Приложение к Постановлению от 10.10.2007 г № 882 Положение
Типовой макет программы
Таблица 1
ПАСПОРТ
__________________________________________
(наименование программы)| Наименование программы | |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) | |
| Заказчик (и) программы | |
| Основные разработчики программы | |
| Цель программы | |
| Основные задачи программы | |
| Целевые индикаторы программы | |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | |
| Сроки и этапы реализации программы | |
| Объемы и источники финансирования программы | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | |
| Система организации контроля за исполнением программы |
Таблица 2
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРОГРАММОЙ
| N п/п | Наименование проблемы | Значение количественной характеристики проблемы | Краткое описание | ||
| по муниципальному образов-ю | по области | по России | |||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| ... |
Таблица 3
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Перечень задач и основных мероприятий | Основные ожидаемые результаты (количественные и качественные) |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
Таблица 4
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование подпрограмм, программных мероприятий | Затраты, всего, тыс. руб. | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| _______________________ (наименование задачи) | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| _______________________ (наименование задачи) | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| _______________________ (наименование задачи) | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... |
--------------------------------
<*> Сквозная нумерация мероприятий.
Таблица 5
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования программы, тыс. руб. | ||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
| ______________________ (наименование задачи) | |||||||
| 1. | Всего | ||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| 2. | Всего | ||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| ______________________ (наименование задачи) | |||||||
| 3. | Всего | ||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| ИТОГО по программе | Всего | ||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год | |||||||
| 20__ год |
Таблица 6
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
| Источники финансирования | Итого | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| ВСЕГО | |||||
| Федеральный бюджет | |||||
| Областной бюджет | |||||
| Местный бюджет | |||||
| Другие источники | |||||
| в том числе: | |||||
| Капитальные вложения, всего | |||||
| Федеральный бюджет | |||||
| Областной бюджет | |||||
| Местный бюджет | |||||
| Другие источники | |||||
| НИОКР, всего | |||||
| Федеральный бюджет | |||||
| Областной бюджет | |||||
| Местный бюджет | |||||
| Другие источники | |||||
| Прочие расходы, всего | |||||
| Федеральный бюджет | |||||
| Областной бюджет | |||||
| Местный бюджет | |||||
| Другие источники |
Таблица 7
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Планируемый результат в стоимостном или количественном выражении | В том числе по годам реализации: | |||
| 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| _____________________ (наименование задачи) | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| _____________________ (наименование задачи) | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| _____________________ (наименование задачи) | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. |
Таблица 8
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
| Критерии | Наименование показателей результативности и эффективности реализации программы | Единицы измерения | Количественное значение результативности и эффективности реализации программы в разбивке по годам ее реализации | Соотношение показателей эффективности программы до и после ее реализации | |||
| 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | ||||
| Социальные | Обеспеченность муниципального образования объектами здравоохранения, образования, культуры и т.д. | ||||||
| Средний износ объектов здравоохранения, образования, культуры и т.д. | % | ||||||
| Уровень оснащения учреждений муниципального образования средствами пожаротушения и т.д. | % | ||||||
| Увеличение продолжительности жизни | годы | ||||||
| Снижение смертности | % | ||||||
| Снижение заболеваемости | % | ||||||
| Сокращение сроков пребывания больных в стационаре | койкодни | ||||||
| Снижение ранней неонатальной смертности | % | ||||||
| Увеличение рождаемости | % | ||||||
| Увеличение количества людей, охваченных диагностическими обследованиями, вакцинацией и т.д. | чел. | ||||||
| Увеличение количества жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | ||||||
| Уровень безработицы, зарегистрированный в муниципальном образовании | % | ||||||
| Количество дорожно транспортных происшествий | шт. | ||||||
| Количество сохраненных или вновь созданных рабочих мест | чел. | ||||||
| ........................... | |||||||
| Природоохранные | Степень снижения сброса неочищенных сточных вод | разы | |||||
| Износ гидротехнических или других сооружений | % | ||||||
| Предотвращение (снижение вероятности) затопления территории | % | ||||||
| ........................... | |||||||
| Жилищно коммунальные | Средний износ объектов ЖКХ | % | |||||
| Экономия условного топлива | тонн топлива | ||||||
| Повышение уровня надежности ЖКХ | разы | ||||||
| ........................... | |||||||
| Жилищного строительства | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования | тыс. кв. м | |||||
| Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя муниципального образования | кв. м | ||||||
| Стоимость 1 кв. м жилья | тыс. руб. | ||||||
| Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых ресурсов | тыс. руб. | ||||||
| ........................... | |||||||
| Агропромышленного комплекса | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общем объеме дорог | % | |||||
| Увеличение посевных угодий | % | ||||||
| Снижение засоренности посевов | % | ||||||
| Процент использования сельскохозяйственных земель | % | ||||||
| Повышение уровня обеспеченности населения качественной питьевой водой | % | ||||||
| Улучшение снабжения сельского населения энерго-, тепло-, водоснабжением и т.д. | % | ||||||
| Получение прироста сельскохозяйственной продукции | тыс. тонн | ||||||
| ........................... | |||||||
| Экономические | Экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий | тыс. руб. | |||||
| Возможный материальный ущерб на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации программы | тыс. руб. | ||||||
| Объем привлеченных средств для реализации программы | тыс. руб. | ||||||
| Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных торгов | тыс. руб. | ||||||
| Экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов | тыс. руб. | ||||||
| Увеличение объема выпускаемой продукции (оказанных услуг) | тыс. руб. | ||||||
| Средняя заработная плата по муниципальному образованию | тыс. руб. | ||||||
| ........................... | |||||||
| Бюджетные | Дополнительные поступления в бюджет, полученные от реализации программы | тыс. руб. | |||||
| Налоги, зачисляемые в местный бюджет (и/или другие бюджеты) | тыс. руб. | ||||||
| Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования | % | ||||||
| Финансовый эффект от реализации программы | тыс. руб. | ||||||
| ........................... |