Приложение к Постановлению от 15.09.2009 г № 399 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения амурской области в 2010 — 2015 годах» I. паспорт
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование программы │"Развитие сети автомобильных дорог общего │ │ │пользования регионального или межмуниципального │ │ │значения Амурской области в 2010 - 2015 годы" │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Основания для разработки│Бюджетный ------ Российской Федерации, │ │программы (наименование,│Федеральный ----- от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ │ │номер и дата │"Об автомобильных дорогах и о дорожной │ │нормативного акта) │деятельности в Российской Федерации и о внесении│ │ │изменений в отдельные законодательные акты │ │ │Российской Федерации", Федеральный ----- │ │ │от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих │ │ │принципах организации законодательных │ │ │(представительных) и исполнительных органов │ │ │государственной власти субъектов Российской │ │ │Федерации" │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный заказчик│Министерство экономического развития, │ │программы │промышленности и транспорта Амурской области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Основные разработчики │Министерство экономического развития, │ │программы │промышленности и транспорта Амурской области; │ │ │ │ │ │государственное учреждение управление │ │ │автомобильных дорог Амурской области │ │ │"Амурупрадор" │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Цель программы │Обеспечение транспортной доступности населенных │ │ │пунктов области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Основная задача │Увеличение протяженности автомобильных дорог │ │программы │общего пользования регионального │ │ │или межмуниципального значения, соответствующих │ │ │нормативным требованиям │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень подпрограмм │Строительство и реконструкция автомобильных │ │и основных мероприятий │дорог общего пользования регионального │ │ │или межмуниципального значения и искусственных │ │ │сооружений. │ │ │ │ │ │Капитальный ремонт автомобильных дорог общего │ │ │пользования регионального или межмуниципального │ │ │значения и искусственных сооружений │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы реализации│2010 - 2015 годы │ │программы │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общая потребность финансового обеспечения │ │финансирования программы│программы на 2010 - 2015 годы - │ │ │6228721,080 тыс. рублей, в том числе: │ │ │ │ │ │2010 год - 387775,746 тыс. рублей; │ │ │2011 год - 990535,634 тыс. рублей; │ │ │2012 год - 907904,700 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 1194868,510 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 1351880,490 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 1395756,000 тыс. рублей. │ │ │ │ │ │Средства областного бюджета в сумме │ │ │5915721,080 тыс. рублей, в том числе: │ │ │ │ │ │2010 год - 387775,746 тыс. рублей; │ │ │2011 год - 963535,634 тыс. рублей; │ │ │2012 год - 857904,700 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 1122868,510 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 1267880,490 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 1315756,000 тыс. рублей. │ │ │ │ │ │Средства федерального бюджета привлекаются │ │ │в соответствии с -------------- Правительства │ │ │Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 │ │ │"О федеральной целевой программе "Развитие │ │ │транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" │ │(строка в ред. постановления Правительства Амурской области от 24.11.2010│ │----- ) │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │В результате реализации мероприятий программы │ │результаты реализации │намечается достижение следующих показателей: │ │программы │снижение доли автомобильных дорог общего │ │ │пользования регионального или межмуниципального │ │ │значения, не соответствующих нормативным │ │ │требованиям, на 3,8%, с 88,9 до 85,1 процента; │ │ │ │ │ │снижение количества дорожно-транспортных │ │ │происшествий с сопутствующими │ │ │неудовлетворительными дорожными условиями │ │ │к 2015 году до 17,3% (по сравнению с 2009 годом │ │ │сокращение на 2,4%) │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
II.Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом
2.1.Анализ ситуации
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Амурской области и Российской Федерации в целом. От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности региональных производителей и улучшения качества жизни населения.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального и межмуниципального значения, местного значения в Амурской области составляет 16683,6 км, в том числе автомобильных дорог федерального значения протяженностью 1487,6 км, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 6184,6 км, автомобильных дорог местного значения 9011,4 км.
В 2008 году всеми видами транспорта перевезено 9903,9 тыс. тонн грузов, из которых около 49,7 процента перевозок выполнено автомобильным транспортом.
Грузооборот организаций автомобильного транспорта в 2008 году составил 480,8 млн. тоннокилометров, что составило 123,6 процента к аналогичному показателю 2007 года. Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом в 2008 году достиг 447,4 млн. пассажирокилометров, что составило 99,1 процента к аналогичному показателю 2007 года.
2.2.Описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа
Основной проблемой дорожного хозяйства Амурской области является высокая доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, вследствие чего:
в настоящее время 5494,9 км (88,9%) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии;
существуют проблемы с ускоренным износом дорожного покрытия в связи с ростом интенсивности движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
сохранение существующей дорожной инфраструктуры и ее развитие возможны при достаточном финансировании дорожного хозяйства, однако объем средств, направляемых на деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в областном бюджете за последние годы был недостаточен.
Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего пользования является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Амурской области.
Организация капитального ремонта, а также строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения без целенаправленного объединения мероприятий по дорожной деятельности в программу влечет за собой следующие негативные факторы:
отсутствие единой согласованной региональной политики развития дорожного хозяйства;
отсутствие установленных приоритетов и объединенных целевых показателей по развитию отрасли.
Таким образом, отсутствие единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.
Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной программы развития дорожного хозяйства, что позволит использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства Амурской области.
2.3.Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия целевой программы
Меры административного регулирования:
- постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 "О федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)".
Меры экономического регулирования:
- государственные инвестиции из средств областного бюджета;
- кредитно-финансовые ресурсы Правительства Российской Федерации на цели строительства объектов дорожного хозяйство.
Поэтапное увеличение финансирования строительства и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства приведет к снижению доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, до 85,1%.
III.Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цель программы - обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области.
Достижение указанной цели обеспечивается в результате увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.
ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы | Период реализации (с указанием этапов) | Ожидаемый результат | |
| Качественная характеристика | Количественная оценка | ||||
| 1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 5494,9 км автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям | 2010 2015 годы | Соответствие нормативным требованиям | 230,00 км |
IV.Система программных мероприятий
Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач программы, приведен в приложении N 1 к настоящей программе.
Система программных мероприятий включает следующие направления:
1) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений;
2) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений.
V.Механизм реализации целевой программы
Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных программой.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" будет осуществлен выбор исполнителей программных мероприятий, с которыми будут заключаться государственные контракты.
VI.Ресурсное обеспечение целевой программы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 6228721,080 тыс. рублей, планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 529462,808 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при принятии закона Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
| Источники финансирования | Итого | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 2015 годы |
| ВСЕГО 6228721,080 | |||||
| Федеральный бюджет | 313000,000 | 0,000 | 27000,000 | 50000,000 | 236000,000 |
| Областной бюджет | 5915721,080 | 387775,746 | 963535,634 | 857904,700 | 3706505,000 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 6228721,080 | 387775,746 | 990535,634 | 907904,700 | 3942505,000 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||
| Федеральный бюджет | 313000,000 | 0,000 | 27000,000 | 50000,000 | 236000,000 |
| Областной бюджет | 5915721,080 | 387775,746 | 963535,634 | 857904,700 | 3706505,000 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 6228721,080 | 387775,746 | 990535,634 | 907904,700 | 3942505,000 |
| НИОКР | |||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации программы указано в приложении N 2 к настоящей программе.
VII.Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации целевой программы
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий | Планируемый результат в стоимостном и количественном выражении | В том числе по годам реализации: | |||
| 2010 год (1-й год) | 2011 год (2-й год) | 2012 год (3-й год) | 2013 2015 годы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По программе в целом | 226,975 км / 2620,630 пог. м | 4,272 км / 200,60 пог. м | 31,325 км / 385,99 пог. м | 49,4 км / 225,12 пог. м | 141,978 км / 1808,92 пог. м | |
| в том числе: | ||||||
| 1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 226,975 км / 2620,630 пог. м | 4,272 км / 200,60 пог. м | 31,325 км / 385,99 пог. м | 49,4 км / 225,12 пог. м | 141,978 км / 1808,92 пог. м |
| в том числе по мероприятиям | ||||||
| 1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений | 124,569 км / 2444,630 пог. м | 2,892 км / 200,60 пог. м | 18,325 км / 385,99 пог. м | 23,4 км / 225,12 пог. м | 79,952 км / 1632,92 пог. м |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений | 102,406 км / 176,0 пог. м | 1,38 км | 13,0 км | 26,0 км | 62,026 км / 176,0 пог. м |
VIII.Организация управления реализацией целевой программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет государственный заказчик программы - министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области готовит:
- проекты законодательных актов по проблемам реализации программы, подготовленные для представления в Законодательное Собрание Амурской области;
- проекты нормативных правовых актов Правительства Амурской области по проблемам осуществления программы;
- решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы;
- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе.
Государственное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор" на конкурсной основе заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области контролирует своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов, определяет формы и методы управления реализацией программы.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств ежегодно готовит предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.