Приложение к Постановлению от 06.04.2009 г № 133 Программа
Долгосрочная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры амурской области на 2009 — 2010 годы»
1.Паспорт
Наименование программы | Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010 годы |
Основания для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного документа) | Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы" |
Государственный заказчик программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Основные разработчики программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Цели и задачи программы | Основными целями программы являются: - повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения области; |
- создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса области; | |
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса | |
Перечень основных мероприятий | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; |
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | |
Сроки и этапы реализации программы | 2009 - 2010 годы |
Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников в 2009 - 2010 годах прогнозируется в сумме 1958,613 млн. рублей, в том числе: |
средства областного и местного бюджетов - 692,743 млн. рублей; | |
средства внебюджетных источников - 930,770 млн. рублей; | |
- планируется привлечь средства федерального бюджета в объеме 335,1 млн. рублей | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в среднем по области: |
2009 год - до 55 процентов; 2010 год - до 50 процентов. | |
Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры: | |
2009 год - до 25 процентов; 2010 год - до 30 процентов | |
Исполнители основных мероприятий | Муниципальные образования, собственники объектов коммунальной инфраструктуры |
Система организации контроля за исполнением программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Основными целями программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы", утвержденной Законом Амурской области от 12 марта 2003 г. N 197-ОЗ "О программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы" (признанной утратившей силу согласно Закону Амурской области от 28 ноября 2008 г. N 132-ОЗ "О признании утратившими силу законов области об областных целевых программах и некоторых статей Закона Амурской области "О приведении отдельных законодательных актов области в соответствие с законодательством о системе исполнительных органов государственной власти Амурской области"), являлись повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
За 2003 - 2008 годы были достигнуты следующие позитивные результаты в выполнении программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы":
преодоление снижения надежности работы жилищно-коммунального комплекса после финансового кризиса 1998 года;
стабилизация финансового положения организаций коммунального комплекса;
создание законодательной основы проведения реальных рыночных преобразований в жилищно-коммунальном комплексе;
появление на рынке коммунальных услуг организаций частных форм собственности.
За период с 2003 по 2007 год из областного бюджета вложено в реконструкцию и модернизацию 322 млн. руб. и около 100 млн. руб. за счет местных бюджетов и средств предприятий. Проведена реконструкция 66 котельных, 51 км тепловых сетей, заменили 89 паровозных и чугунных котлов. Выполнены работы по модернизации низкоэффективных котельных с установкой современных котлоагрегатов с топками "кипящего слоя", позволяющих сжигать низкосортные угли местных месторождений, доля которых в Амурской области составляет около 80%, и увеличить КПД котлов с 30% до 85%.
Достаточное распространение получило внедрение комплексного водно-химического режима водоподготовки для очистки и безнакипной эксплуатации котлов, теплотрасс и отопительных систем жилого фонда. За счет применения энергосберегающих технологий и мероприятий по обеспечению сохранности топлива снижается потребление энергоресурсов. Так, за период с 2003 года котельные ЖКХ области стали сжигать на 375 тыс. тонн угля меньше, мазута - на 24 тыс. тонн, т.е. общий экономический эффект составил около 400 млн. руб.
Вместе с тем полного изменения ситуации при реализации программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы" достигнуть не удалось. Причинами этого являются недостаточное привлечение средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010 годы" отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Программа соответствует целям приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и призвана служить инструментом его реализации.
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления на местах, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и ростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%.
В коммунальной энергетике в эксплуатации находятся 2367 котлов, из них 110 котлов мощностью более 10 Гкал/час, 107 котлов мощностью от 3 до 10 Гкал/час. Доля высокозатратных и низкоэффективных котлов малой мощности составляет 48,5% (1150 котлов), в том числе 500 котлов "Универсал" и 128 паровозных котлов 1890 - 1930 годов выпуска, КПД которых не превышает 30%. Данные котлы требуют незамедлительной замены на современные экономичные и механизированные.
Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давно отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых 4% изношенных основных фондов, около 500 км тепловых сетей необходимо в полном объеме отремонтировать с заменой трубопроводов. Поэтому количество отказов в системах инженерно-технического обеспечения не снижается.
Инвестиционная привлекательность отрасли ЖКХ Амурской области остается крайне низкой, и масштабных поступлений частных инвестиций в капиталоемкие объекты ЖКХ муниципальных образований с малой численностью населения, низким уровнем оплаты за ЖКУ и низким уровнем доходов населения в ближайшее время не ожидается.
Разработка комплекса мер по повышению качества условий проживания, надежности коммунальных систем жизнеобеспечения путем реализации инвестиционных проектов, финансового оздоровления предприятий возможна лишь в рамках программы социально-экономического развития Амурской области. С целью обеспечения мер, кардинального изменения финансового состояния жилищно-коммунального комплекса Амурской области, создания условий для привлечения частных инвестиций требуется проведение институциональных преобразований, совершенствование финансовой и тарифной политики, что также требует скоординированных действий органов государственной власти различного уровня, возможных только при реализации комплексной программы социально-экономического развития Амурской области.
Долгосрочная целевая программа позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры Амурской области.
Реализация программы позволит:
привлечь средства федерального бюджета, бюджета Амурской области и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;
стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Основной целью программы являются улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения области, создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса области, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Основными направлениями решения данной задачи являются:
- привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет институциональных преобразований, совершенствования финансовой и тарифной политики.
В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 30%;
- экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергии на котельных, переведенных на уголь, составит 12,1 млн. рублей в год.
Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы | Период реализации | Ожидаемый результат | |
| Качественная характеристика | Количественная оценка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения области | Сверхнормативный износ коммунальной инфраструктуры | 2009 2010 гг. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | До 55%, до 50% (в среднем по области) |
| Создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно коммунального комплекса области | Низкая инвестиционная привлекательность и отсутствие масштабных поступлений частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 2009 2010 гг. | Увеличение доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | До 25%, до 30% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса | Использование мазута в процессе выработки теплоэнергии | 2009 2010 гг. | Экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергии на котельных, переведенных на уголь, составит 12,1 млн. рублей в год. Ввод в эксплуатацию теплотрасс протяженностью 27,84 км и закрытие 15 низкоэффективных котельных обеспечит экономию 15,5 тыс. т угля в год | 12,1 млн. рублей, 15,5 тыс. т угля в год |
4.Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование
Программа включает мероприятия по восстановлению основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, решению задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и укреплению материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, внедрению ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережению в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Амурской области. Проведение мероприятий будет ориентировано на привлечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в сфере оказания жилищных и коммунальных услуг, оптимизации бюджетных расходов на строительство и модернизацию объектов ЖКХ.
Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты, всего, тыс. рублей | Сроки реализации | Исполнительный орган власти, осуществляющий контроль за целевым использованием средств субсидий | Ожидаемый результат (в количественном измерении) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Модернизация объектов системы водоснабжения | 962585,0 | 2009 2010 гг. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно коммунального хозяйства Амурской области | Улучшение качества питьевой воды и обеспечение Северного жилого района питьевой водой на 30 тыс. куб. м/сут. Улучшение качества питьевой воды с увеличением мощности очистных сооружений на 250 куб. м в час |
| 2. | Модернизация объектов системы канализации | 575450,0 | 2009 2010 гг. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Увеличение мощности очистных сооружений канализации до 120 тыс. куб. м/сут. |
| 3. | Модернизация объектов теплоснабжения | 369282,0 | 2009 2010 гг. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Ввод в эксплуатацию теплотрасс протяженностью 27,84 км. Закрытие 15 низкоэффективных котельных обеспечит экономию 15,5 тыс. т угля в год |
5.Механизм реализации целевой программы
Средства областного бюджета направляются в виде субсидий местным бюджетам, в чьей собственности находятся объекты коммунальной инфраструктуры.
Для участия в программе муниципальное образование представляет на рассмотрение государственному заказчику:
- заявку на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета;
- инвестиционный проект, утвержденную проектно-сметную документацию;
- утвержденную аналогичную муниципальную целевую программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор заявок муниципальных образований Амурской области на участие в реализации мероприятий программы производится государственным заказчиком с учетом их соответствия условиям программы и оценочным критериям.
Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, приведены в приложении.
Государственный заказчик программы осуществляет:
- заключение соглашений с муниципальными образованиями Амурской области, являющимися участниками реализации мероприятий программы;
- общее руководство и управление реализацией программы;
- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией программы, в части исполнения ими положений программы;
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, участвующие в реализации программных мероприятий, проводят конкурсы на определение заказчиков и подрядчиков для выполнения проектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
6.Ресурсное обеспечение целевой программы
По подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. N 675, обязательным является софинансирование за счет средств бюджета субъекта, местных бюджетов и средств внебюджетных источников:
- в 2009 году прогнозная доля средств федерального бюджета будет составлять до 25%, бюджетов субъекта, местных бюджетов - не менее 20%, внебюджетных источников - не менее 55%;
- в 2010 году прогнозная доля средств федерального бюджета будет составлять до 18%, бюджетов субъекта, местных бюджетов - не менее 15%, внебюджетных источников - не менее 67%.
Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников в 2009 - 2010 годах планируется в сумме 1958,613 млн. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 511,516 млн. рублей.
Планируется привлечь:
средства федерального бюджета - 335,1 млн. рублей;
средства муниципальных образований - 181,227 млн. рублей;
внебюджетные источники - 930,770 млн. рублей.
Доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований должна составлять не менее 5 процентов заявленного объема средств областного бюджета.
Структура финансирования по программным мероприятиям в 2009 - 2010 годах приведена в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. рублей)| Источники финансирования | Итого | 2009 г. | 2010 г. |
| Федеральный бюджет | 335100,0 | 205000,0 | 130100,0 |
| Областной бюджет | 511516,0 | 280000,0 | 231516,0 |
| Местный бюджет | 181227,0 | 107421,0 | 73806,0 |
| Другие источники | 930770,0 | 511945,0 | 422825,0 |
| Всего капитальных вложений | 1958613,0 | 1100366,0 | 858247,0 |
--------------------------------
<*> Прогнозные данные.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7.Оценка социально-экономической эффективности программы
Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
привлечения средств местных бюджетов;
привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
а) по объектам, введенным в эксплуатацию:
увеличение мощности в Гкал/час, куб. м/час;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
б) по переходящим объектам - процент выполнения строительно-монтажных работ.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2010 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% до 50%;
экономии средств местного бюджета при производстве теплоэнергии на котельных, переведенных на твердое топливо, составит 12,1 млн. рублей в год;
рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры с 12% до 30%;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.
Социально-экономическая эффективность программных мероприятий приведена в таблице 4.
Таблица 4
| NN п/п | Наименование задач и мероприятий | Планируемый результат в стоимостном и количественном выражении | В том числе по годам реализации: | |
| 2009 год | 2010 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Модернизация объектов системы водоснабжения | Увеличение мощности водозабора на 30 куб. м в сут. Увеличение мощности очистных сооружений на 250 куб. м в час | 50% технической готовности | 30 куб. м в сут., 250 куб. м в час |
| 2. | Модернизация объектов системы канализации | Увеличение мощности очистных сооружений канализации до 120 тыс. куб. м/сут. | 58% технической готовности | 120 тыс. куб. м/сут. |
| 3. | Модернизация объектов теплоснабжения | Экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергии составит 12,1 млн. рублей в год. Ввод в эксплуатацию теплотрасс протяженностью 27,84 км. Закрытие 15 низкоэффективных котельных обеспечит экономию 15,5 тыс. т угля в год | 12,1 млн. рублей в год. Ввод в эксплуатацию теплотрасс протяженностью 22,61 км. Закрытие 9 низкоэффективных котельных | 15,5 тыс. т угля в год. Ввод в эксплуатацию теплотрасс протяженностью 5,23 км. Закрытие 6 низкоэффективных котельных |
8.Организация управления реализацией целевой программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Оценка результатов реализации программы производится по итогам года.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области:
представляют заявки и инвестиционные проекты для участия в программе;
проводят конкурсы на определение заказчиков и подрядчиков для выполнения проектов;
ежемесячно представляют министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области отчеты о ходе реализации программы;
ведут текущий контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области представляет в установленные сроки в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области отчет о ходе реализации программы.
Главным распорядителем бюджетных средств программы является министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области:
- определяет участников программы согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований;
- координирует деятельность органов местного самоуправления и организаций по выполнению мероприятий данной программы;
- определяет и корректирует приоритетные направления и систему мероприятий по их реализации;
- заключает соглашения о взаимодействии по реализуемым проектам с органами местного самоуправления;
- осуществляет регулирующие и контролирующие функции за целевым расходованием бюджетных средств.
Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении программы в соответствии с бюджетным законодательством.