Приложение к Постановлению от 08.12.2008 г № 293А
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
тыс. рублей
| Наименование | РЗ | ПЗ | Очередной год | Плановый период | ||
| 2-й год | 3-й год | |||||
| Доходы | 76037 | 81387 | 88447 | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 65306 | 69551 | 75463 | |||
| Налоги на совокупный доход | 4774 | 5266 | 5776 | |||
| Государственная пошлина | 2342 | 2583 | 2834 | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 619 | 683 | 749 | |||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 260 | 287 | 315 | |||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2736 | 3018 | 3311 | |||
| Безвозмездные поступления | 316818 | 349450 | 383347 | |||
| Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 43817 | 48330 | 53018 | |||
| Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 39714 | 43805 | 48054 | |||
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 72118 | 79546 | 87262 | |||
| 25074 | 27657 | 30339 | ||||
| Прочие межбюджетные трансферты | 136095 | 150113 | 164674 | |||
| 392855 | 430837 | 471794 |
РАСХОДЫ
Наименование показателя | РЗ | ПЗ | Очередной год | Плановый период | |
2-й год | 3-й год | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 35847 | 39539 | 43374 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1246 | 1374 | 1508 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представ. органов муницип. образов. | 01 | 03 | 3058 | 3373 | 3700 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 20884 | 23035 | 25269 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 6039 | 6661 | 7307 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 100 | 110 | 121 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 600 | 662 | 726 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 3920 | 4324 | 4743 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 60 | 66 | 73 | |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 60 | 66 | 73 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1500 | 1655 | 1815 | |
Автомобильный транспорт Другие вопросы в области национальной экономики | 04 04 | 08 12 | 200 1300 | 221 1434 | 242 1573 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 780 | 860 | 944 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 780 | 860 | 944 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 222216 | 245105 | 268878 | |
Дошкольное образование Общее образование | 07 07 | 01 02 | 27619 178444 | 30464 196824 | 33419 0 215915 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1050 | 1158 | 1270 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 15103 | 16659 | 18274 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 5823 | 6422 | 7046 | |
Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 08 | 01 06 | 4586 1237 | 5058 1364 | 5549 1497 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 49293 | 54370 | 59645 | |
Амбулаторная помощь Скорая медицинская помощь | 09 09 | 02 04 | 34262 11406 | 37791 12581 | 41457 13801 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 665 | 733 | 805 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 2960 | 3265 | 3582 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 12991 | 14329 | 15719 | |
Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения | 10 10 | 01 03 | 530 1293 | 585 1426 | 641 1565 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 11168 | 12318 | 13513 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 68147 | 75166 | 82458 | |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 01 | 36147 | 39870 | 43738 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 32000 | 35296 | 38720 |
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: | 396657 | 437513 | 479951 | ||
Расходы на оплату труда с начислениями | 209394 | 223005 | 241960 | ||
Расходы на коммунальные услуги | 40032 | 44676 | 49679 | ||
Расходы на социальные выплаты | 1858 | 2049 | 2248 | ||
Расходы инвестиционного характера | 100 | 110 | 121 | ||
Профицит (+)/Дефицит (-) | 3802 | 6676 | 8157 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета: | 3802 | 6676 | 8157 | ||
привлечение | 4015 | 8676 | 10157 | ||
погашение | 213 | 2000 | 2000 | ||
Справочно: | |||||
Муниципальный внутренний долг Серышевского района | |||||
Верхний предел муниципального внутреннего долга | 3802 | 6676 | 8157 | ||
Приложение