Приложение к Постановлению от 23.10.2008 г № 3423 Отчет

Отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2008 года

I.Доходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	План 2008 года	Исполнено за 9 месяцев 2008 года	Процент исполнения
10000000000000000	ДОХОДЫ	1899788	1548191	81,5
10100000000000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1013571	807638	79,7
10102000010000110	Налог на доходы физических лиц	1013571	807638	79,7
10500000000000000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	270828	183716	67,8
10502000020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	270489	181484	67,1
10503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	339	2232	в 6,6 раза
10600000000000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	47758	84884	177,7
10601000000000110 10604000020000110	Налог на имущество физических лиц Транспортный налог	8135 12514	8471 14649	104,1 117,1
10605000020000110	Налог на игорный бизнес	7639	9981	130,7
10606000000000110	Земельный налог	19470	51783	в 2,7 раза
10700000000000000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8667	11913	137,5
10701020010000110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	3773	7414	196,5
10701030010000110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	4894	4499	91,9
10800000000000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	30501	26126	85,7
10803010010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	13246	11121	84,0
11107014040000120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	5250	7771	148,0
11109044040000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	63222	53601	84,8
11200000000000000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8708	4986	57,3
11201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8708	4986	57,3
11300000000000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	4549	9466	в 2,1 раза
11303040040000130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	4549	9466	в 2,1 раза
11400000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	313605	254449	81,1
11401040040000410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов		5415
11402033040000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	281005	219598	78,1
11406012040000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	25000	25462	101,8
11406024040000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	7600	3974	52,3
11500000000000000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1940	1537	79,2
11502040040000140	Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций	1940	1537	79,2
11600000000000000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	55398	39982	72,2
11603000000000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3525	438	12,4
11603010010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129(1), 132, 134, 135 и статьей 135(1) Налогового кодекса Российской Федерации	1058	254	24,0
11603030010000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	2467	184	7,5
11606000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	2520	1735	68,8
11608000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции	2010	1634	81,3
11621040040000140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	800	1218	152,3
11625010010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах	286	467	163,3
11625030010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	110	178	161,8
11625040010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе	132	5	3,8
11625050010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	374	610	163,1
11625060010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	704	364	51,7
11625073040000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	440	0	0,0
11625083040000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства	154	0	0,0
11627000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"		976
11628000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	3050	1637	53,7
11630000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	27313	16802	61,5
11690040040000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	13980	13918	99,6
11700000000000000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		32
11900000000000000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	- 13770	- 14561	105,7
20000000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1342206	739918	55,1
20201000000000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	10435	10151	97,3
20201001040000151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	5249	4965	94,6
20201999040000151	Прочие дотации бюджетам городских округов	5186	5186	100,0
20202000000000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	863180	370717	42,9
20202004040000151	Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований	25967	20000	77,0
20203027040000151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	27281	20950	76,8
20203029040000151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	15592	15521	99,5
20203055040000151	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	13954	8609	61,7
20203999040000151	Прочие субвенции бюджетам городских округов	23151	16348	70,6
	в том числе:
	на финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий	1223	1007	82,3
	на реализацию Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"	1119	757	67,6
	на реализацию Закона Амурской области "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда"	350	262	74,9
	на реализацию Закона Амурской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	212	43	20,3
	на реализацию Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей - инвалидов в Амурской области"	1693	407	24,0
	на реализацию Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в части предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	15673	11757	75,0
	на обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства	2881	2115	73,4
20204000000000151	Иные межбюджетные трансферты	357476	268147	75,0
20204999040000151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	357476	268147	75,0
	в том числе
	на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях"	357476	268147	75,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	3241994	2288109	70,6

II.Расходы

Раздел,                    Наименование                   Уточненный  Исполнено    Процент
подраздел                                                     план    за 9 месяцев исполнения
2008 года   2008 года

0100      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                      299254     223470       74,7

0102      Функционирование высшего должностного лица       1248       982          78,7
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0103      Функционирование законодательных                 20073      13921        69,4
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления

0104      Функционирование Правительства Российской        148288     118837       80,1
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

0105      Судебная система                                 359        0            0,0

0106      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 42410      30766        72,5
таможенных органов и финансового (финансово -
бюджетного) надзора

0107      Обеспечение проведения выборов и референдумов    1924       440          22,9

0111      Обслуживание государственного и муниципального   27060      16160        59,7
долга

0112      Резервные фонды                                  17451      16208        92,9

0114      Другие общегосударственные вопросы               40441      26156        64,7

0200      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                             1646       1046         63,5

0204      Мобилизационная подготовка экономики             1646       1046         63,5

0300      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   33342      24321        72,9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0302      Органы внутренних дел                            8010       5546         69,2

0309      Предупреждение и ликвидация последствий          23823      17662        74,1
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона

0314      Другие вопросы в области национальной            1509       1113         73,8
безопасности и правоохранительной деятельности

0400      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                           474323     314033       66,2

0406      Водные ресурсы                                   163003     94202        57,8

0407      Лесное хозяйство                                 1900       570          30,0

0408      Транспорт                                        14276      12818        89,8

0409      Дорожное хозяйство                               240326     181534       75,5

0412      Другие вопросы в области национальной экономики  54818      24909        45,4

0500      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                   857653     447485       52,2

0501      Жилищное хозяйство                               32574      18178        55,8

0502      Коммунальное хозяйство                           550540     222225       40,4

0503      Благоустройство                                  187421     141163       75,3

0505      Другие вопросы в области жилищно-коммунального   87118      65919        75,7
хозяйства

0600      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                          32251      5364         16,6

0602      Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод     7251       5364         74,0

0605      Другие вопросы в области окружающей среды        25000      0            0,0

0700      ОБРАЗОВАНИЕ                                      996795     733625       73,6

0701      Дошкольное образование                           328047     257808       78,6

0702      Общее образование                                589029     417138       70,8

0707      Молодежная политика и оздоровление детей         5412       4260         78,7

0809      Другие вопросы в области образования             74307      54419        73,2

0800      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ и СРЕДСТВА МАССОВОЙ     70344      53542        76,1
ИНФОРМАЦИИ

0801      Культура                                         55815      40897        73,3

0804      Периодическая печать и издательства              6200       6175         99,6

0806      Другие вопросы в области культуры,               8329       6470         77,7
кинематографии, средств массовой информации

0900      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ                          658201     340542       51,7

0901      Стационарная медицинская помощь                  320150     103627       32,4

0902      Амбулаторная помощь                              136621     96565        70,7

0903      Медицинская помощь в дневных стационарах всех    11925      5816         48,8
типов

0904      Скорая медицинская помощь                        108191     79915        73,9

0908      Физическая культура и спорт                      46531      25517        54,8

0910      Другие вопросы в области здравоохранения,        34783      29102        83,7
физической культуры и спорта

1000      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                              174422     99128        56,8

1001      Пенсионное обеспечение                           9896       6502         65,7

1002      Социальное обслуживание населения                1132       588          51,9

1003      Социальное обеспечение населения                 110329     60253        54,6

1004      Борьба с беспризорностью, опека, попечительство  51613      30677        59,4

1006      Другие вопросы в области социальной политики     1452       1108         73,3

ВСЕГО РАСХОДОВ                                   3598231    2242556      62,3

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс"),  ДЕФИЦИТ    - 356237   45553
БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	План 2008 года	Исполнено за 9 месяцев 2008 года	Процент исполнения
10807140010000110	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение прав на управление транспортными средствами	16730	14716	88,0
10807150010000110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	525	289	55,0
10900000000000000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	781	1224	156,7
11100000000000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	157252	136799	87,0
11105010040000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	77280	65745	85,1
11105024040000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8000	7690	96,1
11105034040000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	3500	1992	56,9
20202008040000151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	43077	43077	100,0
20202022040000151	Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ	2000	2000	100,0
20202024040000151	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2016	2016	100,0
20202051040000151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных программ	418000	180000	43,1
20202068040000151	Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	457	0	0,0
20202077040000151	Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований	19880	17426	87,7
20202078040000151	Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов капитальной инфраструктуры	165255	49576	30,0
20202999040000151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	186528	56622	30,4
	в том числе:
	субсидии на софинансирование расходов по сопровождению программного обеспечения, используемого финансовыми органами при организации исполнения местных бюджетов	308	308	100,0
	субсидия на софинансирование расходов на повышение качества предоставляемых услуг	757	757	100,0
	ОЦП "Реформирование и модернизация ЖКХ Амурской области на 2003 - 2010 годы"	138470	54610	39,4
	ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Амурской области на 2003 - 2010 годы"	947	947	100,0
	ОЦП "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды на 2006 - 2010 годы"	46046	0	0,0
20203000000000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	111115	90903	81,8
20203007040000151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	359	359	100,0
20203020040000151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	650	231	35,5
20203021040000151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	19092	17849	93,5
20203026040000151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	11036	11036	100,0

III.Источники финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации	Наименование	Уточненный план 2008 года	Исполнено за 9 месяцев 2008 года
00001000000000000000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	356237	- 45553
00201010000000000000	Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	18000	- 8006
00201010000000000700	Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	54000	9994
00201010000040000710	Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	54000	9994
00201010000000000800	Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	- 36000	- 18000
00201010000040000810	Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	- 36000	- 18000
00201020000000000000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	153584	- 7912
00201020000000000700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	181496	0
00201020000040000710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	181496	0
00201020000000000800	Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 27912	- 7912
00201020000040000810	Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	- 27912	- 7912
00201030000000000000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0
00201030000000000700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0
00201030000040000710	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0	0
00201030000000000800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0
00201030000040000810	Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0
00201050000000000000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	184653	- 29635
00201050000000000500	Увеличение остатков средств бюджетов	- 3477490	- 2327192
00201050200000000500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	- 3477490	- 2327192
00201050201000000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	- 3477490	- 2327192
00201050201040000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	- 3477490	- 2327192
00201050000000000600	Уменьшение остатков средств бюджетов	3662143	2297557
00201050200000000600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	3662143	2297557
00201050201000000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	3662143	2297557
00201050201040000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	3662143	2297557