10904010020000110	Налог на имущество предприятий	0	- 501
10907010030000110	Налог на рекламу	1700	1634
10907030030000110	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на нужды образования и другие цели	20	0
10907040030000110	Лицензионный сбор за право торговли спиртными	0	1
10907050030000110	Прочие местные налоги и сборы	441	433
11100000000000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	116149	142312
11101000000000120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	50	8
11105000000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	43000	60929
11105010000000120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	43000	60929
11107000000000120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	20099	17427
11107010000000120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	20099	17427
11108000000000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	53000	63948
11200000000000000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3435	3982
11201000010000120	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	3435	3982
11300000000000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	238	426
11400000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	120006	39006
11402033030000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	120006	39006
11500000000000000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	3578	3481
11502000000000140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	3578	3481
11600000000000000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	22632	20870
11603000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1100	912
11606000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	982	1864
11630000000000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	20550	18094
1170000000000000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	773	779
1190000000000000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	265
2000000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	853311	789904
20201000000000151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	149723	96289
20202000000000151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	666683	659809
20203000000000151	Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	910	910
20204000000000151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	35995	32896
30000000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	147953	147275
85000000000000000	ИТОГО ДОХОДОВ	2048256	1943062

II.Расходы
(тыс. руб.)

Код по бюджетной классификации	Наименование	Назначено	Исполнено
0100	Общегосударственные вопросы	133253	131296
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	999	831
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	11335	10919
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	80278	79484
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	13578	13520
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	6863	6863
0112	Обслуживание государственного и муниципального долга	2433	2198
0113	Резервные фонды	3990	3816
0115	Другие общегосударственные вопросы	13777	13665
0200	Национальная оборона	1328	1302
0203	Мобилизационная подготовка экономики	1328	1302
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	83461	81053
0302	Органы внутренних дел	3919	3611
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	11227	11223
0310	Обеспечение противопожарной безопасности	68315	66219
0400	Национальная экономика	55216	51976
0408	Транспорт	17452	17452
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	37764	34524
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	600339	464135
0501	Жилищное хозяйство	202217	143196
0502	Коммунальное хозяйство	253164	177526
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	144958	143413
0600	Охрана окружающей среды	8090	8089
0604	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	8090	8089
0700	Образование	615124	610521
0701	Дошкольное образование	195491	195109
0702	Общее образование	375541	371802
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	2551	2334
0709	Другие вопросы в области образования	41541	41276
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	23153	23006
0801	Культура	19456	19338
0802	Кинематография	1376	1376
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	2321	2292
0900	Здравоохранение и спорт	346848	344435
0901	Здравоохранение	321963	319687
0902	Спорт и физическая культура	4805	4777
0904	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	20080	19971
1000	Социальная политика	273332	258827
1001	Пенсионное обеспечение	6861	5928
1002	Социальное обслуживание населения	25220	24731
1003	Социальное обеспечение населения	168882	159448
1004	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	17230	17067
1006	Другие вопросы в области социальной политики	55139	51653
9600	ИТОГО РАСХОДОВ	2140144	1974640
9800	ВСЕГО РАСХОДОВ	2140144	1974640

III.Источники финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)

Код по бюджетной классификации	Наименование	Назначено	Исполнено
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	91888	31578
00002010000000000000	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации	84626	25251
00002010000000000700	Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации	160658	76001
00002010100000000710	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6000	6000
00002010100030000710	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами	6000	6000
00002010200000000710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	154658	70001
00002010200030000710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	154658	70001
00002010000000000800	Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации	- 76032	- 50750
00002010100000000810	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26032	- 750
00002010100030000810	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами	26032	- 750
00002010200000000810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	50000	- 50000
00002010200030000810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	50000	- 50000
00006000000000000000	Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	8918	8950
00006000000000000430	Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	8918	8950
00006010000000000430	Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю	8918	8918
00006010000030000430	Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты	8918	8918
00006030000000000430	Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности	-	32
00006030000010000430	Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю	-	32
00008000000000000000	Остатки средств бюджетов	- 1656	- 2623
00008000000000000510	Увеличение остатков средств бюджетов	- 2217832	- 2028013
00008000000000000610	Уменьшение остатков средств бюджетов	2216176	2025390

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ЗА 2005 ГОД ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ,
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

тыс. рублей

Наименование	Мин	Рз	ПР	План	Исполнено
Городская Дума Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	001	01	03	11377 11335	10961 10919
Резервные фонды органов местного самоуправления	001	01	13	42	42
Администрация города Благовещенска				179171	174444
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	002	01	02	999	831
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления	002	01	04	80278	79484
Обеспечение проведения выборов и референдумов	002	01	07	6863	6863
Резервные фонды	002	01	13	2065	2065
Другие общегосударственные вопросы (грамоты)	002	01	15	146	138
Мобилизационная подготовка экономики	002	02	03	1328	1302
Органы внутренних дел	002	03	02	118	43
Транспорт	002	04	08	4853	4853
Другие вопросы в области национальной экономики	002	04	11	37764	34524
Жилищное хозяйство	002	05	01	7738	7738
Коммунальное хозяйство	002	05	02	160	160
Другие вопросы в области жилищно - коммунального	002	05	04	5794	5540
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	002	06	04	8090	8089
Другие вопросы в области образования	002	07	09	5387	5344
Спорт и физическая культура	002	09	02	4805	4777
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	002	09	04	11618	11551
Другие вопросы в области социальной политики	002	10	06	1165	1142
Медицинский вытрезвитель				3801	3568
Органы внутренних дел	003	03	02	3801	3568
Финансовое управление				25920	25423
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	004	01	06	13578	13520
Обслуживание государственного и муниципального долга	004	01	12	2433	2198
Резервные фонды	004	01	13	24	24
Резервные фонды (остаток)	004	01	13	126
Другие общегосударственные вопросы	004	01	15	4	4
Жилищное хозяйство	004	05	01	9756	9677
Управление ЖКХ				563602	427617
Транспорт	005	04	08	12599	12599
Жилищное хозяйство	005	05	01	166625	107694
Коммунальное хозяйство	005	05	02	243064	167505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального	005	05	04	139164	137873
Другие вопросы в области социальной политики	005	10	06	2150	1946
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям				11616	11612
Резервные фонды	006	01	13	389	389
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	006	03	09	11227	11223
Управление образования				604830	600305
Резервные фонды	007	01	13	269	261
Дошкольное образование	007	07	01	192144	191778
Общее образование	007	07	02	359216	355667
Молодежная политика и оздоровление детей	007	07	07	1268	1050
Другие вопросы в области образования	007	07	09	34703	34482
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	007	10	04	17230	17067
Отдел культуры				37333	37029
Резервные фонды	008	01	13	525	485
Общее образование	008	07	02	14718	14564
Культура	008	08	01	18393	18312
Кинематография	008	08	02	1376	1376
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	008	08	06	2321	2292
Управление здравоохранения				302032	300124
Резервные фонды	009	01	13	143	143
Здравоохранение	009	09	01	293427	291561
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	009	09	04	8462	8420
Управление социальной защиты населения				253159	239054
Резервные фонды	010	01	13	382	382
Пенсионное обеспечение	010	10	01	6861	5928
Социальное обслуживание населения	010	10	02	25220	24731
Социальное обеспечение населения	010	10	03	168882	159448
Другие вопросы в области социальной политики	010	10	06	51814	48565
Отдел по делам молодежи				2073	2073
Молодежная политика и оздоровление детей	011	07	07	1283	1283
Другие вопросы в области образования	011	07	09	790	790
Комитет по управлению имуществом г. Благовещенска				20189	20099
Другие общегосударственные вопросы	012	01	15	12185	12097
Жилищное хозяйство	012	05	01	8004	8002
Белогорьевское территориальное управление	013			11749	11223
Благовещенский отряд ГПС МЧС Амурской области	014			53305	51290
Обеспечение противопожарной безопасности	014	03	10	53305	51290
МП "Белогорьевское МЖКХ"				20034	19946
Жилищное хозяйство	015	05	01	10094	10085
Коммунальное хозяйство	015	05	02	9940	9861
Благовещенский отряд технического обеспечения ГПС МЧС России по Амурской области	016			15010	14929
Обеспечение противопожарной безопасности	016	03	10	15010	14929
Амурский областной фонд ОМС	017	09	01	24943	24943
ВСЕГО				2140144	1974640

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

тыс. рублей

Наименование	Мин	Рз	ПР	Исполнено, 2005 год
Администрация города Благовещенска Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления	002	01	04	10869 10826
Спорт и физическая культура	002	09	02	43
Управление ЖКХ				10122
Коммунальное хозяйство	005	04	08	1700
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства	005	05	02	8422
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям				731
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	006	03	09	731
Управление образования				69707
Дошкольное образование	007	07	01	45655
Общее образование	007	07	02	20171
Другие вопросы в области образования	007	07	09	3881
Отдел культуры				3985
Общее образование	008	07	02	2602
Культура	008	08	01	1209
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	008	08	06	174
Управление здравоохранения				49134
Здравоохранение	009	09	01	49134
Управление социальной защиты населения				1323
Социальное обслуживание населения	010	10	02	977
Социальное обеспечение населения	010	10	06	346
Белогорьевское территориальное управление	013			531
Другие общегосударственные вопросы	013 013	01 07	15 01	61 362
Общее образование	013	07	02	56
Культура	013	08	01	52
ВСЕГО				146402

ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ССУД, БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТОМ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
(тыс. рублей)

	Сумма основного долга на 1 января 2005 года	Предоставлено в 2005 году	Реструктуризация основного долга	Погашено основного долга в 2005 году	Сумма основного долга на 1 января 2006 года
Бюджетные ссуды 2002 года	20424		- 2142		18282
Бюджетные ссуды 2003 года	1500			750	750
Бюджетные ссуды 2004 года	1000				1000
Бюджетные кредиты 2005 года		6000			6000
Всего	22924	6000	- 2142	750	26032

ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ И ПОГАШЕННЫХ КРЕДИТАХ ЗА 2005 ГОД

NN п/п	Дата и номер кредитного договора	Дата и номер постановления администрации города о привлечении кредита	Наименование банка	Назначение кредита	Сумма кредита (тыс. руб.)	Погашено в 2005 году (тыс. руб.)	Остаток долга на 1 января 2006 года (тыс. руб.)
1.	1 октября 2003 г. N 148ю	1 октября 2003 г. N 3110	ФКБ "Далькомбанк "Благовещенский"	На покрытие временного кассового разрыва	10000	10000	0
2.	15 апреля 2005 г. N 249/05	13 апреля 2005 г. N 60/66	Филиал 8636 Сбербанка России ОАО Благовещенское отделение	Для финансирования управления ЖКХ	30000	30000	0
3.	18 апреля 2005 г. N 25/2005	13 апреля 2005 г. N 60/65	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Благовещенске	На финансирование дефицита городского бюджета	10000	10000	0
4.	21 декабря 2005 г. N 77/2005	22 декабря 2005 г. N 854р	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Благовещенске	На финансирование дефицита городского бюджета	20000	0	20000
			ИТОГО		70000	50000	20000

ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ СРЕДСТВАМИ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА 2005 ГОД

NN п/п	Наименование банка	Наименование получателя гарантии	Основание	Сумма гарантии (поручительства) (тыс. руб.)	Сумма долга на 1 января 2005 года (тыс. руб.)	Погашено в 2005 году (тыс. руб.)	Остаток долга на 1 января 2006 года (тыс. руб.)
1.	ФКБ "Далькомбанк "Благовещенский"	Управление ЖКХ администрации г. Благовещенска	Договор N 14 от 8 декабря 2005 года	52572	-	-	52572
			ИТОГО				52572

Бюджетные ссуды и кредиты юридическим и физическим лицам за счет средств городского бюджета в 2005 году не предоставлялись.
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ВЛОЖЕННЫХ
В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
Администрацией города Благовещенска вложены акции в уставный капитал следующих хозяйствующих субъектов:

Наименование организации	Количество акций	Стоимость 1 акции (руб.)	Номинальная стоимость доли (руб.)	Доля (%) в уставном капитале	Перечислено дивидендов (руб.)
ОАО "АмурДАСК"	9910	5	49550	1,2
ОАО "ФСК "Мост"	560	1	560	0,02
ОАО "Амурский пассаж"	5880	5	294000	30	7895,43
ОАО "Амурская ярмарка"	1200	250	300000	12,5
ОАО "Дальневосточный региональный банк"	88573	1	88573
ИТОГО			732683		7895,43

Перечисленная сумма использована на финансирование расходов городского бюджета.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД
Бюджет города Благовещенска за 2005 год исполнен по доходам на 94,9 процента (план 2048256 тыс. рублей, исполнено 1943062 тыс. рублей), в том числе по собственным доходам исполнение составило 96,1 процента (план 1046992 тыс. рублей, исполнено 1005883 тыс. рублей).
Налога на доходы физических лиц при плане 518052 тыс. рублей поступило в бюджет 556929 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 107,5 процента, или дополнительно поступило в бюджет от данного доходного источника 38877 тыс. рублей.
Выполнение по налогам на совокупный доход за 2005 год составило 107,5 процента (план 173395 тыс. рублей, исполнено 186418 тыс. рублей).
План по налогам на имущество исполнен на 60,7 процента, в том числе по налогу на имущество физических лиц - на 86,3 процента (план 4777 тыс. рублей, исполнено 4123 тыс. рублей), земельному налогу - на 58,8 процента (план 64523 тыс. рублей, исполнено 37944 тыс. рублей). Недоимка по указанным платежам на 1 января 2006 г. составила:
- по налогу на имущество физических лиц - 4880 тыс. руб.;
- по земельному налогу - 36092 тыс. руб., в т.ч. отсроченная - 25446 тыс. руб.
Государственная пошлина, зачисляемая ранее в местный бюджет (госпошлина за регистрацию актов гражданского состояния, госпошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из него, с въездом в Российскую Федерацию и выездом из Российской Федерации), в связи с изменением бюджетного законодательства начиная с 2005 года зачисляется в федеральный бюджет.
План поступления госпошлины на 2005 год рассчитан исходя из ожидаемого поступления госпошлины в 2004 году с применением коэффициента в местный бюджет 0,287, или 28,7 процента (по рекомендации Минфина РФ); анализируя исполнение данного доходного источника оказалось, что коэффициент занижен (фактически поступления по госпошлине, зачисляемой в местный бюджет, составляют около 20 процентов от поступления госпошлины во все уровни бюджетной системы, а не 28,7 как планировалось). Кроме того, планировалось поступление госпошлины, взимаемой за совершение нотариальных действий государственными нотариальными конторами. По сведениям нотариальной палаты Амурской области в городе Благовещенске с начала текущего года действовала одна государственная нотариальная контора, которая в настоящее время является частной, а частные нотариусы взимают платежи за совершение нотариальных сделок в размерах, установленных федеральным законодательством, и с полученного дохода уплачивают в бюджет налог на доходы физических лиц. В результате по вышеназванным причинам в городской бюджет за 2005 год недопоступило госпошлины в сумме 9106 тыс. рублей (план 15678 тыс. рублей, исполнено 6572 тыс. рублей).
Исполнение по отмененным налогам, сборам составило 72,5 процента (план 2161 тыс. рублей, исполнено 1567 тыс. рублей). Низкое исполнение объясняется тем, что в течение 2005 года инспекцией ФНС проводился возврат переплаты по налогу на имущество предприятий, а также по целевому сбору на содержание милиции. В течение 2005 года была возвращена переплата прошлых лет налога на имущество предприятий в сумме более 2,6 млн. рублей, в том числе ОАО "Амурэнерго" - 293 тыс. рублей, ЦЭС - 1443,4 тыс. рублей, Благовещенской ТЭЦ - 324 тыс. рублей, Забайкальской железной дороге - 563 тыс. рублей и др. Целевого сбора на содержание милиции было возвращено и зачтено в счет уплаты других налогов более 30 тыс. рублей (10 тыс. руб. - ОАО "Благовещенскагрострой", 3 тыс. руб. - ОАО "Амургаз", 3 тыс. руб. - ООО "Стайл", 10 тыс. руб. - частному предпринимателю и др.).
В связи с активизацией работы по взиманию недоимки прошлых лет доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, и повышения базовой ставки аренды поступило сверх установленного плана 28877 тыс. рублей, или процент исполнения составил 130,1 (план 96000 тыс. рублей, исполнено 124877 тыс. рублей).
За 2005 год поступило в городской бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальными предприятиями, в сумме 17427 тыс. рублей при плане 20099 тыс. рублей, или исполнение составило 86,7 процента. Задолженность по данному платежу на 1 января 2006 года составляет 2276,3 тыс. рублей, в том числе за:
- МП "Фотостудия "Объектив" - 50 тыс. руб.;
- МП "Книга" - 14 тыс. руб.;
- МП "Магазин N 26 "Спутник" - 123,8 тыс. руб.;
- МП "Овощи-фрукты" - 327 тыс. руб.;
- МП "Книжный мир" - 34,5 тыс. руб.;
- МП "ГУКС" - 1727 тыс. руб.
За 2005 год поступило дивидендов по акциям в городской бюджет в сумме 8 тыс. рублей при плане 50 тыс. рублей (вся сумма поступила от ОАО "Амурский пассаж"), т.е. исполнение составило 16,0 процента. Причина невыполнения плана заключается в том, что акционерами ОАО "Амурский пассаж" принято решение направить большую часть прибыли по результатам работы за 2004 год на развитие предприятия, а в связи с тем, что город не имеет контрольного пакета акций, он, соответственно, не может повлиять на решение акционеров (справочно: за 2004 год поступило дивидендов 60 тыс. рублей).
Процент исполнения по доходам от продажи материальных активов (муниципального имущества) составил 32,5 процента (план 120006 тыс. руб., исполнено 39006 тыс. руб.).
В 2005 году поступило в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 3982 тыс. рублей при плане 3435 тыс. рублей, или исполнение составило 115,9 процента.
Незначительное отклонение от плановых назначений наблюдается по административным платежам (план 3578 тыс. рублей, исполнено 3481 тыс. рублей - 97,3 процента), штрафным санкциям (план 22632 тыс. рублей, исполнено 20870 тыс. рублей - 92,2 процента), прочим неналоговым доходам (план 773 тыс. рублей, исполнено 779 тыс. рублей - 100,8 процента). В прочих неналоговых доходах отражены средства, вырученные на аукционе (за право торговли на набережной р. Амура).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2005 год составили 789904 тыс. рублей при плане 853311 тыс. рублей, или исполнено на 92,6 процента (приложение N 1).
За 2005 год поступило доходов от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений 147275 тыс. рублей, что составляет 99,5 процента от плановых назначений (план 147953 тыс. рублей).
По расходам городской бюджет за 2005 год исполнен на 92,3 процента (план 2140144 тыс. рублей, исполнено 1974640 тыс. рублей), в т.ч. по основным разделам:

Разделы	Уточненный план 2005 года (тыс. руб.)	Исполнено за 2005 год (тыс. руб.)	Процент исполнения плана
0100 Общегосударственные вопросы	133253	131296	98,5
0200 Национальная оборона	1328	1302	98,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	83461	81053	97,1
0400 Национальная экономика	55216	51976	94,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	600339	464135	77,3
0600 Охрана окружающей среды	8090	8090	100,0
0700 Образование	615124	610521	99,3
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации	23153	23006	99,4
0900 Здравоохранение и спорт	346848	344435	99,3
1000 Социальная политика	273332	258827	94,7
9800 Всего расходов	2140144	1974640	92,3

Общегосударственные вопросы
Бюджетные ассигнования, определенные на содержание органов местного самоуправления, в 2005 году исполнены на 98,5 процента, при плане 133253 тыс. рублей профинансировано 131296 тыс. рублей. В том числе средств городского бюджета направлено 120409 тыс. рублей, что составляет 98,4 процента к плану 122357 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности и безвозмездных поступлений использованы в сумме 10887 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану 10896 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось по следующим подразделам.
По подразделу "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления" освоено 831 тыс. рублей, или 83,2 процента от плана 999 тыс. рублей.
По подразделу "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" в 2005 году утверждено 11335 тыс. рублей, освоено 10919 тыс. рублей, что составляет 96,3 процента к плану. На денежное вознаграждение выборных должностных лиц, денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, направлено 7091 тыс. рублей, или 99,5 процента при уточненном плане 7124 тыс. рублей. На конец отчетного периода занято 18 штатных единиц при плане 22.
Расходы по подразделу "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" исполнены на 99 процентов, при уточненном плане 80278 тыс. рублей исполнено 79484 тыс. рублей. Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, исполнены на 99,2 процента, при уточненном плане 37827 тыс. рублей направлено 37533 тыс. рублей. Штатная численность администрации города против 2004 года увеличилась на 8 единиц. Фактически в отчетном периоде занято 215 единиц при плане 225 единиц.
От предпринимательской деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений поступило в 2005 году 10826 тыс. рублей, направлено 10826 тыс. рублей при плане 10830 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской деятельности поступают в результате оказания следующих услуг: сдачи в аренду помещений, за централизованное хранение и использование архивных материалов, за отвод земельных участков, по решениям судов в порядке возмещения расходов по сносу самовольно возведенных строений, за нарушения в области строительства и градостроительства. Перечисленные поступления от предпринимательской деятельности направлялись на содержание и ремонт зданий, содержание архива, приобретение бланков, расходы по разработке проектов планировки и застройки индивидуального строительства, по отводу земельных участков, развитие материально-технической базы управления архитектуры и градостроительства.
По подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора" исполнено бюджетных ассигнований 13520 тыс. рублей, или 99,6 процента к уточненному плану 13578 тыс. рублей.
Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание финансового управления, исполнены на 100 процентов при уточненном плане 7974 тыс. рублей. Штатная численность финансового управления против 2004 года увеличилась на 3 единицы. Так, с 1 апреля 2005 года были сокращены 2 штатные единицы, с 1 октября на основании распоряжения мэра города от 27 сентября 2005 г. N 585-р введены в штатное расписание 5 единиц в связи с созданием отдела операционно-кассового обслуживания. Фактически в отчетном периоде заняты 100 процентов штатных единиц при плане 44 единицы.
Расходы по подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" исполнены на 100 процентов при плане 6863 тыс. рублей.
По подразделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" направлено средств в сумме 2198 тыс. рублей, что составляет 90,3 процента к уточненному плану 2433 тыс. рублей.
По подразделу "Резервные фонды" направлено средств в сумме 3864 тыс. рублей, или 95,6 процента от плана 3990 тыс. рублей. (приложение N 2). В том числе средства резервного фонда были направлены на следующие нужды.
По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" освоены ассигнования на сумму 13665 тыс. рублей, что составляет 99,2 процента к уточненному плану 13777 тыс. рублей. Из них на почетные грамоты направлено 138 тыс. рублей, что составляет 94,5 процента к плану 146 тыс. рублей, и 3,5 тыс. рублей направлено на исполнение постановлений службы судебных приставов.
На содержание комитета по управлению имуществом города направлено 12097 тыс. рублей, или 99,3 процента от уточненного плана 12185 тыс. рублей. Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, исполнены на 99,7 процента, при уточненном плане 7383 тыс. рублей направлено 7362 тыс. рублей. Фактически в отчетном периоде занята 41 штатная единица при плане 44,5 единицы.
На содержание Белогорьевского территориального управления направлено 1426,5 тыс. рублей, что составило 98,9 процента к уточненному плану 1443 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений направлено 61 тыс. рублей, что составляет 92,4 процента к плану 66 тыс. рублей.
Национальная оборона
На проведение мероприятий по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" из городского бюджета направлено 1302 тыс. рублей, или 98 процентов к плану 1328 тыс. рублей.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" освоено 81053 тыс. рублей, что составило 97,1 процента к уточненному плану 83461 тыс. рублей.
По подразделу "Органы внутренних дел" ассигнования освоены на 92,1 процента при плане 3919 тыс. рублей.
На содержание медицинского вытрезвителя в отчетном периоде направлено 3568 тыс. рублей, что составило 93,9 процента к плану 3801 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления исполнены на 93,8 процента, при плане 3108 тыс. рублей направлено 2914,5 тыс. рублей.
На оплату коммунальных услуг было направлено 140 тыс. рублей, что составило 100 процентов к плану.
На отчетную дату поступило платы от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 537 тыс. рублей.
В 2004 году платы от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, поступило 523 тыс. рублей.
Расходы на оплату коммунальных услуг линейного отдела внутренних дел п. Аэропорта исполнены на 36,4 процента, при уточненном плане 118 тыс. рублей направлено 43 тыс. рублей.
По подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 11223 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента от плана 11227 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений поступило в 2005 году 731 тыс. рублей.
На содержание управления по делам ГО и ЧС г. Благовещенска в отчетном периоде из областного бюджета выделено субсидий в сумме 8693 тыс. рублей, что составило 100,0 процента от утвержденного плана.
Оплата труда с начислениями профинансирована в полном объеме при уточненном годовом плане 6577 тыс. рублей.
Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период направлено 1803 тыс. рублей, в том числе:
- на доплату спасателям в связи с ликвидацией пожара на хладокомбинате - 20 тыс. рублей;
- на оплату расходов по постановлению судебных приставов - 151 тыс. рублей;
- на приобретение лодки и лодочного мотора - 126 тыс. рублей;
- на оплату труда и начисления спасателей-водолазов - 389 тыс. рублей;
- на приобретение водолазного оборудования - 100 тыс. рублей;
- на оплату работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе - 281 тыс. рублей;
- на оборудование помещения психологической разгрузки для спасателей - 736 тыс. рублей.
По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" в отчетном периоде из областного бюджета выделено субсидий в сумме 66219 тыс. рублей, или 96,9 процента к утвержденному плану 68315 тыс. рублей, из них на Благовещенский отряд ГПС МЧС Амурской области направлено 51290 тыс. рублей, на Благовещенский отряд технического обеспечения ГПС МЧС по Амурской области 14929 тыс. рублей.
Национальная экономика
По разделу "Национальная экономика" план финансирования за 2005 год выполнен на 94,1 процента (утверждено в бюджете 55216 тыс. рублей, исполнено на сумму 51976 тыс. рублей).
По подразделу "Транспорт" направлено 17452 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.
Филиалом "ГОССМЭП МВД России по Амурской области" за 2005 год работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских знаков, установке и снятию временных знаков, замене плоских знаков по истечении срока годности выполнены на сумму 10899 тыс. рублей. Направлено средств городского бюджета в сумме 10899 тыс. рублей, утверждено в бюджете 10899 тыс. рублей. Из доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направлено на установку светофоров 1700 тыс. рублей.
На содержание МУ "Городская диспетчерская служба" в рамках реализации городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта" направлено средств городского бюджета в сумме 386 тыс. рублей, утверждено в бюджете 386 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета бюджету города Благовещенска направлены средства для расчетов с ЗАО "АльфаМедиаГрупп" за поставленные автобусы в сумме 4467 тыс. рублей согласно государственному контракту на выполнение заказа на поставку продукции для государственных нужд. Всего приобретено в муниципальную собственность 9 автобусов, из них: 8 единиц - DAEWOO BS-106; 1 единица - "Ссанг Енг Истана".
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" при плане 37764 тыс. рублей направлено средств в объеме 34524 тыс. рублей, что составило 91,4 процента.
На финансирование основных работ и мероприятий по землеустройству и землепользованию, градостроительной деятельности, инвентаризации работ направлено 13575 тыс. рублей, утверждено в бюджете 13716 тыс. рублей, что составляет 99 процентов.
На выполнение федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" направлено средств федерального бюджета на строительство объекта "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" в сумме 13000 тыс. рублей, утверждено в бюджете 13000 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на выполнение областной адресной инвестиционной программы на строительство объекта "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" направлено средств в сумме 6950 тыс. рублей, утверждено в бюджете 10048 тыс. рублей. Из общей суммы финансирования на погашение задолженности прошлых лет направлено 2850 тыс. рублей. Задолженность областного бюджета по состоянию на 1 января 2006 года составила 3098 тыс. рублей.
На выполнение городской программы капитального строительства по объекту "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" направлено средств в сумме 1000 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1000 тыс. рублей (приложение N 3).
Жилищно-коммунальное хозяйство
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 600339 тыс. рублей фактически направлено 464135 тыс. рублей, что составляет 77,3 процента.
1.План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 70,8 процента (утверждено в бюджете 202217 тыс. рублей, исполнено 143196 тыс. рублей).
Расшифровка по статьям затрат

	План 2005 года	Исполнено за 2005 год	Процент выполнения плана
Капитальный ремонт жилого фонда	78849	73487	93,2
Жидкие бытовые отходы, обслуживание контейнерных площадок	7062	6493	91,9
Убытки по содержанию жилого фонда	94337	41328	43,8
Городские целевые программы	11000	10964	99,7
Средства федерального бюджета по программе "Обеспечение жильем молодых семей"	227	184	81,1
Квартиры	10742	10740	99,9
ИТОГО	202217	143196	70,8

По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств за 2005 год составило 93,2 процента (утверждено в бюджете 78849 тыс. рублей, исполнено на сумму 73487 тыс. рублей, в том числе за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, - 20643 тыс. рублей). Из общей суммы финансирования на погашение кредиторской задолженности направлено 6504 тыс. рублей.
За 2005 год подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 76526 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по состоянию на 1 января 2006 года составила 9543 тыс. рублей.
На убытки по содержанию жилого фонда с. Белогорья направлено 9737 тыс. рублей, в том числе за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, - 4358 тыс. рублей, утверждено в бюджете 9746 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента.
За счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, направлено 29129 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20 апреля 2005 г. N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение убытков от содержания жилого фонда МПЖРЭП города Благовещенска направлено 2462 тыс. рублей.
На выполнение городских целевых программ "Улучшение жилищных условий работникам муниципальной бюджетной сферы", "Обеспечение жильем молодых семей", "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" направлено 10964 тыс. рублей при плане 11000 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента (приложение N 4).
За 2005 год выделено средств на оплату квартир, приобретенных в муниципальную собственность на основании решений городской Думы города Благовещенска, оплату по решениям суда в сумме 10740 тыс. рублей.
На вывоз жидких бытовых отходов и обслуживание контейнерных площадок направлено средств городского бюджета в сумме 6493 тыс. рублей, утверждено в бюджете 7062 тыс. рублей, что составляет 91,9 процента.
II.По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования выполнен на 70,1 процента (утверждено в бюджете 253164 тыс. Рублей, исполнено на сумму 177526 тыс. Рублей).
План финансирования по ст. "Благоустройство" выполнен на 65,4 процента (утверждено в бюджете 217640 тыс. рублей, исполнено 142303 тыс. рублей).
За 2005 год выполнено работ по благоустройству города на сумму 260914 тыс. рублей, из них:
- по содержанию городских дорог, путепроводов, мостового перехода работы выполнены на сумму 31353 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 18645 тыс. рублей, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности 8432 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 21140 тыс. рублей;
- по содержанию сетей наружного освещения работы выполнены на сумму 10865 тыс. рублей. Оплата работ произведена на сумму 10120 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 1022 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по состоянию на 1 января 2006 года составила 1767 тыс. рублей:
- затраты по освещению улиц города составили 10820 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 12005 тыс. рублей, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности 2495 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 1310 тыс. рублей;
- по озеленению города работы выполнены на сумму 7015 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 7630 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 1151 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 536 тыс. рублей;
- выполнение по прочим работам (отлов бродячих собак, уборка несанкционированных свалок, благоустройство дворовых территорий, устройство новогодней елки и т.д.) составило 13871 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 10412 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 1487 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 5428 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых лет - 482 тыс. рублей;
- работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 150278 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 57800 тыс. рублей, в том числе на погашение задолженности по капитальному ремонту дорог согласно заключенному соглашению о реструктуризации задолженности от 20 января 2005 года направлено 39000 тыс. рублей, по соглашению о переуступке задолженности МП "Гортеплосети" - 717 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту дорог по состоянию на 1 января 2006 года составила 171183 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых лет - 38988 тыс. рублей;
- работы по реконструкции освещения площади им. Ленина выполнены на сумму 30023 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 16502 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 января 2006 года составила 13521 тыс. рублей;
- работы по капитальному ремонту площади им. Победы выполнены на сумму 6689 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 6689 тыс. рублей;
- погашена кредиторская задолженность за выполненные работы МП "Спецавтохозяйство по уборке города" в сумме 2500 тыс. рублей.
Из доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности направлено на благоустройство города 8422 тыс. рублей.
На убытки по возмещению разницы в тарифах по тепловой энергии и горячему водоснабжению МП "Белогорьевское МЖКХ" профинансировано на сумму 9349 тыс. рублей, в том числе за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, - 629 тыс. рублей, утверждено в бюджете 9358 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента.
В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20 апреля 2005 г. N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячее водоснабжение направлено ОАО "Амурские коммунальные системы" 3273 тыс. рублей.
За 2005 год на возмещение убытков МП "Банно-прачечные услуги" по помывкам населения направлено 6452 тыс. рублей при плановых назначениях 6452 тыс. рублей. Предоставлено платных услуг населению и учреждениям на сумму 22477 тыс. рублей, в том числе банями - 9253 тыс. рублей, что на 17,1 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом предприятием получен убыток за 2005 год в сумме 7233 тыс. рублей, в том числе по баням убыток составил 6757 тыс. рублей, от деятельности прачечных - 284 тыс. рублей, от прочей деятельности - 193 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань составила 181 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 87,96 рубля при плановой 83,27 рубля. Средний тариф составил 50,84 рубля при плановом 53,96 рубля. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2006 года уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 2005 года на 163 тыс. рублей и составила 2090 тыс. рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась на 148 тыс. рублей и составила 885 тыс. рублей.
На содержание бани с. Белогорья направлено 512 тыс. рублей, утверждено в бюджете 582 тыс. рублей, что составляет 88 процентов.
План финансирования расходов по захоронению безродных, содержанию санитарной службы, кладбищ выполнен на 96,9 процента (утверждено в бюджете 7277 тыс. рублей, исполнено 7055 тыс. рублей). Фактические затраты составили 7114 тыс. рублей, в том числе:
- расходы по захоронению безродных - 1418 тыс. рублей;
- количество захоронений - 826 единиц;
- уход за могилами безродных - 133 тыс. рублей;
- содержание санитарной службы - 2010 тыс. рублей;
- содержание кладбищ - 3553 тыс. рублей.
Задолженность за выполненные работы составила 59 тыс. рублей.
III.По подразделу "Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 98,9 процента (утверждено в бюджете 144958 тыс. Рублей, исполнено на сумму 143413 тыс. Рублей).
На выполнение Закона Амурской области "О предоставлении субвенций местным бюджетам Амурской области для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" получено средств областного бюджета в сумме 115977 тыс. рублей. Данные средства направлены предприятиям, осуществляющим предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2005 год правом на получение субсидий воспользовались 9855 семей. Сумма начисленных субсидий составила 88687 тыс. рублей. В отчетном периоде охвачено субсидиями 13,4 процента семей города. В расчете на одну семью субсидия составила 749,9 рубля в месяц, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 11 процентов.
В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20 апреля 2005 г. N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности направлено:
- по объекту "Канализационные сети в микрорайоне" - 2100 тыс. рублей;
- по объекту "Берегоукрепление р. Амура" - 1 тыс. рублей;
- по объекту "Водопровод в п. Астрахановка" - 152 тыс. рублей;
- по объекту "Реконструкция площади им. Победы" - 122 тыс. рублей.
По городской программе капитального строительства по подразделу 0504 план финансирования выполнен на 97,8 процента (утверждено в бюджете 11318 тыс. рублей, исполнено 11065 тыс. рублей) согласно приложению N 3.
За счет средств областного бюджета на выполнение областной адресной инвестиционной программы бюджету города Благовещенска направлено на выполнение работ 2005 года по объекту "Реконструкция площади им. Победы" 5000 тыс. рублей.
Расходы на содержание аппарата управления ЖКХ за отчетный период составили 8496 тыс. рублей, что составляет 95,6 процента от уточненного плана 8891 тыс. рублей.
На оплату коммунальных услуг направлено 163 тыс. рублей, или 58 процентов к уточненному плану 281 тыс. рублей.
На оплату труда с начислениями направлено 6695 тыс. рублей, что составило 96,7 процента к уточненному плану 6922 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих управления ЖКХ по сравнению с 2004 годом увеличилась на 6 единиц. На основании постановления мэра города Благовещенска от 29 ноября 2005 г. N 3483 "Об определении органа, уполномоченного на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" создан отдел по начислению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Охрана окружающей среды
В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20 апреля 2005 г. N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности направлено по объекту "Канализационный коллектор в северо-западном районе" 374 тыс. рублей.
По городской программе капитального строительства по подразделу 0604 на финансирование объекта "Канализационный коллектор в северо-западном районе" направлено 5625 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5626 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента согласно приложению N 3.
За счет средств областного бюджета на выполнение областной адресной инвестиционной программы на строительство объекта "Канализационный коллектор в северо-западном районе" направлено 2090 тыс. рублей.
Образование
По разделу "Образование" финансирование учреждений осуществляется из 3-х источников: средств городского бюджета, областного бюджета и внебюджетных средств. Из городского бюджета направлено 314158 тыс. рублей, из областного бюджета - 223636 тыс. рублей и внебюджетных источников - 72727 тыс. рублей.
Из областного бюджета направлено субвенций на исполнение областных полномочий:
- Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" - 220874 тыс. рублей;
- Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" - 512,0 тыс. рублей;
- Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" - 431 тыс. рублей;
- Закона Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области", погашение кредиторской задолженности за 2004 год - 429,0 тыс. рублей;
- на возмещение стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание в сумме 332 тыс. рублей и для проведения мероприятий для детей и молодежи в сумме 1058 тыс. рублей направлены субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов.
На финансирование муниципальных учреждений образования направлено в 2005 году 537794 тыс. рублей, что составило 99,3 процента к уточненному плану 541690 тыс. рублей, по сравнению с 2004 годом финансирование учреждений образования увеличилось на 103,5 процента. Ассигнования по оплате труда работников образования освоены на 99,6 процента (уточненный план 248876 тыс. рублей, исполнено 247979 тыс. рублей).
На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий направлено 3128 тыс. рублей при плане 3336 тыс. рублей.
На коммунальные услуги в бюджете предусмотрено 89673 тыс. рублей, исполнено 89261 тыс. рублей, или 99,5 процента.
На текущее содержание зданий направлено средств 38642 тыс. рублей при плане 39971 тыс. рублей, или 96,7 процента.
Кредиторская задолженность по учреждениям образования на 1 января 2006 год сложилась в сумме 4813 тыс. рублей, в том числе:
- по оплате труда и начисления на оплату труда - 983 тыс. рублей;
- по прочим расходам - 3830 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2006 года" принята санкционированная кредиторская задолженность на 1 января 2006 года 4306 тыс. рублей.
Дошкольное образование
По детским образовательным учреждениям ассигнования исполнены на 99,8 процента (уточненный план 195491 тыс. рублей, исполнено 195109 тыс. рублей).
По детским образовательным учреждениям города ассигнования освоены на 99,9 процента (уточненный план 146284 тыс. рублей, исполнено 146123 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 100 процентов (уточненный план 65246 тыс. рублей, исполнено 65231 тыс. рублей), по текущему содержанию здания план исполнен на 99,9 процента (план 14619,0 тыс. рублей, исполнено 14611,0 тыс. рублей), в том числе на проведение ремонта мягкой, шатровой кровли и ремонта вентиляции направлено 5443 тыс. рублей.
Количество детских дошкольных учреждений на конец года составило 37. В связи с увеличением групп с 1 января 2005 года на 5 и с 1 сентября 2005 года на 3 количество групп увеличилось с 307 до 315. Среднегодовое число детей на конец года составило 7862 против плана 7823. Средняя фактическая наполняемость одной группы составила 25 при средней норме 18 детей.
Среднегодовая штатная численность работников в детских дошкольных учреждениях составила 1843 при плане 1838. Число детодней при плане 1197300 фактически составило 1192162, или 99,6 процента.
План поступления родительских средств выполнен на 97,1 процента, при плане 29922 тыс. рублей фактически поступило 29045 тыс. рублей. Численность детей, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы, уменьшилась и составила к концу 2005 года 1116 человек.
На питание детей управлением образования администрации города направлено средств 35491 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 6446 тыс. рублей при плане 36360 тыс. рублей. Питание одного ребенка в день в 2005 году составило 30 рублей при плане 30 рублей 37 копеек.
Ассигнования по детскому дошкольному учреждению села Белогорья освоены на 99,5 процента (уточненный план 2985 тыс. рублей, исполнено 2969 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 98,9 процента (уточненный план 1194 тыс. рублей, исполнено 1181 тыс. рублей).
Количество групп в детском дошкольном учреждении на 1 января 2006 года составило 5. Среднегодовое число детей на конец года составило 132 при плане 112. Средняя фактическая наполняемость одной группы 22 ребенка.
Среднегодовая штатная численность работников в детском дошкольном учреждении составила 30,0 единицы при плане 30,0. Число детодней на конец года 14780 при плане 16750, или 88,2 процента.
План поступления родительских средств выполнен на 100 процентов, при плане 361,0 тыс. рублей фактически поступило 361,0 тыс. рублей.
На питание детей направлено 531 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета 170 тыс. рублей, при плане 616 тыс. рублей. Питание на одного ребенка в день составило 36 рублей.
На исполнение Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" при плане 160 тыс. рублей израсходовано 159 тыс. рублей.
Общее образование
По учреждениям общего образования ассигнования освоены на 99,0 процента (уточненный план 375541 тыс. рублей, исполнено 371802 тыс. рублей).
По средним полным общеобразовательным школам ассигнования освоены на 99,5 процента (уточненный план 293557 тыс. рублей, исполнено 292017 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 99,5 процента (уточненный план 136831 тыс. рублей, исполнено 136181 тыс. рублей).
Из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" направлено 217511 тыс. рублей при плане 218371 тыс. рублей.
Субсидий из областного бюджета в сумме 1058 тыс. рублей направлено на приобретение спортинвентаря.
Из городского бюджета на содержание общеобразовательных учреждений при плане 75186 тыс. рублей израсходовано 74506 тыс. рублей, средства направлены на:
- коммунальные услуги, при плане 44794 тыс. рублей исполнено 44777 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества, план 14313 тыс. рублей, исполнено 14172 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт школ NN 2, 4, 16, 18, 22 израсходовано 5645 тыс. рублей. Средства израсходованы на осуществление следующих работ: ремонт фасада, шатровой кровли, кабинета и замена оконных рам;
- предоставление горячего питания 2386 учащимся из малообеспеченных семей, 5426 тыс. рублей при плане 5428 тыс. рублей. Норма питания на 1-го учащегося в день 10 рублей 34 копейки, при плановой норме 10 рублей и планируемом количестве 3065 учащихся;
- подвоз учащихся, исполнено на 100 процентов (план 1222 тыс. рублей, касса 1222 тыс. рублей).
На исполнение Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" при плане 321 тыс. рублей израсходовано 316 тыс. рублей. Численность работников, получающих льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, 31.
Функционировало в 2005 году 30 общеобразовательных учреждений. Скомплектовано 943 класса с числом учащихся 22338 против классов на начало года 947 и количества учащихся 23601. Средняя наполняемость на конец года 24 ученика при норме 25.
Среднегодовая штатная численность руководящих работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников, включая педагогические ставки, составила 2679 единиц при плане 2692.
На содержание внешкольных учреждений направлено 42504 тыс. рублей, или 96,2 процента к уточненному плану 44162 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 99,9 процента (уточненный план 19031 тыс. рублей, исполнено 19023 тыс. рублей). На проведение ремонта мягкой кровли в ЦЭВ и устройство хоккейной коробки направлено 6927 тыс. рублей.
Во внешкольных учреждениях функционируют в среднем 664 кружка и секции с количеством занимающихся в них детей 10225 при плане 694 и численности детей в них 10263. Среднегодовая штатная численность работников составила 580 при плане 579.
Бюджетные и внебюджетные ассигнования по музыкальным, художественной школам в целом освоены на 98,8 процента, при уточненном плане 16324 тыс. рублей исполнено 16135 тыс. рублей.
На содержание трех музыкальных и одной художественной школ направлено бюджетных средств в сумме 13477 тыс. рублей при плане 13524 тыс. рублей, или 99,7 процента, в том числе на оплату труда (включая выплаты по социальному налогу) направлено 10757 тыс. рублей при плане 10771 тыс. рублей, что составило 99,9 процента.
Удельный вес средств на выплату заработной платы (включая выплаты по социальному единому налогу) составил 79,8 процента в общем объеме расходов.
Расходы на компенсационные выплаты педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию составили 98 тыс. рублей при плане 98 тыс. рублей, т.е. освоены полностью.
На увеличение стоимости основных средств направлено 341 тыс. рублей, что составило 99,7 процента от плана 342 тыс. рублей, в частности, для школ приобретено 6 компьютеров.
Для сохранности основных фондов в двух и одной художественной школе города были установлены охранно-пожарные сигнализации.
Кроме того, были проведены капитальный и текущий ремонт кровли в художественной школе, подвала в музыкальной школе, были проведены замена дверей и ремонт фасада в школе искусств. На вышеуказанные мероприятия, а также содержание в чистоте помещений, зданий и сооружений израсходовано 520 тыс. рублей при плане 529 тыс. рублей.
Среднегодовое количество учащихся составило 1137 при плане 1255.
Число штатных единиц составило 46, а педагогических ставок 131.
За отчетный период времени поступило родительской платы в сумме 2627 тыс. рублей при плане 2644 тыс. рублей.
На содержание приемных семей направлено средств в сумме 975,0 тыс. рублей при плане 996 тыс. рублей, или 98 процентов, в том числе на оплату труда с начислениями из областного бюджета на исполнение Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" направлено 431 тыс. рублей при плане 433 тыс. рублей, или 99,6 процента.
На 1 января 2006 года количество приемных семей составило 2, на попечении которых находятся 10 детей.
Молодежная политика и оздоровление детей
По молодежной политике и оздоровлению детей при плане 2551 тыс. рублей направлено 2333 тыс. рублей, или 91,5 процента, в том числе из областного бюджета для возмещения стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание направлено и израсходовано 332 тыс. рублей.
Другие вопросы в области образования
По подразделу "Другие вопросы в области образования" план исполнен на 99,4 процента (план 41541 тыс. рублей, исполнено 41276 тыс. рублей).
Функционирование органов местного самоуправления при плане 7522 тыс. рублей израсходовано 7449, или 99,0 процента, в том числе по оплате труда на 98,6 процента (уточненный план 5212 тыс. рублей, кассовый расход 5139 тыс. рублей).
По прочим учреждениям города план исполнен на 99,5 процента, при уточненном плане 23061 тыс. рублей исполнено 22943 тыс. рублей, в том числе по оплате труда на 99,1 процента (уточненный план 11973 тыс. рублей, исполнено 11863 тыс. рублей). На содержание межшкольных учебно-производственных комбинатов выделено из областного бюджета 3363 тыс. рублей при плане 3392 тыс. рублей.
По прочим учреждениям села Белогорья (централизованная бухгалтерия) ассигнования освоены на 99,8 процента (уточненный план 661 тыс. рублей, исполнено 660 тыс. рублей), в том числе по оплате труда - на 100 процентов, при плане 493 тыс. рублей исполнено 493 тыс. рублей.
На целевую муниципальную программу "Образование и здоровье" на 2005 - 2008 годы направлено средств в сумме 999 тыс. рублей при плане 1000 тыс. рублей (приложение N 4).
По городской программе капитального строительства по подразделу 0709 план финансирования выполнен на 98,7 процента (утверждено в бюджете 3300 тыс. рублей, исполнено 3257 тыс. рублей), в том числе по объектам строительства:
- пристройка к школе N 4 (план 1300,0 тыс. рублей, исполнено 1292,0 тыс. рублей);
- корректировка проекта строительства школы в 303 квартале (план 20 тыс. рублей, исполнено 16 тыс. рублей);
- здание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Музыкальная школа" в квартале N 86 (проектные работы), при плане 1980 тыс. рублей исполнено 1949 тыс. рублей.
В том числе в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 24 апреля 2005 г. N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" погашена кредиторская задолженность за 2004 год в сумме 2087 тыс. рублей.
Культура, кинематография, средства массовой информации
Бюджетные и внебюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" освоены за 2005 год на 99,4 процента, при уточненном плане 23153 тыс. рублей исполнено 23006 тыс. рублей, в том числе план по платным услугам составил 1517 тыс. рублей, исполнено 1435 тыс. рублей.
На финансирование учреждений культуры, включая аппарат управления, направлено 99,7 процента средств из городского бюджета (при уточненном плане 20260 тыс. рублей исполнено 20195 тыс. рублей). По фонду оплаты труда ассигнования освоены на 99,6 процента, при уточненном плане 9996 тыс. рублей направлено 9958 тыс. рублей.
Удельный вес средств на выплату заработной платы составил 49,3 процента в общем объеме расходов.
На увеличение стоимости основных средств направлено 1558 тыс. рублей, что составило 99,7 процента от плана 1562 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы, проведение капитального и текущего ремонта учреждений, содержание в чистоте помещений, зданий и сооружений израсходовано 1664 тысячи рублей при плане 1666 тыс. рублей.
На предоставление социальной поддержки в виде льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 6 работникам учреждений культуры села Белогорья израсходовано 23 тыс. рублей при плане 57 тыс. рублей.
На выполнение целевой муниципальной программы "Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" на 2005 - 2007 гг." израсходовано средств в сумме 885 тыс. рублей при плане 885 тыс. рублей (приложение N 4).
По состоянию на 1 января 2006 года кредиторская задолженность по учреждениям культуры отсутствует.
На проведение дополнительных мероприятий, не предусмотренных планом городских праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Дня Победы (выездные концерты, благотворительные акции по просьбе ветеранов и т.д.), из резервного фонда области поступило средств в сумме 305 тыс. рублей, которые были израсходованы в полном объеме.
Здравоохранение и спорт
На здравоохранение и спорт всего из бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской деятельности, в 2005 году планировалось направить 346848 тыс. рублей, фактически направлено 344435 тыс. рублей. Исполнение составило 99,3 процента.
По сравнению с 2004 годом объем финансирования увеличился на 60994 тыс. рублей, или 21,6 процента, из них: за счет бюджетных средств - на 52963 тыс. рублей, или 21,8 процента; средств, полученных от предпринимательской деятельности и целевых поступлений, - на 8031 тыс. рублей, или 19,5 процента.
Здравоохранение
В 2005 году, как и в 2004 году, в муниципальную систему здравоохранения входило 6 медицинских учреждений: станция скорой медицинской помощи, первая, третья и детская городские клинические больницы, городская стоматологическая поликлиника и амбулатория села Белогорья. Их финансирование по-прежнему осуществлялось из 3-х источников: средств бюджета; средств, полученных от предпринимательской деятельности (за исключением станции скорой медицинской помощи и амбулатории села Белогорья) и средств обязательного медицинского страхования (за исключением станции скорой медицинской помощи и амбулатории села Белогорья). Из бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской деятельности, на здравоохранение в 2005 году планировалось направить 297020 тыс. рублей, фактически направлено 294744 тыс. рублей, что составило 99,2 процента к плану и 119,3 процента к факту 2004 года.
Средства бюджета освоены в сумме 245610 тыс. рублей, или 99,4 процента от уточненного плана 247168 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом их объем увеличился на 39957 тыс. рублей, или 19,4 процента.
Балансовая кредиторская задолженность лечебно-профилактических учреждений по состоянию на 1 января 2006 года составила 720 тыс. рублей против 10300 тыс. рублей на 1 января 2005 года. В общей сумме задолженности 83 процента приходится на оплату услуг вневедомственной охраны и услуг по изготовлению бланков.
Городские учреждения здравоохранения в 2005 году профинансированы в объеме 242427 тыс. рублей при плане 243575 тыс. рублей, что составило 99,5 процента от плана и 119,8 процента от факта 2004 года.
На расходы, связанные с оплатой труда, при плане 100936 тыс. рублей направлено 100716 тыс. рублей. Заработная плата в 2005 году повышена в 1,244 раза. Вместе с тем по сравнению с 2004 годом сумма расходов на эти цели в 2005 году увеличилась лишь на 1,5 процента, а удельный вес их в общем объеме затрат снизился с 48,8 до 41,5 процента.
Это стало возможным вследствие отсутствия на начало 2005 года кредиторской задолженности по оплате труда и отчислениям во внебюджетные фонды, снижения ставки единого социального налога с 35,8 до 26 процентов и перераспределения штатной численности, а, следовательно, фонда оплаты труда с бюджетных средств на средства обязательного медицинского страхования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Амурской области.
Расходы на оплату коммунальных услуг при плане 44035 тыс. рублей составили 44031 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом доля затрат на эти цели в общем объеме расходов не изменилась и составила 18,2 процента. Увеличение объема ассигнований на коммунальные услуги в 1,18 раза связано с ростом тарифов в 1,11 раза и объемов потребляемых коммунальных услуг в связи с вводом в 2003 году центра глазных болезней при 1-й городской больнице.
На поступление нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов) с учетом кредиторской задолженности (4126 тыс. рублей) в 2005 году направлено 33646 тыс. рублей при плане 33744 тыс. рублей. Против 2004 года данные расходы увеличились на 21,4 процента, а в общем объеме затрат они остались на прежнем уровне и составили 13,9 процента.
Расходы на бесплатный и льготный отпуск медикаментов гражданам при амбулаторном лечении согласно перечню, утвержденному Правительством РФ, в 2005 году запланированы и профинансированы в сумме 14552 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 1247 тыс. рублей). По сравнению с 2004 годом удельный вес этих расходов в общем объеме затрат остался без изменения и составил 6 процентов, сумма расходов увеличилась на 30,4 процента.
Фактически отпущено медикаментов на 13305 тыс. рублей против 12055 тыс. рублей в 2004 году. Несмотря на то, что в 2005 году отдельные категории граждан (почетные доноры, реабилитированные лица и некоторые другие) были переведены на обеспечение льготными медикаментами за счет средств бюджета субъекта, правом на льготы из городского бюджета воспользовалось 12277 человек, или в 1,8 раза больше, чем в 2004 году.
Помимо текущих расходов учреждений из бюджета в 2005 году осуществлено финансирование целевых программ в объеме 9249 тыс. рублей. Из этих средств 867 тыс. рублей направлено на погашение кредиторской задолженности по программе "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске на 2001 - 2005 годы".
На реализацию программы "Кадры муниципального здравоохранения на 2003 - 2008 годы" направлено 3973 тыс. рублей при плане 3975 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 594 тыс. рублей). В результате этого 50 человек, обучающихся с 2002 года на вечернем отделении Амурского медицинского колледжа, в 2005 году получили дипломы медицинской сестры, а 60 продолжили обучение на дневном отделении (набор произведен в 2003 году) (приложение N 4). Кроме того, в 2005 году впервые с начала действия этой программы наряду с обучением среднего медицинского персонала был профинансирован ряд других предусмотренных в ней мероприятий. В течение года ежемесячно выплачивалась надбавка к окладу (ставке) участковым терапевтам и педиатрам (в размере 50 процентов), участковым медицинским сестрам, врачам-педиатрам и фельдшерам школ (в размере 30 процентов). Участковым врачам и медицинским сестрам частично производилась оплата проездных расходов.
Расходы по программе "Сахарный диабет на 2005 - 2007 гг." в 2005 году составили 4409 тыс. рублей при плане 4419 тыс. рублей, в т.ч. погашена кредиторская задолженность 11 тыс. рублей (приложение N 4).
Целевые поступления и доходы, полученные от предпринимательской деятельности, в 2005 году по городским учреждениям составили 49432 тыс. рублей при плане 49852 тыс. рублей, или 99,2 процента. По сравнению с 2004 годом они увеличились на 19,6 процента.
Из полученных средств медицинскими учреждениями израсходовано 49134 тыс. рублей. Направлены они в основном, как и в 2004 году, на:

    - оплату труда и отчисления во        23171 тыс. рублей;
      внебюджетные фонды
    - поступление нефинансовых активов    17538 тыс. рублей.
      (основных средств, материальных
      запасов)

От Амурского областного фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций за пролеченных больных в рамках программы обязательного медицинского страхования лечебно-профилактические учреждения города получили 427949 тыс. рублей, что на 20,3 процента больше, чем в 2004 году.
Из этих средств израсходовано 420573 тыс. рублей, в том числе:

    - на выплату заработной платы и           296634 тыс. рублей;
      отчисления во внебюджетные фонды
    - на приобретение материальных запасов    110466 тыс. рублей;
     (медикаментов, продуктов питания)
    - на приобретение мягкого инвентаря и     13473 тыс. рублей.
      оплату расходов, не входящих в
      структуру тарифа по обязательному
      медицинскому страхованию
      (приобретение основных средств,
      повышение квалификации медработников
      и др.)

В структуре расходов, осуществляемых за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2005 году произошли изменения. Удельный вес расходов на оплату труда в общем объеме затрат по сравнению с 2004 годом увеличился с 67,3 до 70,5 процента, а на приобретение мягкого инвентаря и расходов, не входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию, снизился с 6,5 до 3,2 процента.
В 2005 году, как и в 2004 году, в больницах города функционировало 1445 коек. В течение года предусматривалось пролечить 42 тыс. больных, фактически, как и в 2004 году, пролечено 43 тыс. человек. При этом число койкодней, проведенных больными в 2005 году, по сравнению с 2004 годом увеличилось на 4872 и составило 503429, или 104 процента к плановому показателю 483000 койкодней. Функционирование одной койки в 2005 году составило 348 дней при плане 334 (в 2004 году - 345 дней). Средняя длительность пребывания одного больного на койке составила 11,5 дня, что соответствует плану 2005 года и факту 2004 года.
Врачебные посещения по поликлиникам (без учета поликлиники профосмотров 1-й горбольницы и отделения платных услуг стоматологической поликлиники) при плане 1896000 составили 1878713, что на 4 процента меньше факта 2004 года.
Станцией скорой медицинской помощи в 2005 году выполнено вызовов по оказанию помощи амбулаторно и при выездах 89700 при плане 89000 (в 2004 году - 89243).
На функционирование амбулатории села Белогорья из бюджетных средств в 2005 году направлено 3283 тыс. рублей при плане 3593 тыс. рублей. Исполнение составило 91,4 процента, к факту 2004 года - 144 процента. Основной причиной невыполнения плана финансирования явилось то, что в бюджете субъекта средства на оплату льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг были предусмотрены без учета фактической потребности.
На оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды в 2005 году направлено 1815 тыс. рублей при плане 1829 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом сумма расходов на указанные цели увеличилась на 24,8 процента, но удельный вес их в общем объеме затрат снизился с 63,7 до 55,2 процента.
В 2005 году планировалось и фактически перечислено в счет погашения задолженности по платежам на неработающее население Амурскому областному фонду обязательного медицинского страхования 24943 тыс. рублей, или 92 процента к факту 2004 года.
Спорт и физическая культура
По подразделу "Спорт и физическая культура" в 2005 году планировалось 4805 тыс. рублей, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, - 71 тыс. рублей, фактически всего направлено 4777 тыс. рублей, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, - 43 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом объем финансирования возрос на 25,1 процента.
Расходы на проведение спортивных мероприятий в 2005 году были запланированы и составили 3680 тыс. рублей, или 122,3 процента к факту 2004 года. На содержание МУСОК "Юность" направлено 1097 тыс. рублей против 830 тыс. рублей в 2004 году. На заработную плату и начисления на оплату труда в 2005 году направлено 769 тыс. рублей против факта 2004 года 489 тыс. рублей.
Другие вопросы в области здравоохранения
Бюджетные ассигнования по данному подразделу освоены в сумме 19971 тыс. рублей, что составляет 99,5 процента к уточненному плану 20080 тыс. рублей.
На содержание аппарата управления здравоохранения направлено 8420 тыс. рублей при плане 8462 тыс. рублей, что на 2725 тыс. рублей больше, чем в 2004 году. Расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда составили 4742 тыс. рублей при плане 4757 тыс. рублей (в 2004 году - 3542 рубля).
В течение 2005 года было занято 100 процентов штатных единиц при плане 22,75.
На финансирование программы капитального строительства по г. Благовещенску в части объектов здравоохранения планировалось направить 11618 тыс. рублей, фактически направлено 11551 тыс. рублей, из которых 83,5 процента приходится на погашение кредиторской задолженности за 2003 - 2004 гг. (приложение N 3) по пристройке центра глазных болезней с травмпунктом к зданию 1-й горбольницы. По сравнению с 2004 годом капвложения по объектам здравоохранения увеличились на 16,8 процента.
Социальная политика
На финансирование учреждений и мероприятий в области социальной политики направлено в 2005 году средств, включая бюджетные и внебюджетные ассигнования, в сумме 258827 тыс. рублей, или 94,7 процента к уточненному плану 273332 тыс. рублей.
На выплату доплат к пенсии по старости муниципальным служащим направлено 5928 тыс. рублей, или 86,4 процента к плану 6861 тыс. рублей.
По подразделу "Социальное обслуживание населения" при плане 25220 тыс. рублей исполнено 24731 тыс. рублей, или 98,1 процента.
По фонду оплаты труда (включая выплаты по единому социальному налогу) работников учреждений социального обслуживания населения ассигнования освоены на 99,5 процента, при уточненном плане 15828 тыс. рублей было направлено 15743 тыс. рублей. Удельный вес расходов на выплату заработной платы (включая выплаты по единому социальному налогу) составил 63,7 процента в общем объеме расходов на содержание учреждений социального обслуживания населения.
Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2005 года составила 2243 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 212 тыс. рублей, санкционированная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета составила 193 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2006 года кредиторская задолженность по учреждениям управления социальной защиты отсутствует.
По подразделу "Социальное обеспечение населения" ассигнования освоены на 94,4 процента (план 168882 рубля, исполнено 159448 тыс. рублей).
Из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка" поступило 28084 тыс. рублей, направлено (с учетом остатков средств на начало 2005 года) 32763 тыс. рублей, исполнено за 2005 год 31084 тыс. рублей. В плановых назначениях 2005 года были предусмотрены расходы на выплату кредиторской задолженности прошлых лет.
За счет средств областного бюджета на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, почетным донорам Амурской области, многодетным семьям направлено (приложение N 5):
- на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и участникам трудового фронта при плане финансирования 137716,3 тыс. рублей фактически направлено 131056 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 8531 тыс. рублей, что составляет 95,2 процента. Фактические затраты предприятий за 2005 год, оказывающих услуги ветеранам труда и участникам трудового фронта в части льготного проезда, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, составили 121268 тыс. рублей;
- на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, при плане финансирования 6934 тыс. рублей фактически направлено 5840 тыс. рублей, что составляет 84,2 процента. Фактические затраты предприятий составили 5717 тыс. рублей;
- на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области", при плане финансирования 3589 тыс. рублей фактически направлено 3414 тыс. рублей. Затраты предприятий по оказанию льгот данной категории граждан составили 3395 тыс. рублей;
- на оказание мер социальной поддержки многодетных семей при плане финансирования 6625 тыс. рублей фактически направлено 5404 тыс. рублей, что составляет 81,6 процента;
- на выплату пособий лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью; гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья при прохождении военной службы и пострадавшим на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР; семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших в результате увечья, полученного при прохождении военной службы; инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву; лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и в сфере сельхозпроизводства; адресную социальную помощь; выплату социального пособия на погребение; обеспечение детей первого и второго годов жизни молочными смесями при плане финансирования 15170 тыс. рублей фактически направлено 14103 тыс. рублей, что составляет 93 процента.
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности на исполнение Федеральных законов "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "Об основах федеральной жилищной политики" из областного бюджета получены субвенции в сумме 1655 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета на возмещение убытков предприятиям, связанных с предоставлением льгот почетным гражданам города Благовещенска и старшим домов, при плане финансирования 2150 тыс. рублей направлено 1946 тыс. рублей. Фактические затраты предприятий за 2005 год составили 2121 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 января 2006 года составила 175 тыс. рублей.
На компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда в муниципальном общественном транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и реализацией проездных билетов, при плане финансирования 4285 тыс. рублей фактически направлено средств городского бюджета в сумме 3524 тыс. рублей. Задолженность предприятиям по данному расходному обязательству по состоянию на 1 января 2006 года отсутствует.
В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20 апреля 2005 г. N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение убытков от предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда направлено 3055 тыс. рублей, в том числе на оплату жилого помещения - 2377 тыс. рублей, по абонентской плате за радиоточку - 678 тыс. рублей.
По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" из областного бюджета при плане субвенций на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой в Амурской области, 17230 тыс. рублей исполнено 17067 тыс. рублей, или 99,1 процента.
По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" ассигнования освоены на 93,7 процента, при уточненном плане 55139 тыс. рублей было направлено 51653 тыс. рублей.
На выполнение Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами области" в части финансирования расходов на содержание аппарата управления социальной защиты населения при плане 8267 тыс. рублей исполнено 8231 тыс. рублей, или 99,6 процента, в том числе по фонду оплаты труда работников аппарата управления (включая выплаты по социальному единому налогу) ассигнования освоены на 100 процентов при плане 6829 тыс. рублей исполнено 6829 тыс. рублей. На пожизненное материальное обеспечение ветеранам искусства, членам творческих союзов направлено средств в сумме 72 тыс. рублей, исполнено 72 тыс. рублей.
На содержание городского совета ветеранов, координационного совета ветеранского движения, органов общественной самодеятельности направлено из городской казны средств в сумме 1142 тыс. рублей при плане 1165 тыс. рублей.

• Главная
• Приложения
• 2006
• Июнь
• 29
• Приложение к Решению от 29.06.2006 г № 16/100 Отчет