Постановление Правительства Амурской области от 24.02.2016 № 63

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1095778,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 851995,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 175199,6 тыс. рублей;

2015 г. - 124123,8 тыс. рублей;

2016 г. - 83647,7 тыс. рублей;

2017 г. - 38359,3 тыс. рублей;

2018 г. - 143555,1 тыс. рублей;

2019 г. - 143555,1 тыс. рублей;

2020 г. - 143555,1 тыс. рублей.

Из средств местных бюджетов планируется привлечь 70800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 8950,0 тыс. рублей;

2015 г. - 56000,0 тыс. рублей;

2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

2018 г. - 1950,0 тыс. рублей;

2019 г. - 1950,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1950,0 тыс. рублей.

Из средств федерального бюджета планируется привлечь 172982,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 28488,9 тыс. рублей;

2015 г. - 136842,0 тыс. рублей;

2016 г. - 7651,5 тыс. рублей

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1024130,7 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 780348,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 164719,9 тыс. рублей;

2015 г. - 113744,0 тыс. рублей;

2016 г. - 73671,5 тыс. рублей;

2017 г. - 27846,7 тыс. рублей;

2018 г. - 133455,4 тыс. рублей;

2019 г. - 133455,4 тыс. рублей;

2020 г. - 133455,4 тыс. рублей.

Из средств местных бюджетов планируется привлечь 70800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 8950,0 тыс. рублей;

2015 г. - 56000,0 тыс. рублей;

2016 г. - 0,00 тыс. рублей;

2017 г. - 0,00 тыс. рублей;

2018 г. - 1950,0 тыс. рублей;

2019 г. - 1950,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1950,0 тыс. рублей.

Из средств федерального бюджета планируется привлечь 172982,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 28488,9 тыс. рублей;

2015 г. - 136842,0 тыс. рублей;

2016 г. - 7651,5 тыс. рублей

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), по годам

ГРБС

РзПР

ЦСР

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

"Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Министерство по физической культуре и спорту Амурской области (далее - минспорт АО)

903

0900000000

851995,7

175199,6

124123,8

83647,7

38359,3

143555,1

143555,1

143555,1

1.

Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"

Минспорт АО

903

1100

0910000000

780348,3

164719,9

113744,0

73671,5

27846,7

133455,4

133455,4

133455,4

1.1.

Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений"

Минспорт АО

903

1103

0910100000

624733,4

110106,3

78693,8

72750,4

27796,7

111795,4

111795,4

111795,4

1.1.1.

Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения

Минспорт АО

903

1103

0910110270

4529,2

929,2

0,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

1.1.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Минспорт АО

903

1103

0910110590

618585,3

108177,1

78693,8

72131,5

27796,7

110595,4

110595,4

110595,4

1.1.3.

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Минспорт АО

903

1103

09101R0810

1618,9

1000,0

0,0

618,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом"

Минспорт АО

903

1102

0910200000

150369,5

53918,3

34951,2

0,0

0,0

20500,0

20500,0

20500,0

1.2.1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Минспорт АО

903

1103

0910211010

15696,8

2418,3

1278,5

0,0

0,0

4000,0

4000,0

4000,0

1.2.2.

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

Минспорт АО

903

1103

09102R0950

27000,0

7000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Минспорт АО

903

1102

0910287110

97672,7

39000,0

13672,7

0,0

0,0

15000,0

15000,0

15000,0

1.2.4.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области

Минспорт АО

903

1102

0910287460

10000,0

5500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

1.2.5.

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"

Минспорт АО

903

1102

09102R0950

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"

Минспорт АО

903

1102

0910300000

5245,4

695,3

99,0

921,1

50,0

1160,0

1160,0

1160,0

1.3.1.

Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы

Минспорт АО

903

1102

0910310280

3215,3

455,3

0,0

0,0

0,0

920,0

920,0

920,0

1.3.2.

Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований

Минспорт АО

903

1102

0910312100

1109,0

240,0

99,0

0,0

50,0

240,0

240,0

240,0

1.3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Минспорт АО

903

1102

0910310590

921,1

0,00

0,00

921,1

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Минспорт АО

903

1100

0920000000

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

2.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

Минспорт АО

903

1105

0920100000

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

2.1.1.

Содержание органов исполнительной власти

Минспорт АО

903

1105

0920110190

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего

1095778,1

212638,5

316965,8

91299,2

38359,3

145505,1

145505,1

145505,1

федеральный бюджет

172982,4

28488,9

136842,0

7651,5

-

-

-

-

областной бюджет

851995,7

175199,6

124123,8

83647,7

38359,3

143555,1

143555,1

143555,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

70800,0

8950,0

56000,0

0,0

0,0

1950,0

1950,0

1950,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"

Всего

1024130,7

202158,8

306586,0

81323,0

27846,7

135405,4

135405,4

135405,4

федеральный бюджет

172982,4

28488,9

136842,0

7651,5

-

-

-

-

областной бюджет

780348,3

164719,9

113744,0

73671,5

27846,7

133455,4

133455,4

133455,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

70800,0

8950,0

56000,0

0,0

0,0

1950,0

1950,0

1950,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений"

Всего

638410,9

117595,2

78693,8

78939,0

27796,7

111795,4

111795,4

111795,4

федеральный бюджет

13677,5

7488,9

0,0

6188,6

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

624733,4

110106,3

78693,8

72750,4

27796,7

111795,4

111795,4

111795,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения

Всего

4529,2

929,2

0,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4529,2

929,2

0,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

618585,3

108177,1

78693,8

72131,5

27796,7

110595,4

110595,4

110595,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

618585,3

108177,1

78693,8

72131,5

27796,7

110595,4

110595,4

110595,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

1.1.3.

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Всего

15296,4

8488,9

0,0

6807,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

13677,5

7488,9

0,0

6188,6

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1618,9

1000,0

0,0

618,9

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом"

Всего

379011,5

83868,3

227793,2

0,0

0,0

22450,0

22450,0

22450,0

федеральный бюджет

157842,0

21000,0

136842,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

150369,5

53918,3

34951,2

0,0

0,0

20500,0

20500,0

20500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

70800,0

8950,0

56000,0

0,0

0,0

1950,0

1950,0

1950,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

15696,8

2418,3

1278,5

0,0

0,0

4000,0

4000,0

4000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

15696,8

2418,3

1278,5

0,0

0,0

4000,0

4000,0

4000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2.

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

Всего

226800,0

36800,0

190000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

141000,0

21000,0

120000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27000,0

7000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

58800,0

8800,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

103072,7

39000,0

13672,7

0,0

0,0

16800,0

16800,0

16800,0

федеральный бюджет

областной бюджет

97672,7

39000,0

13672,7

0,0

0,0

15000,0

15000,0

15000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

5400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

1800,0

1800,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области

Всего

10600,0

5650,0

0,0

0,0

0,0

1650,0

1650,0

1650,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

10000,0

5500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

600,0

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5.

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"

Всего

22842,0

0,0

22842,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16842,0

0,0

16842,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

6000,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"

Всего

6708,3

695,3

99,0

2384,0

50,0

1160,0

1160,0

1160,0

федеральный бюджет

1462,9

1462,9

областной бюджет

5245,4

695,3

99,0

921,1

50,0

1160,0

1160,0

1160,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы

Всего

3215,3

455,3

0,0

0,0

0,0

920,0

920,0

920,0

федеральный бюджет

областной бюджет

3215,3

455,3

0,0

0,0

0,0

920,0

920,0

920,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2.

Проведение всероссийских массовых соревнований

Всего

1109,0

240,0

99,0

0,0

50,0

240,0

240,0

240,0

федеральный бюджет

областной бюджет

1109,0

240,0

99,0

0,0

50,0

240,0

240,0

240,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

921,1

0,0

0,0

921,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

921,1

0,0

0,0

921,1

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4.

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Всего

1462,9

0,0

0,0

1462,9

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1662,9

0,0

0,0

1462,9

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

2.

Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

федеральный бюджет

областной бюджет

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

2.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

Всего

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

федеральный бюджет

областной бюджет

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

Содержание органов исполнительной власти

Всего

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

федеральный бюджет

областной бюджет

71647,4

10479,7

10379,8

9976,2

10512,6

10099,7

10099,7

10099,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуг

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"

Основное мероприятие 1.1 "Развитие спорта высших достижений"

Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях

процент

100

100

27044,3

19404,4

единица

350

310

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных межрегиональных спортивных мероприятиях

процент

100

100

100

100

100

6603,0

2529,5

10064,2

10064,2

10064,2

единица

65

60

70

70

70

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных всероссийских спортивных мероприятиях

процент

100

100

100

100

100

8608,0

3307,8

13160,9

13160,9

13160,9

единица

55

50

60

60

60

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных международных спортивных мероприятиях

процент

100

100

100

100

100

2112,0

806,1

3207,3

3207,3

3207,3

единица

17

15

20

20

20

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

процент

100

100

100

100

100

1418,1

555,9

2211,9

2211,9

2211,9

единица

15

10

25

25

25

Основное мероприятие 1.3 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

Организация и проведение официальных региональных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

единица

18

18

18

18

18

18

18

7247,8

4947,0

6662,0

2557,3

10174,8

10174,8

10174,8

единица

9900

9796

6500

5500

9500

9500

9500

Организация и проведение официальных межрегиональных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

единица

4

4

4976,1

3530,3

единица

25

23

Организация и проведение официальных региональных спортивных мероприятий

единица

18

18

18

18

18

18

18

10086,8

6446,7

10764,0

4141,7

16478,7

16478,7

16478,7

единица

17000

17000

16000

8000

17000

17000

17000

Организация и проведение официальных межрегиональных спортивных мероприятий

единица

15

15

15

10

15

15

15

9332,1

4889,0

2214,0

850,6

3384,2

3384,2

3384,2

единица

2500

2500

1500

1000

2500

2500

2500

Организация и проведение официальных всероссийских спортивных мероприятий

единица

4

4

4

4

4

1344,0

528,1

2101,3

2101,3

2101,3

процент

100

100

100

100

100

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО"

процент

100

100

100

100

100

100

3530,3

646,0

280,8

1116,9

1116,9

1116,9

единица

25

25

25

25

25

25

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени

единица

80

80

34859,4

24328,5

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени

единица

15

15

14630,6

9670,0

Обеспечение доступа к объектам спорта

единица