Приложение к Постановлению от 01.09.2008 г № 365 План

Плановые значения количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 — 2010 годы


Функция (по кодификатору функций) Задача Наименование показателя Единица измерения Факт 2006 г. Факт 2007 г. План 2008 г. План 2009 г. План 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управление внешнеэкономических связей и торговли области
03.05. Регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами Содействие развитию и формированию внутреннего и внешнего потребительского рынка продукции, товаров и услуг Количество местных производителей, участвующих в выставках-ярмарках ед. 327 305 310 320 330
Темп роста оборота розничной торговли % 113,7 112 111,6 111,1 109,2
Доля в обороте розничной торговли продовольственных товаров местного производства % 56 60 62 63 65
Доля продаж товаров на рынках % 20,6 11 10 10 10
Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на 1000 жит. 415 481 516 533 549
Товарооборот с субъектами РФ млрд. руб. 35 40 45,5 51
Объем экспорта товаров услуг производителей Амурской области млн. дол. США 210,06 327,4 370,69 418,83
Объем иностранных инвестиций в экономике области тыс. дол. США 128
Количество туристов въездного направления тыс. чел. 10,2 10,3 10,4 10,5
Министерство экономического развития области
03.01.01. Управление электроэнергетикой. 03.01.02. Управление топливной промышленностью Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области Темп роста объемов производства электроэнергии % 113,1 103,9 106,86 99,3 100,1
Темп роста объема тепловой энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями % 106 95,5 102 103 100
Темп роста добычи угля % 95 96,8 95,1 100 100
Снижение темпов падения объемов отпуска сжиженного газа % 98,3 98,5 98,7 99 99
03.01.03. Управление машиностроением и металлообработкой. 03.01.04. Управление лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно бумажной промышленностью Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области Темп роста производства в машиностроении % 101 103 103,3 103,6 104
Темп роста производительности труда в машиностроении % 101,7 103 103,3 103,6 104
01.11. Управление развитием инвестиционной деятельности Обеспечение условий для интенсивного роста малого предпринимательства Численность занятых на малых предприятиях к уровню прошлого года % 151 126,6 103 103 101
Количество малых предприятий Амурской области к уровню прошлого года % 120,7 154 104 104 108
Число индивидуальных предпринимателей к уровню прошлого года % 105,6 103 104 104 104
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг малыми предприятиями к уровню прошлого года % 161,4 139,1 110 113 116
Министерство сельского хозяйства области
03.02. Управление сельским хозяйством Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве % 60,7 62,1 62,8 65 66,7
Количество хозяйств - всего 155 143 180 180 180
в том числе прибыльных 94 89 113 117 120
Объем валовой продукции сельского хозяйства млн. руб. 11033,5 12480,8 18977 22534 28610
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве руб. 3750,6 4793,9 6000 7500 8000
Численность сельского населения тыс. чел. 301,6 300,7 324,7 332,3 356,1
Министерство финансов области
01.02. Управление государственными финансами Повышение эффективности и качества функционирования бюджетной системы области Исполнение областного бюджета по доходам % 100,2 96,9 100 100 100
- по налоговым доходам 99,5 99,7 100 100 100
- по неналоговым доходам 130,38 112,7 100 100 100
Государственный долг млн. руб. 1952 2719 3965 3903 3799
Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней % 20 23,3 29 25,3 23
Дефицит областного бюджета млн. руб. - 607 105 - 2480,3 0 0
Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней % 6,18 - 17,9 0 0
Уровень обеспеченности расходов областного бюджета налоговыми и неналоговыми доходами % 53,5 47,4 51,3 61,7 62,9
Доходы млн. руб. 17229,1 23678 24505,1 24959 26330
Расходы млн. руб. 17836,5 23573 26985,4 24959 26330
Доля самообеспеченности муниципальных районов и городских округов по бюджету с обеспеченностью расходов местных бюджетов налоговыми и неналоговыми доходами ед.
0 < Д 0,48 0,45 0,31 - -
25 < Д 0,31 0,28 0,52 - -
50 < Д 0,17 0,27 0,1 - -
75 < Д 0,03 0 0,07 - -
Министерство имущественных отношений области
01.08. Управление собственностью Амурской области и неразграниченной собственностью Управление государственным имуществом Амурской области Удельный вес имущества, на которое зарегистрировано право собственности области, в общем объеме государственного имущества области, подлежащего регистрации % 66,9 80,1 81 85 90
Индикатор учтенных земельных участков в базе данных (соотношение количества земельных участков, занесенных в информационно-картографическую базу данных, и количества земельных участков, зарегистрированных в собственности области) % - 100 100 100 100
Удельный вес вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости в общем объеме недвижимого имущества, включенного в Реестр государственной собственности Амурской области % 93,4 97,2 98 98 98
Доля безубыточных хозяйствующих субъектов (ГУП Амурской области) % 85,7 76 70 70 70
Выполнение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью областного государственного имущества (выполнение утвержденного графика проведения мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью областного государственного имущества) % 98,4 100 100 100 100
Выполнение прогнозного плана приватизации % 85,7 83,3 100 100 100
Соотношение количества приватизированных земельных участков и количества заявок, поданных на приватизацию земельных участков % 64 43 80 85 87
Исполнение бюджетного задания по неналоговым доходам, администрируемым министерством имущественных отношений области % 135,9 116,8 100 100 100
Управление труда и занятости населения области
01.14.03. Управление в области занятости населения Обеспечение защиты прав граждан в области труда Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты, в рамках оказания им социальной поддержки тыс. чел. 20,4 29,4 31,6 35,1
Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) тыс. чел. 23,2 28 28,7 29
Численность граждан, получивших услуги по профессиональному обучению чел. 3509 3700 3700 3700
Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации и социальной адаптации тыс. чел. 90,4 70 70 70
Численность граждан, временно трудоустроенных в целях восстановления и приобретения трудовых и профессиональных навыков чел. 5693 8000 8710 9710
01.14. Управление трудом в установленном порядке Обеспечение защиты прав граждан в области труда Величина прожиточного минимума в среднем на душу трудоспособного населения по области (в среднегодовом исчислении) руб. 5145 5450 5900
Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения % 250 270 290
Число человекодней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами человекодней 39 42 29 28
Удельный вес занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам % 30,8 34,8 34,6 34,4 34
Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим трудом % 11,7 10,7 10,6 10,5 10,4
Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда % 0,12 0,119 0,018 0,017 0,016
Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих 3,1 3 2,8 2,7 2,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
03.03. Управление транспортным комплексом в установленном порядке Повышение транспортной доступности на территории области для субъектов экономики и населения Перевезено пассажиров воздушным транспортом млн. чел. 2459 3923 6100 8100 8115
Перевезено пассажиров воздушным транспортом % к предыдущему году 82 159,5 100 133 104
Перевезено пассажиров водным транспортом млн. чел. 36,9 30,1 35 35,1 35,2
Перевезено пассажиров водным транспортом % к предыдущему году 131 81,6 116,3 100,3 100,3
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом % к предыдущему году 2882 2574,3 2879,5 2980 2994,9
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом % к предыдущему году 104 89,3 111,9 103,5 100,5
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом млн. чел. 64,986 64,142 65,156 65,416 65,743
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом % к предыдущему году 88,3 98,7 100,2 100 100,5
Количество открываемых маршрутов ед. 6 7 8 9 9
Количество ДТП ед. 1325 1303 1291 1282 1270
Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием км путей на 1000 кв. м 20,4 20,8 20,9 21 21
Удельный вес автодорог с твердым покрытием % 97,67 98,12 98,13 98,14 98,14
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области
04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилищно коммунальных услуг Обеспечение доступности жилищно коммунальных услуг для населения Стандарт уровня платежей граждан на оплату ЖКУ % 95 95 100 100 100
Стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц руб. 74,9 84,9 93,5 101,3 112,8
Процент снижения стоимости 1 Гкал тепловой энергии для населения, вырабатываемой на электрокотельных на 1 кв. м % 56 54 52 50 49
04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилищно коммунальных услуг Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области Уровень износа основных фондов предприятий ЖКХ % 67 67,75 65,25 65 64,75
Экономия топливно-энергетических ресурсов % 0,6 0,55 1 1,5 2
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства % 53 52 45 43
04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище Создание условий для повышения обеспеченности населения области благоустроенным жильем Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования, к количеству семей, предусмотренных программой % 13,5 21 25 28 30
Удельный вес ликвидированного фонда к объему ветхого и аварийного фонда области % 0,054 0,7 1 1 2
Обеспеченность общей площадью на жителя области кв. м 20,1 20,7 21 21,4 21,7
Ввод в эксплуатацию жилья тыс. кв. метров 169 250 450 850
Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов млн. руб. 1223 1250 1300 1320
Министерство природных ресурсов области
01.07.08. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения Повышение защищенности природной среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений Снижение доли ГТС, находящихся в неудовлетворительном состоянии, к общему их числу % 37 34 33 32 30
Определение границ водоохранных зон к общей протяженности рек, требующих установления водоохранных зон % - 0 6 12 18
Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения % - 5 4,5 4 3,5
01.07. Управление в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды. 03.01.08. Управление геологоразведочной деятельностью на территории Амурской области Повышение эффективности использования природных ресурсов на территории области Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда куб. м/га - 0,11 0,11 0,06 0,07
Соотношение стоимости 1 куб. м древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством РФ % - 262,2 262,7 262,8 262,7
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров % - 0,04 0,04 0,04 0,04
Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда % - 10,2 9,8 9,2 9
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда % - 0,03 0,03 0,03 0,03
Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда куб. м/га - 1,29 1,29 1,3 1,32
Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора % 80 80 85 87 90
Отношение утвержденной квоты на добычу золота к фактической добыче золота % 102,6 96 98 100 100
Отношение объема отгруженной продукции собственного производства предприятиями, добывающими металлические руды, к общему количеству работников, занятых в данной отрасли млн. руб./1 чел. 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7
Отношение объема поступлений от уплаты налогов и платежей предприятиями, добывающими металлические руды, в консолидированный бюджет Амурской области к общему количеству работников, занятых в данной отрасли тыс. руб./1 чел. 120 130 140 150 170
Министерство социальной защиты населения области
04.06. Управление социальной защитой Реализация гарантированных Конституцией РФ прав граждан в сфере социального обслуживания Средняя доля повышения среднедушевого месячного дохода у получателей социальных денежных выплат, предназначенных для малоимущих граждан % 4,4 6,6 7,4 7,1 7,1
Количество малоимущих семей, получивших дополнительные трудовые доходы в денежной или натуральной форме благодаря получению социальной помощи ед. 38 40 60 100
Министерство культуры и архивного дела области
04.03. Регулирование отношений в области культуры Обеспечение гарантированных Конституцией РФ прав граждан в сфере культуры и кинематографии Доля экспонирования музейных предметов к общему объему совокупного музейного собрания % 13,1 12,4 12,4 12,5 12,6
Число посетителей музея на 1000 жителей области чел. 150 154 114 115 118
Количество спектаклей ед. 639 709 630 630 630
Количество зрителей областных театров чел. на 1000 жителей области 113 137 116 121 122
Количество концертов ед. 871 878 450 450 450
Количество зрителей филармонии чел. на 1000 жителей области 161 148 87 88 89
Количество киносеансов, проведенных собственными силами ед. - - 120 120 120
Количество посетителей киномероприятий чел. на 1000 жителей области - - 21 21 21
Количество пользователей библиотек чел. на 1000 жителей области 42 43 43 43 43
Книгообеспеченность читателей библиотек ед. наименований на 1 чел. 22 23 23 23 24
Доля недвижимых объектов культурного наследия регионального значения, прошедших мониторинг текущего состояния и использования в отчетном периоде, в общем количестве объектов исторического и культурного наследия регионального значения % 9,7 10,5 11,6 11,6 11,6
Доля областных культурных проектов, в которых представлена культура национальных и этнических групп области % 7,7 11,5 9,5 9,5 8,3
Доля талантливых детей, получивших государственную поддержку в текущем году % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Министерство образования и науки области
04.05. Управление образованием Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению области Темп роста числа участников социальных и творческих акций % 105 110 115 115
Увеличение числа персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся ед. на 100 чел. 5 5,3 5,6 6
Темп роста обеспеченности обучающихся учебно-методическими пособиями по региональному компоненту базисного учебного плана % от потребности 30 65 100 100
Уровень обеспеченности школьными автобусами % от потребности 69 75 80 85
Наполняемость классов, город/село чел. 21/11 23/14 25/15 25/15
Доля выпускников, выбирающих форму сдачи экзаменов в виде ЕГЭ % 73,4 90 100 100
Количество школ, созданных как социокультурные центры ед. 8 7 11 11
Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях федерального, межрегионального и областного уровней % 3 5 7 9
Объем подготовки кадров в системе НПО чел. 4045 4080 4090 4090
Доля учреждений НПО, осуществляющих презентацию инновационного опыта НПО % 5 20 30 30
Темп роста числа участников конкурсов педагогического мастерства % 108 105 103 103
Число педагогов, прошедших переподготовку по остродефицитным для отрасли в условиях модернизации специальностям чел. 30 40 40 40
Доля профессорско преподавательского состава, имеющего ученые степени и звания % 22 28 32 32
Министерство здравоохранения области
04.02. Управление здравоохранением Обеспечение прав граждан на медицинскую помощь Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 16,3 15,5 15,5 15,5
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 82,1 30,9 28,2 28
Смертность населения трудоспособного возраста на 1000 населения соответствующего возраста 790,4 780,5 770,5 770,5
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного работающего дней 14,96 14,9 14,9 14,9
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения на 1000 населения в год 252 281 281 281
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дней 13,4 13,4 13,4 13,4

Архив документов Амурской области (c) 2024
Грузоперевозки Москва Челябинск