Постановление от 27.09.2007 г № 34/519
Об информации по отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2007 года
Рассмотрев представленную первым заместителем губернатора области информацию по отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2007 года (от 13 августа 2007 г. N 01-11-31211), областной Совет народных депутатов отмечает следующее.
За первое полугодие 2007 года в областной бюджет поступили доходы в объеме 9831816 тыс. рублей, или 48,3% годового плана и 94,6% плана первого полугодия 2007 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 5473874 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 4357942 тыс. рублей, или соответственно 98,6% и 87,3% плана первого полугодия 2007 года.
По налоговым платежам перевыполнены плановые назначения в части:
налога на прибыль организаций - на 13,4%;
налога на доходы физических лиц - на 0,7%;
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - на 1,7%;
доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, - на 6,2%;
доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25% - на 80%;
доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% - на 58%;
единого налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения, - на 36,3%;
единого сельскохозяйственного налога - на 19%;
налога на добычу полезных ископаемых - на 17,3%;
налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - на 10,3%;
налога на добычу прочих полезных ископаемых (кроме полезных ископаемых в виде природных алмазов) - на 17,4%;
сбора за пользование объектами животного мира - на 11,3%;
государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий - на 14,1%.
Недовыполнены плановые назначения по налогу на игорный бизнес на 63,4%, транспортному налогу - на 21,3%, налогу на имущество организаций - на 12,3%.
Неналоговые доходы в части платежей за использование имущества, находящегося в государственной собственности, перевыполнены на 27,3% и составили 74892 тыс. рублей.
При выполнении плана первого полугодия 2007 года по налоговым и неналоговым доходам на 98,6% по расходам областной бюджет исполнен на 85,5%, что составило 9738029 тыс. рублей.
Недовыполнение областного бюджета по расходам на сумму 1645181 тыс. рублей объясняется недопоступлением средств областного бюджета по источникам погашения внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в сумме 303965 тыс. рублей и образованием остатков средств областного бюджета на конец отчетного периода в сумме 832740 тыс. рублей, невозвратом бюджетных кредитов, выданных государственному унитарному предприятию Амурской области "Агро" (612700 тыс. рублей) и бюджетам муниципальных районов и городских округов (291694 тыс. рублей).
Выше среднесложившегося процент финансирования составил по разделам: "Общегосударственные вопросы" (91,7% плана первого полугодия 2007 года), "Национальная оборона" (90,8%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (97,6%), "Образование" (91,8%), "Культура, кинематография и средства массовой информации" (96,4%), "Здравоохранение и спорт" (88,3%), "Межбюджетные трансферты" (96,1%). Наиболее низкий уровень финансирования расходов сложился по разделу "Социальная политика" (56,7%).
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств хуже всех за отчетный период профинансированы департамент по промышленности, транспорту и связи администрации области (38,8%), департамент архитектуры и строительства администрации области (51,8%), департамент экономического развития и внешних связей администрации области (38,8%), департамент лесного хозяйства администрации области (55,5%).
Отмечается низкий процент финансирования областных целевых программ. В целом на исполнение областных целевых программ выделены средства областного бюджета в общей сумме 116429 тыс. рублей, или 21,5% годовых назначений. Из 25 областных целевых программ, на реализацию которых в областном бюджете в 2007 году предусмотрены средства, профинансированы 15 программ.
Выше среднесложившегося процент исполнения областных целевых программ: "Развитие образования Амурской области на 2006 - 2010 годы" (24,3% уточненного годового плана), "Поддержка негосударственных некоммерческих общественных объединений и молодежи на 2006 - 2008 гг." (46,4%), "Государственная поддержка малого предпринимательства в Амурской области на 2005 - 2007 годы" (25,5%), "Развитие земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в Амурской области на 2005 - 2010 годы" (39,4%), "Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2006 по 2010 год" (28,5%), "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Амурской области на 2003 - 2010 годы" (33,7%), "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 гг." (29,8%), "Социальное развитие села до 2010 года" (26%), "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Амурской области как национального достояния на 2006 - 2010 годы" (55,6%).
За отчетный период не финансировались областные целевые программы: "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2006 - 2010 гг.", "Безопасность образовательного учреждения на 2006 - 2008 годы", "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2007 - 2012 годы", "Профилактика правонарушений в Амурской области на 2007 - 2009 годы", "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами на 2007 - 2009 годы", "Развитие информационного партнерства органов государственной власти Амурской области со средствами массовой информации на 2005 - 2008 годы", "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на 2006 - 2008 годы", "Развитие социального обслуживания и адресной социальной помощи населению Амурской области в 2003 - 2005 гг." (погашение кредиторской задолженности прошлых лет), "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Амурской области в 2007 - 2012 годах", "Развитие мировой юстиции в Амурской области на 2006 - 2010 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2007 - 2010 годы".
В целом уровень финансирования областных целевых программам варьируется от 1,5% до 55,6% уточненного годового плана.
За первое полугодие 2007 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 404346 тыс. рублей, или на 29,32% уточненного годового плана, расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет составили 92588 тыс. рублей, или 70,64% уточненного годового плана. Из федерального бюджета на объекты областной адресной инвестиционной программы поступило 302174 тыс. рублей, или 25,47% уточненного годового плана.
За первое полугодие 2007 года местным бюджетам предоставлены межбюджетные трансферты в пределах плановых назначений, за исключением субсидий, выделяемых из фонда муниципального развития области. Объем субсидий составил 73764 тыс. рублей, или 20,1% уточненного годового плана, в том числе на текущее финансирование - 36562 тыс. рублей и на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 37202 тыс. рублей.
За первое полугодие 2007 года для погашения дефицита областного бюджета привлечено кредитов от кредитных организаций в объеме 1450000 тыс. рублей, погашено - 951000 тыс. рублей.
За первое полугодие 2007 года выдано бюджетных кредитов на временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, в объеме 6000 тыс. рублей, погашено - 117976 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 июля 2007 года по бюджетным кредитам составил 291694 тыс. рублей.
За первое полугодие 2007 года из областного бюджета был выдан кредит ГУП Амурской области "Агро" в объеме 150000 тыс. рублей, погашено кредитов на сумму 85161,8 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 июля 2007 года составил 691285,2 тыс. рублей, в том числе по ГУП Амурской области "Агро" - 612700 тыс. рублей.
За первое полугодие 2007 года доходы территориального дорожного фонда области составили 295782 тыс. рублей, или 39,4% годового плана, из них государственному учреждению управлению автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор" перечислено 270495 тыс. рублей. За первое полугодие 2007 года расходы территориального дорожного фонда области составили 270469 тыс. рублей, или 36,1% годового плана.
Численность государственных гражданских служащих области по состоянию на 1 июля 2007 года составила 1602 человека, работников государственных учреждений области - 26183 человека. Фактические затраты на их денежное содержание соответственно составили 140897 тыс. рублей и 1262071 тыс. рублей.
На основании изложенного областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Информацию по отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2007 года принять к сведению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Направить настоящее постановление губернатору области.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет областного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и финансам (Пугачева Н.В.).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Амурского
областного Совета
народных депутатов
О.А.ТУРКОВ