Приложение к Постановлению от 07.03.2007 г № 132 Показатель

N
п/п

Наименование показателя

РЗ

ПЗ

Отчетный
год

Текущий
год

Прогнозируемый период

1-й год

2-й год

3-й год

1.

ДОХОДЫ, в том числе

15220652

16834229

18114730

16581355

17900710

1.1.

НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

7688557

9487688

10433096

11260979

12231930

Налог на прибыль
организаций

1603945

2402874

2379248

2474418

2573395

Налог на доходы
физических лиц

2807985

3377926

3818659

4406732

5014481

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации

902625

890862

1045071

1124496

1203210

Налоги на совокупный
доход

232160

317297

344386

370559

396498

Налоги на имущество

1319892

1936277

2210818

2390280

2521750

Налоги, сборы и
регулярные платежи за
пользование природными
ресурсами

220621

264567

271138

291744

312166

Государственная пошлина

42076

100

235

252

270

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности

102278

102560

111241

100497

101971

Платежи при пользовании
природными ресурсами

61063

95433

161480

81418

87117

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства

44769

68953

79139

12249

13106

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

2039

1400

1858

1500

1500

Административные
платежи и сборы

755

573

700

758

816

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

514

892

1000

1076

1150

Прочие неналоговые
доходы

560

8174

1500

1.2.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ <1>

7554212

7346541

7681634

5320376

5668780

2.

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ <2>,
в том числе:

2.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

559937

357699

623444

553039

563184

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
органа местного
самоуправления

01

02

1128

818

939

886

943

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления

01

03

63914

94389

89959

84683

89813

Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

01

04

135947

157425

163816

154235

163599

Судебная система

01

05

30834

56977

65961

62232

66116

Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов надзора

01

06

68354

85574

104134

98077

104066

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

01

07

49420

25858

26670

25179

26773

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

01

12

112519

127697

246957

210000

180000

Резервные фонды

01

13

13307

52391

33760

31876

33898

Другие
общегосударственные
вопросы

01

15

84514

- 243430

- 108752

- 114129

- 102024

2.2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

4355

5521

6354

6012

6353

Мобилизационная
подготовка экономики

02

03

4355

5521

6354

6012

6353

2.3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

671568

793070

892832

875509

945210

Органы внутренних дел

Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона

03

03

02

09

595487

76081

709908

83162

795424

97408

780403

95106

844789

100421

2.4.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

2046287

2197274

2473624

1599422

1703860

Общеэкономические
вопросы

04

01

31074

37522

458601

40734

43286

Топливо и энергетика

04

02

75000

506671

77164

72857

77477

Воспроизводство
минерально-сырьевой
базы

04

04

73941

59683

65000

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

05

503997

743193

796034

664834

705722

Водные ресурсы

04

06

8000

21054

17851

Лесное хозяйство

04

07

27982

37282

114207

Транспорт

04

08

853597

631076

786279

690458

738602

Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики

04

10

5975

6210

9400

8875

9439

Другие вопросы в
области национальной
экономики

04

11

466721

154583

149088

121664

129334

2.5.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

181131

50861

52324

44302

47102

Жилищное хозяйство

Другие вопросы в
области жилищно -
коммунального хозяйства

05

05

01

04

52046

129085

23599

27262

21500

30824

15205

29097

16170

30932

2.6.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

20402

20441

21476

20060

20952

Охрана растительных и
животных видов и среды
их обитания

06

02

3030

18946

21476

20060

20952

Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды

06

04

17372

1495

2.7.

ОБРАЗОВАНИЕ

07

1257683

1356256

1627948

1528390

1617714

Общее образование

Начальное
профессиональное
образование

07

07

02

03

502661

455591

586961

509956

731329

635271

677590

615595

716567

652437

Среднее
профессиональное
образование

07

04

145408

159243

153237

151243

159829

Переподготовка и
повышение квалификации

07

05

26892

24955

35419

35291

37179

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

07

28126

28603

31333

18921

20120

Другие вопросы в
области образования

07

09

99005

46538

41359

29750

31582

2.8.

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

08

304693

405718

208775

124805

131922

Культура

Периодическая печать и
издательства

08

08

01

04

95511

6000

391767

5681

199828

116373

122972

Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации

08

06

203182

8270

8947

8432

8950

2.9.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

09

2144844

2326601

2441456

2315980

2443606

Здравоохранение

Спорт и физическая
культура

09

09

01

02

1964978

72902

2187329

112856

2304302

101883

2184163

98171

2303871

103981

Другие вопросы в
области здравоохранения
и спорта

09

04

106964

26416

35271

33646

35754

2.10.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

750195

1145315

2165775

475031

505131

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание
населения

10

10

01

02

8289

223889

9625

306913

20078

391987

21225

380722

25218

402342

Социальное обеспечение
населения

10

03

333209

726680

1686714

36022

38306

Борьба с
беспризорностью, опека,
попечительство

10

04

78455

2963

1806

1271

1351

Другие вопросы в
области социальной
политики

10

06

106353

99134

65190

35791

37914

2.11.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

8151054

9568851

9157418

8716393

9404217

Финансовая помощь
бюджетам других уровней

11

01

3253304

4548981

2881325

2759796

3093933

Фонды компенсаций

11

02

4193002

4899470

6276093

5956597

6310284

Другие межбюджетные
трансферты

11

03

704748

120400

3.

ВСЕГО РАСХОДОВ, в том
числе

16092149

18227607

19671426

16937749

18111104

в том числе:

3.1.

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

14444226

15948063

17814611

15596996

16680968

в том числе:

3.1.1.

Расходы на оплату труда
с начислениями

2328318

2836810

3179293

3186713

3379861

3.1.2.

Расходы на коммунальные
услуги

382730

402435

448246

432676

464995

3.1.3.

Расходы на социальные
выплаты

1941522

2233745

2678687

2646255

2814070

3.2.

РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА

1346904

1161004

718929

678806

721853

4.

Профицит (+) / Дефицит
(-)

- 871497

- 1393378

- 1556696

- 356394

- 210394

5.

Источники внутреннего
финансирования дефицита
областного бюджета

871497

1393378

1556696

356394

210394

5.1.

привлечение

2378329

2352703

2879202

1700000

1500000

5.2.

погашение

1368796

1182428

1208606

1343606

1289606

Справочно:

6.

Государственный долг
Амурской области

6.1.

Объем государственного
долга на конец года

852250

1952471

3517419

4015533

4366646

6.1.1.

в том числе объем
выданных гарантий на
конец года

205818

429045

588397

730117

870836