• Главная
• Решения
• 2004
• Июнь
• 3
• Решение от 03.06.2004 г № 47/91

Решение от 03.06.2004 г № 47/91

Об отчете об исполнении городского бюджета за I квартал 2004 года

Заслушав отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2004 года, учитывая заключение постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономике и собственности, городская Дума решила:
1.Принять отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2004 года к сведению.
2.Указать городской администрации на недопоступление в городской бюджет части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента со дня его подписания.
Председатель
Думы
города Благовещенска
Н.В.ВОЛКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
(тыс. руб.)

	Уточненный план на 2004 год	Уточненный план на I квартал 2004 года	Исполнено на 1 апреля 2004 года	Процент исполнения к плану 2004 года	Процент исполнения к плану I квартала 2004 года
Налоговые доходы, всего НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ	859371 566564	198006 135987	184111 122980	21,4 21,7	93,0 90,4
из них:
Налог на прибыль организаций	77596	19390	20835	26,9	107,5
Налог на доходы физических лиц	488968	116597	102145	20,9	87,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ	37491	11478	13968	37,3	121,7
из них:
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ	34174	8161	8142	23,8	99,8
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)	3317	3317	5826	в 1,8 раза	в 1,8 раза
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	94483	21310	25465	27,0	119,5
из них:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	39882	7660	9934	24,9	129,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	54601	13650	15531	28,4	113,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	69086	15609	7558	10,9	48,4
из них:
Налог на имущество физических лиц	4172	330	387	9,3	117,3
Налог на имущество организаций	64789	15249	443	0,7	2,9
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	125	30	8	6,4	26,7
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)			6720
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	30633	2462	6256	20,4	в 2,5 раза
из них:
Налог на добычу полезных ископаемых	1670	589	-4	-0,2	-0,7
Водный налог	1298	213	45	3,5	21,1
Земельный налог	27665	1660	6215	22,5	в 3,7 раза
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ	61114	11160	7884	12,9	70,6
из них:
Государственная пошлина	54294	10098	6900	12,7	68,3
Местные налоги и сборы	6820	1062	984	14,4	92,7
Неналоговые доходы, всего	92567	14724	22181	24,0	150,6
в том числе:
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	73574	10194	18242	24,8	в 1,8 раза
из них:
Дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности	28			0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	63546	9194	17916	28,2	в 1,9 раза
Платежи от государственных и муниципальных организаций	10000	1000	336	3,4	33,6
Средства от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в доход государства			-10
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	3086	550	525	17,0	95,5
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	15907	3980	3394	21,3	85,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			20
ИТОГО ДОХОДОВ	951938	212730	206292	21,7	97,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	452852	112168	110944	24,5	98,9
в том числе:
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	20877	11062	11062	53,0	100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	296342	73813	72647	24,5	98,4
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	38	38	38	100,0	100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	135595	27255	27197	20,1	99,8
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	70391	18889	14121	20,1	74,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	1475181	343787	331357	22,5	96,4
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	107059	26336	20827	19,5	79,1
Функционирование представительных органов местного самоуправления	8992	2032	1546	17,2	76,1
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления	98067	24304	19281	19,7	79,3
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	3132	829	644	20,6	77,7
Органы внутренних дел	3132	829	644	20,6	77,7
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО	63468	12861	6267	9,9	48,7
Топливно-энергетический комплекс	26	6		0,0	0,0
Другие отрасли промышленности	3042	155		0,0	0,0
Строительство, архитектура	60400	12700	6267	10,4	49,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	8308	1987	732	8,8	36,8
Земельные ресурсы	8308	1987	732	8,8	36,8
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	1747	436	0	0,0	0,0
Автомобильный транспорт	922	230		0,0	0,0
Прочие виды транспорта	825	206		0,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	334797	83372	55103	16,5	66,1
Жилищное хозяйство	274629	63945	36438	13,3	57,0
Коммунальное хозяйство	49418	16828	16751	33,9	99,5
Прочие структуры коммунального хозяйства	10750	2599	1914	17,8	73,6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ	11714	2909	1880	16,0	64,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	11333	2705	1824	16,1	67,4
Гражданская оборона	381	204	56	14,7	27,5
ОБРАЗОВАНИЕ	458337	136395	116356	25,4	85,3
Дошкольное образование	119803	37582	28658	23,9	76,3
Общее образование	283912	82477	76475	26,9	92,7
Прочие расходы в области образования	54622	16336	11223	20,5	68,7
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ	18634	4409	3373	18,1	76,5
Культура и искусство	15210	3295	2320	15,3	70,4
Кинематография	2640	660	650	24,6	98,5
Прочие мероприятия в области культуры и искусства	784	454	403	51,4	88,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3656	913	910	24,9	99,7
Телевидение и радиовещание	1893	472	470	24,8	99,6
Периодическая печать и издательства	1763	441	440	25,0	99,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	272315	68195	59698	21,9	87,5
Здравоохранение	241357	60677	52246	21,6	86,1
Физическая культура и спорт	3849	1093	1027	26,7	94,0
Обязательное медицинское страхование	27109	6425	6425	23,7	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	213755	49498	49877	23,3	100,8
в том числе:
Учреждения социального обеспечения и службы занятости	21062	5547	5115	24,3	92,2
Социальная помощь	7780	1865	1362	17,5	73,0
Молодежная политика	818	200	115	14,1	57,5
Прочие мероприятия в области социальной политики	145619	32854	34406	23,6	104,7
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	38476	9032	8879	23,1	98,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	47616	3096	197	0,4	6,4
Обслуживание муниципального внутреннего долга	47616	3096	197	0,4	6,4
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6929	1550	1450	20,9	93,5
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	13613	3060	2268	16,7	74,1
Резервный фонд	3000	750	25	0,8	3,3
Проведение выборов и референдумов	2702			0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	7911	2310	2243	28,4	97,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	1565080	395846	319582	20,4	80,7

Профицит бюджета
(со знаком "плюс")
Дефицит бюджета                -89899     -52059     11775
(со знаком "минус")
Источники внутреннего          89899      52059      -11775
финансирования дефицита
Кредитные соглашения и         123296     63834      0
договоры, заключенные от
имени муниципальных
образований
- получение кредитов           153296     73834      10000
- погашение основной суммы     30000      10000      10000
долга
Поступления от продажи         1723       1723       1723
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Бюджетные ссуды, полученные    -21622     0          0
от бюджетов других уровней
- получение бюджетных ссуд     0          0          0
- погашение основной суммы     21622      0          0
задолженности
Изменение остатков средств     -13498     -13498     -13498
бюджета
- остатки на начало отчетного  12041      12041      12041
периода
- остатки на конец отчетного   25539      25539      25539
периода
Справочно:
Оплата труда                   330829     83240      79635
Начисления на оплату труда     117863     29201      26576
Итого                          448692     112441     106211
Доля заработной платы к        28,7       28,4       33,2
расходам

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Бюджет города Благовещенска за I квартал 2004 года исполнен по доходам на 96,4 процента к плану (план - 343787 тыс. рублей, исполнено 331357 тыс. рублей), к годовому назначению исполнение составило 22,5 процента (годовой план - 1475181 тыс. рублей). По закрепленным доходам исполнение составило 97 процентов (план - 212730 тыс. рублей, исполнено 206292 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных доходов больше на 28499 тыс. рублей (на 1 апреля 2003 года - 177793 тыс. рублей).
Значительное отклонение фактического исполнения доходов от бюджетных назначений наблюдается по следующим налогам и неналоговым платежам: по налогу с продаж (план - 3317 тыс. рублей, исполнено 5826 тыс. рублей - на 175,6 процента), по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (план - 7660 тыс. рублей, исполнено 9934 тыс. рублей - 129,7 процента), по земельному налогу (план - 1660 тыс. рублей, исполнено 6215 тыс. рублей - свыше 300 процентов), по арендной плате за земли (план - 3694 тыс. рублей, исполнено 8900 тыс. рублей - свыше 200 процентов).
Перевыполнение плановых показателей по налогу с продаж объясняется тем, что кроме планируемого поступления налога по расчетам IV квартала 2003 года дополнительно поступила недоимка прошлых лет.
С 2004 года налоговым законодательством расширен перечень плательщиков единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в результате увеличились и поступления в бюджет данного налога.
Так как сроки уплаты по земельному налогу падают на IV квартал, в I квартале 2004 года планировались поступления недоимки по данному налогу (в размере 10 процентов от задолженности), однако поступило недоимки по налогу больше запланированного на 4555 тыс. рублей, что объясняется усилением контроля за соблюдением налоговой дисциплины со стороны налоговой инспекции. Так, на 1 апреля 2004 года налоговой инспекцией направлено налогоплательщикам 3084 требований об уплате налогов во все уровни бюджетов на сумму 377240 тыс. рублей, погашено задолженности предприятиями-должниками после получения требований 60585 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет - 11284 тыс. рублей. Выставлено инкассовых поручений на счета предприятий 6491 штука на сумму 102250 тыс. рублей, поступило со счетов по инкассовым поручениям 5413 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет - 156 тыс. рублей.
Исполнение по доходам от использования муниципального имущества на 1 апреля 2004 года составило 178,9 процента (план - 10194 тыс. рублей, исполнено 18242 тыс. рублей), в том числе:
аренда земли - свыше 200 процентов (план - 3694 тыс. рублей, исполнено 8900 тыс. рублей);
аренда прочего муниципального имущества - 163,9 процента (план - 5500 тыс. рублей, исполнено 9016 тыс. рублей);
перечисление части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальных предприятий - 33,6 процента (план - 1000 тыс. рублей, исполнено 336 тыс. рублей).
С целью эффективного использования муниципального имущества с 1 марта 2004 года изменился механизм расчета арендной платы, в результате арендная плата за сдачу в аренду недвижимого муниципального имущества повысилась в среднем на 20 - 30 процентов, и в итоге сверх плана поступило в бюджет в I квартале 3516 тыс. рублей.
В I квартале 2004 года планировалось поступление задолженности по перечислению части прибыли муниципальных предприятий, однако ни одно предприятие, имеющее задолженность по данному платежу, не произвело перечислений в городской бюджет, поэтому задолженность на 1 апреля осталась прежней, то есть 16264,2 тыс. рублей.
В течение I квартала 2004 года перечислили в городской бюджет часть прибыли по результатам работы за 2003 год, т.е. ранее срока уплаты (срок - не позднее 1 июня 2004 года) следующие муниципальные предприятия: МП "Рекламно-информационное агентство" - 291 тыс. рублей, МП "Городской деловой центр" - 45 тыс. рублей.
Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 14452 тыс. рублей (план - 116597 тыс. рублей, исполнено 102145 тыс. рублей), акцизам на 19 тыс. рублей (план - 8161 тыс. рублей, исполнено 8142 тыс. рублей), налогу на имущество организаций на 8086 тыс. рублей (план - 15249 тыс. рублей, исполнено (с поступлениями по расчетам 2003 года и погашением задолженности прошлых лет) 7163 тыс. рублей), налогу на добычу полезных ископаемых на 593 тыс. рублей (план - 589 тыс. рублей, исполнено 4 тыс. рублей), водному налогу на 168 тыс. рублей (план - 213 тыс. рублей, исполнено 45 тыс. рублей), местным налогам и сборам на 78 тыс. рублей (план - 1062 тыс. рублей, исполнено 984 тыс. рублей) объясняется наличием недоимки, которая на 1 апреля 2004 года составила:

     по налогу на доходы физических лиц         21515 тыс. рублей;
     по акцизам                                 238 тыс. рублей;
     по налогу на имущество организаций         7389 тыс. рублей;
     по налогу на добычу полезных ископаемых    5932 тыс. рублей;
     по плате за воду                           201 тыс. рублей;
     по местным налогам и сборам                351 тыс. рублей.

Платные услуги оказывали следующие бюджетные организации: управление здравоохранения, управление образования, отдел культуры, управление социальной защиты населения и другие. В I квартале 2004 года поступило доходов от предпринимательской деятельности данных бюджетных учреждений 14121 тыс. рублей, что составляет 74,8 процента от плановых назначений (план - 18889 тыс. рублей).
Средства, поступившие в виде безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы, составили 110944 тыс. рублей при плане I квартала 2004 года 112168 тыс. рублей (приложение N 1), в том числе:
- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 11062 тыс. рублей;
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 72647 тыс. рублей;
- средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, - 38 тыс. рублей;
- субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ - 27197 тыс. рублей.
Бюджет города Благовещенска на 1 апреля 2004 года исполнен по расходам в сумме 319582 тыс. рублей при плане I квартала 2004 года 395846 тыс. рублей, или процент исполнения плана составил 80,7.
На выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам бюджетной сферы направлено 106211 тыс. рублей (ст. 110100 - 79635 тыс. рублей, ст. 110200 - 26576 тыс. рублей).
Удельный вес средств в расходах городского бюджета, направленных на выплату заработной платы, составляет 33,2 процента при плане I квартала 2004 года 28,4 процента.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
(тыс. рублей)

     - прочие дотации                                2862
     - прочие субвенции                              31537
     - собственные средства городского бюджета       71812.

Доля собственных средств, направленных на выплату заработной платы и начисления на оплату труда работникам бюджетной сферы, составляет 32,6 процента при плане I квартала 2004 года 32,0 процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам городского бюджета на 1 апреля 2004 года снизилась на 68068 тыс. рублей по сравнению с началом года (на 1 января 2004 года - 136997 тыс. рублей) и составила 68929 тыс. рублей, в том числе по оплате труда и начислениям на оплату труда - 1425 тыс. рублей (ст. 110100 - 1089 тыс. рублей, ст. 110200 - 336 тыс. рублей).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Расходы на содержание органов местного самоуправления в I квартале 2004 года исполнены на 79,1 процента, при плане 26336 тыс. рублей профинансировано 20827 тыс. рублей.
На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты профинансировано в отчетном периоде 1546 тыс. рублей при плане 2032 тыс. рублей, или 76,1 процента.
Расходы на содержание администрации города и ее структурных подразделений исполнены на 79,3 процента, при плане 24304 тыс. рублей профинансировано 19281 тыс. рублей. С начала текущего года численность муниципальных служащих по штатному расписанию администрации города увеличилась на 3 единицы. С 1 апреля 2004 года создана при администрации города административная комиссия с количеством 3 единиц на профессиональной основе.
От предпринимательской деятельности в отчетном периоде поступило 18 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 114 тыс. рублей, в том числе по денежному содержанию муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение, 84 тыс. рублей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" ассигнования исполнены на 77,7 процента, при плане 829 тыс. рублей профинансировано 644 тыс. рублей.
На содержание медицинского вытрезвителя профинансировано в отчетном периоде 644 тыс. рублей, что составило 77,7 процента к плану 829 тыс. рублей.
За отчетный период в доход городского бюджета поступило 127 тыс. рублей от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 183 тыс. рублей, в том числе по оплате труда аттестованного и вольнонаемного состава 167 тыс. рублей.
Расходы на содержание линейного пункта в п. Аэропорт не финансировались в результате несвоевременного заключения пунктом договоров на коммунальное обслуживание.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство" фактическое исполнение за I квартал 2004 года составило 6267 тыс. рублей, или 48,7 процента (утверждено в бюджете 12861 тыс. рублей).
Топливно-энергетический комплекс. По данному подразделу отражены льготы на реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области". Утверждено в бюджете на I квартал 2004 года 6 тыс. рублей, фактически средства не выделялись.
Другие отрасли промышленности. Финансирование ОАО "Гортопсбыт" и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов" осуществляется на дотацию населению, проживающему в жилом фонде без централизованного отопления, в размере 10 процентов. При утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 30 тыс. рублей фактически средства в I квартале 2004 года не выделялись в связи с отсутствием отгрузки.
Строительство, архитектура. По данному подразделу план финансирования выполнен на 49,3 процента (утверждено в бюджете 12700 тыс. рублей, фактически профинансировано 6267 тыс. рублей).
На выполнение программы капитального строительства за счет средств городского бюджета в I квартале 2004 года направлено 6011 тыс. рублей, утверждено в бюджете 12700 тыс. рублей, что составляет 47,3 процента (см. приложение N 3), в том числе по объектам:
- по объектам "Здравоохранение" (Центр глазных болезней) фактически направлено средств городского бюджета в сумме 3629 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей, что составляет 72,6 процента. Выполнено работ в I квартале 2004 года по данному объекту на сумму 1147 тыс. рублей;
- по объектам "Коммунальное хозяйство" (канализационный коллектор в Северо-Западном районе) в I квартале 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 1011 тыс. рублей, утверждено в бюджете 4400 тыс. рублей. Фактически выполнено работ по объекту "Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" за I квартал 2004 года на сумму 3866 тыс. рублей;
- по объектам "Образование" (капитальный ремонт СПОШ N 4) направлено средств городского бюджета в сумме 500 тыс. рублей;
- по другим объектам (берегоукрепление р. Амур, реконструкция площади им. Победы (проектные работы)) при плане финансирования 1100 тыс. рублей фактически направлено 371 тыс. рублей, что составляет 33,7 процента;
- по объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе" МП "Ритуальные услуги" в I квартале 2004 года направлено средств в сумме 500 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1000 тыс. рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" за I квартал 2004 года при плане 1987 тыс. рублей направлено 732 тыс. рублей на финансирование основных работ и мероприятий управлению архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска, из них:

     - разработка градостроительной документации     - 695 тыс. рублей
     - создание и ведение градостроительного         - 37 тыс. рублей.
       кадастра и мониторинга объектов
       градостроительной деятельности

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
По данному разделу отражены льготы на реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области".
По подразделу "Автомобильный транспорт" (МП "Автоколонна-1275") план финансирования I квартала - 230 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие виды транспорта" (МП "Троллейбусное управление") план финансирования - 206 тыс. рублей.
Фактически в I квартале 2004 года средства не выделялись по причине отсутствия областного порядка возмещения затрат, понесенных организациями и предприятиями в связи с предоставлением льгот лицам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области".
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 83372 тыс. рублей фактически направлено 55103 тыс. рублей, или 66,1 процента.
I.План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 57 процентов (утверждено в бюджете 63945 тыс. Рублей, фактически профинансировано 36438 тыс. Рублей).
По ст. "Субсидии" план финансирования I квартала 2004 года выполнен на 55,5 процента (утверждено в бюджете 59906 тыс. рублей, фактически профинансировано 33238 тыс. рублей).
РАСШИФРОВКА ПО СТ. "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)

	План I квартала 2004 года	Факт I квартала 2004 года	% выполнения
Убытки по содержанию и эксплуатации жилого фонда	5012	150	3,0
Субсидии населению	29166	8175	28,0
Убытки, возникающие при продаже товаров	17157	16713	97,4
Льготы "Почетный донор Амурской области"	371
Средства под приемку жилья и объектов социально-культурной сферы	8200	8200	100,0
Итого	59906	33238	55,5

На выплату адресных жилищных субсидий населению, предоставленных на оплату за жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным гражданам, при плане финансирования 29166 тыс. рублей фактически направлено 8175 тыс. рублей. За I квартал 2004 года предоставлено субсидий 12387 семьям на сумму 30916 тыс. рублей (доля городского бюджета - 60 процентов - 18550 тыс. рублей). Затраты на 1 семью в месяц составили 832 рубля. В отчетном периоде охвачено субсидиями 18,1 процента населения города.
На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг при плане финансирования в сумме 371 тыс. рублей фактически средства не выделялись по причине отсутствия областного порядка возмещения затрат, понесенных организациями и предприятиями в связи с предоставлением льгот лицам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области".
По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств составило 79,2 процента (утверждено в бюджете 4039 тыс. рублей, фактически профинансировано 3200 тыс. рублей).
В I квартале 2004 года выполнено подрядными организациями работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 3076 тыс. рублей. Восстановлены после пожара жилые дома по ул. Первомайской, 18, ул. Батарейной, 46/1. Произведена смена шиферной кровли площадью 1032 квадратных метра по ул. им. Ленина, 186. Ведутся работы по смене электротехнического оборудования по ул. Текстильной, 25.
II.По подразделу "Коммунальное хозяйство" (благоустройство) план финансирования I квартала 2004 года выполнен на 99,5 процента (утверждено в бюджете 16828 тыс. Рублей, фактически профинансировано 16751 тыс. Рублей).
Выполнено работ по благоустройству в I квартале 2004 года на сумму 8282 тыс. рублей. Направлено средств городского бюджета в I квартале на оплату по договору факторинга от 23 декабря 2002 г. N 4 ФГ в сумме 3500 тыс. рублей. Произведена оплата задолженности за работы по устройству новогодней елки в сумме 672 тыс. рублей. МП "Спецавтохозяйство по уборке города" выполнено работ по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода на сумму 3449 тыс. рублей, оплачено в сумме 3313 тыс. рублей. МП "Спецучасток зеленого строительства" выполнено работ на сумму 328 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 200 тыс. рублей. На содержание сетей наружного освещения фактические затраты составили 1246 тыс. рублей, оплачено 487 тыс. рублей. Затраты по освещению улиц города за I квартал 2004 года составили 2880 тыс. рублей, оплачено 1980 тыс. рублей.
III.По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 73,6 процента (утверждено в бюджете 2599 тыс. Рублей, фактически профинансировано 1914 тыс. Рублей).
За I квартал 2004 года МП "Банно-прачечные услуги" профинансировано в сумме 1080 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1300 тыс. рублей, процент выполнения составил 83,1. Оказано платных услуг населению на сумму 5363 тыс. рублей, в том числе банями - 2198 тыс. рублей, что на 32 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года. Получены убытки в сумме 896 тыс. рублей, в том числе по баням - 890 тыс. рублей, от деятельности прачечных - 22 тыс. рублей, от прочей деятельности получена прибыль в сумме 16 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань в I квартале 2004 года составила 55 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки - 56,04 рубля при плановой 66,52 рубля. Средний тариф составил 39,89 рубля при плановом 40,52 рубля. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на начало года на сумму 1165 тыс. рублей и составила 3085 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2003 года на 710 тыс. рублей и составила 1891 тыс. рублей.
По бане с. Белогорье при плане финансирования 63 тыс. рублей фактически направлено 20 тыс. рублей, что составляет 31,7 процента. Фактические убытки за I квартал 2004 года составили 54,3 тыс. рублей. Посещаемость в I квартале 2004 года составила 2,3 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 35,43 рубля при плане 28,27 рубля.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 64,7 процента (план - 1236 тыс. рублей, факт - 800 тыс. рублей). Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению безродных за I квартал 2004 года составили 1097 тыс. рублей, из них:
- расходы по захоронению безродных - 244 тыс. рублей, количество захоронений - 151 ед.;
- содержание санитарной службы - 411 тыс. рублей;
- содержание кладбищ - 442 тыс. рублей.
На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в I квартале 2004 года направлено 14 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств 2003 года).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Всего по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 1880 тыс. рублей к плану I квартала, или 64,6 процента к плану 2909 тыс. рублей.
Из областного бюджета на выполнение Федерального закона "О гражданской обороне" в части финансового обеспечения управления по делам ГО и ЧС поступило 1784 тыс. рублей, или 76,6 процента к плану 2330 тыс. рублей.
Кроме того, от предпринимательской деятельности поступило в I квартале текущего года 40 тыс. рублей.
Из целевого резервного фонда ГО и ЧС в отчетном периоде средства в сумме 375 тыс. рублей не расходовались.
На мероприятия по гражданской обороне направлено 56 тыс. рублей, или 27,5 процента к плану 204 тыс. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
На финансирование учреждений образования направлено в I квартале 2004 года 116356 тыс. рублей, что составило 85,3 процента к уточненному плану 136395 тыс. рублей, в том числе за счет средств от предпринимательской деятельности в отчетном периоде израсходовано 5060 тыс. рублей при плане 9336 тыс. рублей.
На оплату труда было направлено 47072 тыс. рублей, или 107,9 процента к плану 43639 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета выделено дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС в сумме 534 тыс. рублей.
Из областного бюджета поступило в городской бюджет субвенций на исполнение федеральных и областных законов 48563 тыс. рублей, в том числе:
- Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" - 38829 тыс. рублей;
- Закона РФ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 4863 тыс. рублей;
- Закона "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам" - в сумме 4836 тыс. рублей;
- Закона "О социальных гарантиях приемным семьям" - 35 тыс. рублей.
На питание учащихся из малообеспеченных семей в образовательных школах направлено 1132 тыс. рублей при плане 1182 тыс. рублей, или 95,8 процента. Норма питания в день на одного учащегося составила 11 руб. 34 копейки.
На коммунальные услуги по учреждениям образования предусмотрено 43644 тыс. рублей, исполнено 33430 тыс. рублей, или 77,9 процента.
На компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, профинансировано 94 тыс. рублей при плане 146 тыс. рублей.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 560 тыс. рублей, израсходовано 99 тыс. рублей, или 18 процентов.
На ремонт учреждений образования направлено бюджетных ассигнований в сумме 1405 тыс. рублей при плане за I квартал 1725 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 9433 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 468 тыс. рублей.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, искусство и кинематография" исполнены на 76,5 процента при уточненном плане 4409 тыс. рублей, исполнено 3373 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры исполнены на 70,4 процента, при плане отчетного периода 3295 тыс. рублей профинансировано 2320 тыс. рублей, в том числе за счет средств от предпринимательской деятельности 141 тыс. рублей при плане 100 тыс. рублей.
По оплате труда ассигнования освоены на 32,1 процента, при уточненном плане 1180 тыс. рублей направлено 379 рублей. Удельный вес на оплату труда составил 16,3 процента в общем объеме расходов.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 645 тыс. рублей, в том числе по оплате труда с учетом начислений на заработную плату 497 тыс. рублей.
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за I квартал 2004 года составило 650 тыс. рублей, утверждено в бюджете 660 тыс. рублей, или 98,5 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования выполнен на 98,2 процента (утверждено в бюджете 341 тыс. рублей, фактически профинансировано 335 тыс. рублей). За I квартал 2004 года получено доходов от сдачи площадей в аренду в сумме 175 тыс. рублей, что на 53 тыс. рублей больше соответствующего уровня прошлого года, выручка от продажи кинобилетов - 311 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 92 тыс. рублей. Убыток отчетного периода составил 454 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года - 563 тыс. рублей. Посещаемость за I квартал 2004 года составила 10487 человек. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2003 года на 184 тыс. рублей и составила 1519 тыс. рублей, дебиторская увеличилась на 109 тыс. рублей и составила 513 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования выполнен на 98,7 процента (утверждено в бюджете 319 тыс. рублей, фактически профинансировано 315 тыс. рублей). Доходы от сдачи помещений в аренду составили 84 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10 тыс. рублей, выручка от продажи кинобилетов - 166 тыс. рублей, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 123 тыс. рублей. Посещаемость за I квартал 2004 года составила 13019 человек, что на 7375 человек выше соответствующего периода прошлого года. Убыток отчетного периода составил 340 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года - 397 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2003 года на 143 тыс. рублей и составила 1242 тыс. рублей, дебиторская составила 21 тыс. рублей.
Расходы по прочим мероприятиям в области культуры и искусства исполнены на 88,8 процента, при плане 454 тыс. рублей профинансировано 403 тыс. рублей.
МУП "Городской парк культуры и отдыха" в I квартале 2004 года профинансирован на сумму 400 тыс. рублей, утверждено в бюджете 450 тыс. рублей, что составляет 88,9 процента.
На компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим на селе, профинансировано 3 тыс. рублей при плане 4 тыс. рублей.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования за I квартал 2004 года выполнен на 99,7 процента (утверждено в бюджете 913 тыс. рублей, фактически профинансировано 910 тыс. рублей), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство "Город" утверждено в бюджете 472 тыс. рублей, фактически профинансировано 470 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента;
- по муниципальному учреждению "Информационный центр "Благовещенск" утверждено в бюджете 441 тыс. рублей, фактически профинансировано 440 тыс. рублей, выполнение - 99,8 процента.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего по разделу "Здравоохранение и физическая культура" ассигнования за первый квартал 2004 года освоены на 87,5 процента, уточненный план - 68195 тыс. рублей, в том числе по предпринимательской деятельности - 9328 тыс. рублей, исполнено 59698 тыс. рублей, в том числе по предпринимательской деятельности - 8730 тыс. рублей.
Из городского бюджета на содержание учреждений здравоохранения на первый квартал 2004 года предусмотрено ассигнований 60677 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской деятельности 9328 тыс. рублей, исполнено 52246 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской деятельности - 8730 тыс. рублей, или на 86,1 процента к плану.
Фонд оплаты труда с учетом начислений на оплату труда исполнен на 88,6 процента, при плане 22553 тыс. рублей исполнено 19988 тыс. рублей.
Из областного бюджета за первый квартал 2004 года поступило дотаций на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда ЕТС в сумме 2137 тыс. рублей.
На оплату коммунальных услуг в бюджете на первый квартал 2004 года предусмотрено 17967 тыс. рублей, исполнено 15953 тыс. рублей, или выполнено на 88,8 процента.
На приобретение оборудования в плане первого квартала 2004 года предусмотрено 730 тыс. рублей, израсходовано 560 тыс. рублей, или на 76,7 процента.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 14694 тыс. рублей.
По государственным полномочиям за первый квартал ассигнования исполнены на 72,6 процента, при плане 2773 тыс. рублей направлено 2013 тыс. рублей.
На реализацию городских целевых программ "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске", "Кадры муниципального здравоохранения", "Сахарный диабет" предусмотрено в бюджете 1116 тыс. рублей, исполнено 513 тыс. рублей.
На физическую культуру и спорт направлено 1027 тыс. рублей, что составило 94 процента от плана 1093 тыс. рублей, в том числе:
на мероприятия по физической культуре и спорту согласно утвержденному календарному плану направлено бюджетных средств 784 тыс. рублей;
на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" направлено 243 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с учетом начислений - на 76 тыс. рублей.
В первом квартале из областного бюджета профинансировано субсидий на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование по неработающему населению 6425 тыс. рублей при плане 6425 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Средства городского бюджета, направленные на реализацию социальной политики, освоены за отчетный период на 100,8 процента, при плане 49498 рублей исполнено 49877 тыс. рублей.
На содержание учреждений социального обеспечения было направлено 5115 тыс. рублей и составило 92,2 процента от плана 5547 тыс. рублей. На содержание учреждений социального обеспечения помимо средств городского бюджета направлено в I квартале средств от предпринимательской деятельности 132 тыс. рублей.
На оплату труда работников учреждений социального обеспечения направлено 2462 тыс. рублей, или 98,9 процента, против плана - 2490 тыс. рублей.
На оказание социальной помощи направлено 1362 тыс. рублей, или 73,0 процента, против плана - 1865 тыс. рублей, из них:
- на оказание адресной социальной поддержки населению направлено из городского бюджета 335 тыс. рублей при плане 335 тыс. рублей;
- на выплату дополнительного пожизненного материального обеспечения ветеранам культуры и искусства, членам творческих союзов согласно постановлению мэра города от 19 июля 2001 г. N 1697 направлено 10 тыс. рублей;
- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим израсходовано 1017 тыс. рублей при плане 1523 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено средств из городского бюджета в сумме 115 тыс. рублей при плане 200 тыс. рублей.
На осуществление прочих мероприятий в области социальной политики направлено 34406 тыс. рублей, или 104,7 процента, против уточненного плана 32854 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие мероприятия в области социальной политики" за I квартал 2004 года на возмещение предприятиям и организациям расходов от предоставления льгот гражданам города Благовещенска в соответствии с федеральными законами и указами направлено 20173 тыс. рублей при плане 17642 тыс. рублей (приложение N 2).
За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на возмещение затрат по:
1.Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, услуг связи, медикаментам, зубопротезированию направлено 3933 тыс. рублей при плановых назначениях 3967 тыс. рублей. Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, оказано услуг на сумму 4245 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1412, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 2833 тыс. рублей. Организациями, предоставляющими льготы по абонентской плате за телефон и радиоточку, оказано услуг в I квартале 2004 года в сумме 1187 тыс. рублей, профинансировано в сумме 431 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 756 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за I квартал 2004 года на сумму 6846 тыс. рублей, профинансировано в сумме 2064 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 4782 тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов инвалидам предъявлено к оплате счетов на сумму 42 тыс. рублей, профинансировано в сумме 26 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 16 тыс. рублей.
2.Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" (льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам) направлено 13387 тыс. рублей при плановых назначениях 13425 тыс. рублей. Фактически оказано услуг жилищными предприятиями на сумму 17107 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 3720 тыс. рублей.
3.По Федеральным законам "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча" предусмотрено 250 тыс. рублей. Фактически средства не выделялись.
Через управление социальной защиты населения администрации города Благовещенска направлено средств на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" в сумме 2853 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на возмещение затрат по Федеральному закону "О ветеранах" направлено 14183 тыс. рублей при плановых назначениях 14252 тыс. рублей. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями на сумму 29116 тыс. рублей.
Предприятиями пассажирского транспорта предъявлено к оплате счетов на сумму 10001 тыс. рублей, профинансировано в сумме 5146 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 4855 тыс. рублей. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за I квартал 2004 года оказано услуг льготной категории граждан города Благовещенска по Федеральному закону "О ветеранах" на сумму 17331 тыс. рублей, профинансировано в сумме 8111 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 9220 тыс. рублей. Затраты по абонентской плате за радиоточку за I квартал 2004 года составили 590 тыс. рублей, направлено финансирования в сумме 193 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 397 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за I квартал 2004 года на сумму 991 тыс. рублей, профинансировано в сумме 593 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 398 тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам предъявлено к оплате счетов на сумму 203 тыс. рублей, профинансировано в сумме 140 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 1 апреля 2004 года составила 63 тыс. рублей.
Из областного бюджета на выполнение Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части выплат текущего года поступило 8879 тыс. рублей, или 98,3 процента к плану 9032 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2003 года составила 13468 тыс. рублей, в том числе:
- по учреждениям социального обеспечения - 144 тыс. рублей;
- задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, 2004 тыс. рублей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За I квартал 2004 года исполнение по разделу "Обслуживание муниципального внутреннего долга" составило 197 тыс. рублей - суммы уплаченных процентов за пользование кредитом по кредитному договору N 148 Ю от 1 октября 2003 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов, плоских дорожных знаков, замену, монтаж плоского дорожного знака, нанесению линий дорожной разметки, монтаж и техническое обслуживание пешеходных ограждений УП "Амургостранссигнал" за I квартал 2004 года направлено 1450 тыс. рублей при плане 1550 тыс. рублей, или процент выполнения плана составил 93,5.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане 3060 тыс. рублей исполнение составило 2268 тыс. рублей, или 74,1 процента.
Из резервного фонда администрации направлено 25 тыс. рублей.
На прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, направлено 2243 тыс. рублей при плане 2310 тыс. рублей, в том числе:

                                                        тыс. рублей

Направление расходов	Исполнено
- финансовая поддержка межрайонной ИМНС России N 1 по Амурской области	200
- дотация городскому совету ветеранов	27
- содержание координационного совета ветеранского движения	9
- содержание органа общественной безопасности	193
- расходы, связанные с награждением почетными грамотами администрации города	32
- расходы на установку окон детскому военно-патриотическому объединению "Россия" из резервного фонда администрации Амурской области	30
- оплата государственной пошлины по судам	5
- возмещение морального вреда Маврину	5
- расходы, связанные с обеспечением хозяйственной деятельности военного комиссариата, в том числе	1742
хозяйственное содержание здания военного комиссариата	959
организация призыва на военную службу	783

Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО

Приложения

2004-06-03 Приложение к Решению от 03 июня 2004 года № 47/91

Безвозмездные перечисления на 1 апреля 2004 года

2004-06-03 Приложение к Решению от 03 июня 2004 года № 47/91 Документ

Предоставление гражданам льгот согласно федеральным и местным нормативным документам за I квартал 2004 года (раздел 1806 отчета)

2004-06-03 Приложение к Решению от 03 июня 2004 года № 47/91 Документ

Выполнение программы капитального строительства, принятой к финансированию из городского бюджета в I квартале 2004 года

• Главная
• Решения
• 2004
• Июнь
• 3
• Решение от 03.06.2004 г № 47/91