Приложение к Постановлению от 08.05.2009 г № 774 Отчет

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование показателя

Уточненный
план
2009 года
(тыс. руб.)

Исполнено
за 1 квартал
2009 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

10000000000000000

ДОХОДЫ

2050615

428999

20,9

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1435943

266855

18,6

10102000010000110

Налог на доходы физических
лиц

1435943

266855

18,6

10500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

215650

65299

30,3

10502000020000110

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

213160

65264

30,6

10503000010000110

Единый
сельскохозяйственный налог

2490

35

1,4

10600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

124094

24212

19,5

10601000000000110

Налог на имущество
физических лиц

20094

1567

7,8

10605000020000110

Налог на игорный бизнес

5274

1992

37,8

10606000000000110

Земельный налог

98726

20653

20,9

10800000000000000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ

36583

8129

22,2

10803010010000110

Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
(за исключением
государственной пошлины
по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской
Федерации)

15249

5061

33,2

10807140010000110

Государственная пошлина
за государственную
регистрацию транспортных
средств и иные юридически
значимые действия,
связанные с изменениями и
выдачей документов
на транспортные средства,
выдачей регистрационных
знаков, приемом
квалификационных экзаменов
на получение прав
на управление
транспортными средствами

21084

3049

14,5

10807150010000110

Государственная пошлина
за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции

250

19

7,6

10900000000000000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

122

6

4,9

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

148900

31498

21,2

11105010040000120

Доходы, получаемые в виде
арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков

74400

11144

15,0

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся
в собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных автономных
учреждений, а также
земельных участков
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

8000

4024

50,3

11105034040000120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов управления
городских округов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений)

1500

451

30,1

11107014040000120

Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими округами

4500

680

15,1

11109044040000120

Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

60500

15199

25,1

11200000000000000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

6800

2004

29,5

11201000010000120

Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

6800

2004

29,5

11300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

4758

3772

79,3

11303040040000130

Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями
средств бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов городских
округов

4758

3772

79,3

11400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

17500

30910

в 1,8 раза

11402033040000410

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу

5000

10161

в 2 раза

11406012040000430

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов

12000

20530

в 1,7 раза

11406024040000430

Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных автономных
учреждений, а также
земельных участков
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

500

219

43,8

11500000000000000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ

2082

284

13,6

11502040040000140

Платежи, взимаемые
организациями городских
округов за выполнение
определенных функций

2082

284

13,6

11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

58727

11177

19,0

11603000000000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах

633

52

8,2

11603010010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128,
129, 129(1), 132, 134, 135
и статьей 135(1)
Налогового кодекса
Российской Федерации

377

37

9,8

11603030010000140

Денежные взыскания
(штрафы)
за административные
правонарушения в области
налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

256

15

5,9

11606000010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
о применении контрольно -
кассовой техники
при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт

2410

296

12,3

11608000010000140

Денежные взыскания
(штрафы)
за административные
правонарушения в области
государственного
регулирования производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей и
табачной продукции

2510

477

19,0

11621040040000140

Денежные взыскания
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений,
и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые
в бюджеты городских
округов

1908

93

4,9

11625010010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о недрах

635

285

44,9

11625030010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства об охране
и использовании животного
мира

322

10

3,1

11625050010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды

669

308

46,0

11625060010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
земельного
законодательства

479

239

49,9

11628000010000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарно -
эпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей

2445

396

16,2

11630000010000140

Денежные взыскания
(штрафы)
за административные
правонарушения в области
дорожного движения

25866

5331

20,6

11633040040000140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
о размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для нужд городских
округов

0

30

11690040040000140

Прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов

20850

3660

17,6

11700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0

440

11900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 544

- 15587

20000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

588179

178995

30,4

20201000000000151

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

6042

5121

84,8

20201001040000151

Дотации бюджетам городских
округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

6042

5121

84,8

20202000000000151

Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии)

58656

34276

58,4

20202004040000151

Субсидии бюджетам
городских округов на
развитие социальной и
инженерной инфраструктуры
муниципальных образований

50189

25809

51,4

20202999040000151

Прочие субсидии бюджетам
городских округов, в том
числе

8467

8467

100,0

организация коммунального
хозяйства в части расходов
на заготовку топлива

8467

8467

100,0

20203000000000151

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

138388

42373

30,6

20203021040000151

Субвенции бюджетам
городских округов
на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство

19583

11931

60,9

20203026040000151

Субвенции бюджетам
городских округов
на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также детей, находящихся
под опекой
(попечительством),
не имеющих закрепленного
жилого помещения

22603

0

0,0

20203027040000151

Субвенции бюджетам
городских округов
на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату
труда приемному родителю

27741

12446

44,9

20203029040000151

Субвенции бюджетам
городских округов
на компенсацию части
родительской платы
на содержание ребенка
в муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

14750

5903

40,0

20203055040000151

Субвенции бюджетам
городских округов
на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи

26811

5290

19,7

20203999040000151

Прочие субвенции бюджетам
городских округов, в том
числе:

26900

6803

25,3

на финансовое обеспечение
полномочий по организации
деятельности
административных комиссий

1372

306

22,3

на реализацию Закона
Амурской области
"О комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав"

1367

314

23,0

на реализацию Закона
Амурской области
"О наделении органов
местного самоуправления
Амурской области
государственными
полномочиями в сфере
охраны труда"

424

94

22,2

на реализацию Закона
Амурской области
"О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей"

510

44

8,6

на реализацию Закона
Амурской области
"О воспитании и обучении
детей-инвалидов в Амурской
области"

868

274

31,6

на реализацию Закона
Амурской области
"О защите населения и
территорий области
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера" в части
предупреждения
чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и
регионального характера,
стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их
последствий

18107

4642

25,6

на обеспечение
государственных полномочий
по организации и
осуществлению деятельности
органов опеки и
попечительства

4252

1129

26,6

20204000000000151

Иные межбюджетные
трансферты

385093

97225

25,2

20204999040000151

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам городских
округов,

385093

97225

25,2

в том числе

на реализацию Закона
Амурской области
"О финансовом обеспечении
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
общего образования
в общеобразовательных
учреждениях"

385093

97225

25,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

2638794

607994

23,0

РЗ

ПР

Наименование

Уточненный
план
2009 года
(тыс.
руб.)

Исполнено
за 1 квартал
2009 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

377659

79009

20,9

01

02

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

1597

357

22,4

01

03

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

21238

3970

18,7

01

04

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций

170559

39549

23,2

01

06

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

46924

8868

18,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

23618

8355

35,4

01

11

Обслуживание государственного и
муниципального долга

11583

2459

21,2

01

12

Резервные фонды

60520

8725

14,4

01

14

Другие общегосударственные вопросы

41620

6726

16,2

02

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1646

270

16,4

02

03

04

00

Мобилизационная подготовка экономики

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1646

30732

270

6423

16,4

20,9

03

03

02

09

Органы внутренних дел

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона

8962

21770

1868

4555

20,8

20,9

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

236235

35902

15,2

04

04

06

08

Водные ресурсы

Транспорт

120500

24190

30053

5716

24,9

23,6

04

09

Дорожное хозяйство

11500

12

0,1

04

12

Другие вопросы в области национальной
экономики

80045

121

0,2

05

00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

531943

105286

19,8

05

05

01

02

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

34055

208783

7065

31506

20,7

15,1

05

03

Благоустройство

246023

60013

24,4

05

05

Другие вопросы в области жилищно -
коммунального хозяйства

43082

6702

15,6

06

00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10355

1000

9,7

06

02

Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод

7655

1000

13,1

06

05

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

2700

0

0,0

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

1156300

267161

23,1

07

07

01

02

Дошкольное образование

Общее образование

408681

634418

97783

151295

23,9

23,8

07

07

Молодежная политика и оздоровление
детей

6106

650

10,6

07

09

Другие вопросы в области образования

107095

17433

16,3

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

81258

18981

23,4

08

08

01

04

Культура

Периодическая печать и издательства

63894

7200

14078

3000

22,0

41,7

08

06

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации

10164

1903

18,7

09

00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

580196

119795

20,6

09

09

01

02

Стационарная медицинская помощь

Амбулаторная помощь

213851

172997

50323

31419

23,5

18,2

09

03

Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

11359

2482

21,9

09

04

Скорая медицинская помощь

142303

29820

21,0

09

08

Физическая культура и спорт

19399

1849

9,5

09

10

Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры и
спорта

20287

3902

19,2

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

118781

19830

16,7

10

10

01

03

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

8896

62065

2565

6788

28,8

10,9

10

04

Охрана семьи и детства

47820

10477

21,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

3125105

653657

20,9

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс")

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

- 486311

- 45663