• Главная
• Решения
• 2004
• Декабрь
• 21
• Решение от 21.12.2004 г № 53/183

Решение от 21.12.2004 г № 53/183

Об отчете об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2004 года

Заслушав отчет администрации города Благовещенска об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2004 года, городская Дума города Благовещенска решила:
Отчет об исполнении городского бюджета города Благовещенска за 9 месяцев 2004 года принять к сведению.
Мэр
города Благовещенска
А.А.МИГУЛЯ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА

		Исполнено на 1 октября 2004 года (тыс. руб.)
1000000 1010000	Налоговые доходы, всего НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ из них	661682 454570
1010100	Налог на прибыль организаций	102133
1010200	Налог на доходы физических лиц	352437
1020000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ из них:	31352
1020200	Акцизы	25090
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	3
1020700	Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)	6259
1030000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	88739
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	37461
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	51221
1030300	Единый сельскохозяйственный налог	57
1040000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО из них:	39486
1040100	Налог на имущество физических лиц	2639
1040200	Налог на имущество организаций	24416
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	42
1040600	Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	12389
1050000	ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ из них:	16469
1050100	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	-4
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	1168
1050500	Водный налог	531
1050700	Земельный налог	14774
1400000	ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ из них:	31066
1400100	Государственная пошлина	33540
1400500	Местные налоги и сборы	-2474
2000000	Неналоговые доходы, всего	80199
2010000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ из них:	61183
2010100	Дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности	60
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	62008
2010600	Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	-2446
2010800	Платежи от государственных и муниципальных организаций	977
2011000	Доходы от продажи квартир	354
2012000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	240
2013000	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства	-10
2060000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	2778
2070000	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	13663
2090000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2575
	ИТОГО ДОХОДОВ	741881
3000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ в том числе:	401126
3020100	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	36112
3020200	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	233539
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	344
3020400	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	131131
500000	ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	44780
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1187787
0100	РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВСЕГО	72175
0106	Функционирование представительных органов местного самоуправления	5293
0106	Функционирование исполнительных органов местного самоуправления	66882
0500	ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	2198
0501	Органы внутренних дел	2198
0700	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО	40577
0701	Топливно-энергетический комплекс	205
0705	Другие отрасли промышленности	125
0707	Строительство, архитектура	40247
0800	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	3881
1000	ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	1634
1001	Автомобильный транспорт	826
1005	Прочие виды транспорта	808
1200	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	269600
1201	Жилищное хозяйство	192332
1202	Коммунальное хозяйство	70093
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	7175
1300	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ	8350
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	7985
1303	Гражданская оборона	365
1400	ОБРАЗОВАНИЕ	347027
1401	Дошкольное образование	83408
1402	Общее образование	217830
1407	Прочие расходы в области образования	45789
1500	КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ	11467
1501	Культура и искусство	8780
1502	Кинематография	1975
1503	Прочие мероприятия в области культуры и искусства	712
1600	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2886
1601	Телевидение и радиовещание	1566
1602	Периодическая печать и издательства	1320
1700	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	189249
1701	Здравоохранение	168043
1703	Физическая культура и спорт	3183
1704	Обязательное медицинское страхование	18023
1800	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА в том числе:	191626
1801	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	16118
1802	Социальная помощь	4107
1803	Молодежная политика	512
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	144945
1807	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	25944
1900	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	604
1901	Обслуживание муниципального внутреннего долга	604
2601	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5650
3000	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	8880
3001	Резервные фонды	1692
3002	Проведение выборов и референдумов	1000
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам из них:	6188
	- расходы по содержанию военного комиссариата	4409
	- расходы на грамоты	78
	- финансовая поддержка общественных объединений	773
	- межрайонная ИМНС N 1 России по Амурской области	840
	- прочие расходы (в т.ч. резервный фонд области)	59
	- УВД Амурской области	0
	- другие расходы	29
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1155804

Профицит бюджета (со знаком "плюс")             31983
Дефицит бюджета (со знаком "минус")
Источники внутреннего финансирования дефицита   -31983
Кредитные соглашения и договоры, заключенные    0
от имени муниципальных образований
- получение кредитов                            250000
- погашение основной суммы долга                250000
Поступления от продажи имущества,               4930
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов         -23093
других уровней
- получение бюджетных ссуд
- погашение основной суммы задолженности        23093
Изменение остатков средств бюджета              -13820
- остатки на начало отчетного периода           13514
- остатки на конец отчетного периода            27334

АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА

		План (тыс. руб.)		Итого исполнено на 1 октября 2004 года	Процент исполнения к плану (%)
		2004 год	9 месяцев 2004 года		2004 год	9 месяцев 2004 года
1000000 1010000	Налоговые доходы, всего НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ из них:	859371 566564	632682 421815	661682 454570	77,0 80,2	104,6 107,8
1010100	Налог на прибыль организаций	77596	59100	102133	131,6	172,8
1010200	Налог на доходы физических лиц	488968	362715	352437	72,1	97,2
1020000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ из них:	37491	28003	31352	83,6	112,0
1020200	Акцизы	34174	24686	25090	73,4	101,6
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	0	0	3
1020700	Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)	3317	3317	6259	188,7	188,7
1030000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД из них:	94483	69494	88739	93,9	127,7
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	39882	28544	37461	93,9	131,2
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	54601	40950	51221	93,8	125,1
1030300	Единый сельскохозяйственный налог	0	0	57
1040000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО из них:	69086	48821	39486	57,2	80,9
1040100	Налог на имущество физических лиц	4172	2971	2639	63,3	88,8
1040200	Налог на имущество организаций	49789	30760	24416	49,0	79,4
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	125	90	42	33,6	46,7
1040600	Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	15000	15000	12389	82,6	82,6
1050000	ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ из них:	30633	16986	16469	53,8	97,0
1050100	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)			-4
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	1670	1257	1168	69,9	92,9
1050500	Водный налог	1298	901	531	40,9	58,9
1050700	Земельный налог	27665	14828	14774	53,4	99,6
1400000	ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ из них:	61114	47563	31066	50,8	65,3
1400100	Государственная пошлина	54294	42783	33540	61,8	78,4
1400500	Местные налоги и сборы	6820	4780	-2474
2000000	Неналоговые доходы, всего из них:	105933	78942	80199	75,7	101,6
2010000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ из них:	86940	64847	61183	70,4	94,3
2010100	Дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности	28	28	60	214,3	214,3
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	76912	58319	62008	80,6	106,3
2010600	Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	0	0	-2446
2010800	Платежи от государственных и муниципальных организаций	10000	6500	977	9,8	15,0
2011000	Доходы от продажи квартир	0	0	354
2012000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	0	0	240
2013000	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства	0	0	-10
2060000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	3086	2090	2778	90,0	132,9
2070000	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	15907	12005	13663	85,9	113,8
2090000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0	0	2575
	ИТОГО ДОХОДОВ	965304	711624	741881	76,9	104,3
3000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ в том числе:	504547	413494	401126	79,5	97,0
3020100	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	37974	36112	36112	95,1	100,0
3020200	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	296801	237548	233539	78,7	98,3
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	344	344	344	100,0	100,0
3020400	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	169428	139490	131131	77,4	94,0
500000	ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	70391	50615	44780	63,6	88,5
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1540242	1175733	1187787	77,1	101,0
0100	РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВСЕГО	107059	84640	72175	67,4	85,3
0106	Функционирование представительных органов местного самоуправления	8992	7238	5293	58,9	73,1
0106	Функционирование исполнительных органов местного самоуправления	98067	77402	66882	68,2	86,4
0500	ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	3304	2493	2198	66,5	88,2
0501	Органы внутренних дел	3304	2493	2198	66,5	88,2
0700	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО	67541	54254	40577	60,1	74,8
0701	Топливно-энергетический комплекс	2949	1605	205	7,0	12,8
0705	Другие отрасли промышленности	125	125	125	100,0	100,0
0707	Строительство, архитектура	64467	52524	40247	62,4	76,6
0800	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	8308	7323	3881	46,7	53,0
1000	ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	2224	1634	1634	73,5	100,0
1001	Автомобильный транспорт	1124	826	826	73,5	100,0
1005	Прочие виды транспорта	1100	808	808	73,5	100,0
1200	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	378454	311189	269600	71,2	86,6
1201	Жилищное хозяйство	296270	231417	192332	64,9	83,1
1202	Коммунальное хозяйство	71434	71434	70093	98,1	98,1
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	10750	8338	7175	66,7	86,1
1300	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ	11714	8706	8350	71,3	95,9
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	11333	8340	7985	70,5	95,7
1303	Гражданская оборона	381	366	365	95,8	99,7
1400	ОБРАЗОВАНИЕ	488210	374784	347027	71,1	92,6
1401	Дошкольное образование	116679	90666	83408	71,5	92,0
1402	Общее образование	311092	235374	217830	70,0	92,5
1407	Прочие расходы в области образования	60439	48744	45789	75,8	93,9
1500	КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ	18314	14441	11467	62,6	79,4
1501	Культура и искусство	14890	11749	8780	59,0	74,7
1502	Кинематография	2640	1980	1975	74,8	99,7
1503	Прочие мероприятия в области культуры и искусства	784	712	712	90,8	100,0
1600	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3656	2894	2886	78,9	99,7
1601	Телевидение и радиовещание	1893	1571	1566	82,7	99,7
1602	Периодическая печать и издательства	1763	1323	1320	74,9	99,8
1700	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	282329	213611	189249	67,0	88,6
1701	Здравоохранение	251371	190503	168043	66,9	88,2
1703	Физическая культура и спорт	3849	3264	3183	82,7	97,5
1704	Обязательное медицинское страхование	27109	19844	18023	66,5	90,8
1800	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА в том числе:	244812	206347	191626	78,3	92,9
1801	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	21062	16861	16118	76,5	95,6
1802	Социальная помощь	7780	5925	4107	52,8	69,3
1803	Молодежная политика	818	618	512	62,6	82,8
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	179025	155847	144945	81,0	93,0
1807	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	36127	27096	25944	71,8	95,7
1900	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	936	702	604	64,5	86,0
1901	Обслуживание муниципального внутреннего долга	936	702	604	64,5	86,0
2600	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6929	5679	5650	81,5	99,5
3000	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	15584	11640	8880	57,0	76,3
3001	Резервные фонды	2842	2071	1692	59,5	81,7
3002	Проведение выборов и референдумов	2702	2702	1000	37,0	37,0
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам в том числе:	10040	6867	6188	61,6	90,1
	- расходы по содержанию военного комиссариата	5778	4454	4409	76,3	99,0
	- расходы на грамоты	132	100	78	59,1	78,0
	- финансовая поддержка общественных объединений	1071	804	773	72,2	96,1
	- межрайонная ИМНС N 1 России по Амурской области	900	850	840	93,3	98,8
	- прочие расходы (в т.ч. резервный фонд области)	159	159	59	37,1	37,1
	- УВД Амурской области	2000	500	0	0,0	0,0
	- другие расходы			29
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1639374	1300337	1155804	70,5	88,9

Профицит бюджета (со знаком "плюс")   -99132   -124604   31983
Дефицит бюджета (со знаком "минус")
Источники внутреннего                 99132    124604    -31983
финансирования дефицита
Кредитные соглашения и договоры,      138937   156587    0
заключенные от имени муниципальных
образований
- получение кредитов                  163937   181587    25000
- погашение основной суммы долга      25000    25000     25000
Поступления от продажи имущества,     4930     4930      4930
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Бюджетные ссуды, полученные от        -30915   -23093    -23093
бюджетов других уровней
- получение бюджетных ссуд            0        0         0
- погашение основной суммы            30915    23093     23093
задолженности
Изменение остатков средств            -13820   -13820    -13820
бюджета
- остатки на начало отчетного         13514    13514     13514
периода
- остатки на конец отчетного          27334    27334     27334
периода
Справочно:
Оплата труда                          336453   260109    250798
Начисления на оплату труда            119351   92314     86163
Итого                                 455804   352423    336961
Доля зарплаты к расходам              28       27        29

ИСПОЛНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА
ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование	Мин	Раз	ПР	План (тыс. руб.)		Исполнено на 1 октября 2004 года (тыс. руб.)	Процент исполнения к плану (%)
				2004 год	9 месяцев 2004 года		2004 год	9 месяцев 2004 года
Городская Дума г. Благовещенска Администрация г. Благовещенска	001 002	01	06	8992 65955	7238 54401	5293 46558	58,9 70,6	73,1 85,6
- содержание аппарата	002	01	06	48677	39042	33884	69,6	86,8
- органы внутренних дел	002	05	01	104	69	57	54,8	82,6
- промышленность	002	07	00	125	125	125	100,0	100,0
- исполнение решений суда	002	07	00	0	0	2619
- земельный комитет	002	08	02	8308	7323	3881	46,7	53,0
- мероприятия по ГО	002	13	03	381	366	365	95,8	99,7
- физкультура и спорт	002	17	03	3849	3264	3183	82,7	97,5
- прочие расходы	002	30	00	4511	4212	2444	54,2	58,0
- выборы	002	30	02	2702	2702	1000	37,0	37,0
- прочие расходы	002	30	04	1809	1510	1444	79,8	95,6
Из резервного фонда города	002	30	01	561	561	519	92,5	92,6
- расходы на грамоты	002	30	04	132	100	77	58,3	77,0
Городской совет ветеранов	002	30	04	91	66	66	72,5	100,0
Координационный совет ветеранских объединений	002	30	04	38	29	29	76,3	100,0
Орган общественной самодеятельности	002	30	04	942	709	679	72,1	95,8
Из резервного фонда города области	002	30	04	45	45	45	100,0	100,0
Прочие	002	30	04	0	0	29
Финансовое управление	004			223874	188192	170173	76,0	90,4
- содержание аппарата	004	01	06	9468	7379	6569	69,4	89,0
- промышленность, строительство	004	07	07	14005	11434	10441	74,6	91,3
- обеспечение жильем молодых семей, 2003 - 2010 гг.				4571	2000	1836	40,2	91,8
- развитие жилищного строительства в городе, 2003 - 2007 гг.				829	829	0	0	0
- расчеты по лизинговым платежам (кредиторская "Автоколонна-1275")				8605	8605	8605	100	100
- жилищно-коммунальное хозяйство (субсидии населению, вывоз мусора)	004	12	01	2167	1626	0	0	0
- наем жилья военнослужащими	004	12	03	91	91	70	76,9	76,9
- ФОМС (субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности)	004	17	04	27109	19844	18023	66,5	90,8
- прочие трансферты населению	004	18	06	169119	146908	134466	79,5	91,5
- обслуживание муниципального долга	004	19	01	936	702	604	64,5	86,0
- прочие расходы (резервный фонд)	004	30	01	979	208
Медицинский вытрезвитель	005	05	01	3200	2424	2141	66,9	88,3
УП "Амургостранссигнал"	006			7002	5752	5723	81,7	99,5
		26	01	6929	5679	5650	81,5	99,5
		30	01	73	73	73	100,0	100,0
ОАО "Гортопсбыт"	007			2847	1525	190	6,7	12,5
- прочие субсидии	007	07	01	2797	1500	190	6,8	12,7
- прочие трансферты населению (многодетные)	007	18	06	50	25	0	0,0	0,0
ОАО "Амурские коммунальные системы"	010			185237	141325	106543	57,5	75,4
- жилищное хозяйство	010	12	01	181693	138668	104458	57,5	75,3
- прочие трансферты населению	010	18	06	3544	2657	2085	58,8	78,5
МПЖРЭП г. Благовещенска	011			56574	50576	49750	87,9	98,4
- жилищное хозяйство	011	12	01	56414	50458	49632	88,0	98,4
- прочие трансферты населению	011	18	06	160	118	118	73,8	100,0
МП "Белогорьевское МЖКХ"	012			22548	19758	18663	82,8	94,5
- жилищное хозяйство	012	12	01	22324	19600	18524	83,0	94,5
- прочие структуры коммунального хозяйства	012	12	03	189	131	125	66,1	95,4
- прочие трансферты населению (льготы прочим категориям населения)	012	18	06	35	27	14	40,0	51,9
МП "Банно-прачечные услуги"	014	12	03	4200	3300	3080	73,3	93,3
МП "Ритуальные услуги"	015			12270	9816	8900	72,5	90,7
- кладбище на 17 км Новотроицкого шоссе (II очередь)	015	07	07	6000	5000	5000	83,3	100,0
- прочие субсидии	015	12	03	6270	4816	3900	62,2	81,0
ОАО "Дальсвязь" (почетные граждане - оплата за телефон)	017	18	06	2	2	0	0,0	0,0
Управление ЖКХ	018			110333	96820	93099	84,4	96,2
- содержание аппарата	018	01	06	6811	5304	4271	62,7	80,5
- капремонт жилья	018	12	01	32022	20016	18669	58,3	93,3
- благоустройство	018	12	02	71434	71434	70093	98,1	98,1
- прочие расходы	018	30	01	66	66	66	100,0	100,0
ОАО "Амургаз" (прочие льготы)	020	18	06	2	2	0	0,0	0,0
МП "Городское управление капитального строительства"	021	07	07	52450	41290	27251	52,0	66,0
- объекты коммунального хозяйства	021	07	07	20162	17400	11557	57,3	66,4
- объекты здравоохранения	021	07	07	6000	5200	5000	83,3	96,2
- объекты культуры	021	07	07	350	120	0	0,0	0,0
- объекты образования (капитальный ремонт СПОШ N 4)	021	14	02	7988	5200	5064	63,4	97,4
- программы из федерального и областного бюджетов	021	07	07	14450	9870	4200	29,1	42,6
- другие отрасли	021	07	07	3500	3500	1430	40,9	40,9
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	022	13	02	11333	340	7985	70,5	95,7
Управление образования	023			468167	360778	333337	71,2	92,4
- содержание аппарата	023	01	06	4935	3842	3310	67,1	86,2
- дошкольное образование	023	14	01	114716	89204	81974	71,5	91,9
- общее образование	023	14	02	289403	220112	203497	70,3	92,5
- прочие учреждения образования	023	14	07	58875	47382	44447	75,5	93,8
- прочие расходы	023	30	01	238	238	109	45,8	45,8
Отдел культуры	024			26529	20523	16619	62,6	81,0
- содержание аппарата	024	01	06	1767	1336	1188	67,2	88,9
- музыкальные школы, художественные школы, ЦДТ	024	14	02	10055	7390	6676	66,4	90,3
- учреждения культуры	024	15	01	14085	11175	8233	58,5	73,7
- прочие расходы	024	30	01	522	522	522	100,0	100,0
	024	30	04	100	100	0	0,0	0,0
МУ "Культурно-социальный кинокомплекс "Благовещенск"	026	15	02	2640	1980	1975	74,8	99,7
МУ "ИА "Город"	027			1921	1599	1594	83,0	99,7
- телевидение	027	16	01	1893	1571	1566	82,7	99,7
- прочие расходы	027	30	01	28	28	28	100,0	100,0
МУ "Издательский центр "Благовещенск"	028	16	02	1763	1323	1320	74,9	99,8
Управление здравоохранения	029			255268	193379	170348	66,7	88,1
- содержание аппарата	029	01	06	6115	4630	3825	62,6	82,6
- учреждения здравоохранения	029	17	01	248953	188549	166127	66,7	88,1
- прочие трансферты населению	029	18	06			196
- прочие расходы	029	30	01	200	200	200	100,0	100,0
Управление социальной защиты населения	030			82535	64497	61902	75,0	96,0
- содержание аппарата	030	01	06	7328	5622	4777	65,2	85,0
- областное постановление "Почетный донор" (топливо)	030	07	01	32	15	15	46,9	100,0
- областное постановление "Почетный донор" (автомобильный транспорт)	030	10	01	1124	826	826	73,5	100,0
- областное постановление "Почетный донор" (прочий транспорт)	030	10	05	1100	808	808	73,5	100,0
- областное постановление "Почетный донор" (ЖКХ)	030	12	01	1650	1049	1049	63,6	100,0
- областное постановление "Почетный донор"	030	17	01	115	78	78	67,8	100,0
- социальная политика	030	18	01	21062	16861	16118	76,5	95,6
- социальная помощь	030	18	02	7780	5925	4107	52,8	69,3
- льготы (Чернобыль, герои, реабилитированные)	030	18	06	6103	6103	8066	132,2	132,2
- государственные пособия на детей	030	18	07	36127	27096	25944	71,8	95,7
- прочие расходы	030	30	00	114	114	114	100,0	100,0
- из резервного фонда города	030	30	01	100	100	100	100,0	100,0
- из резервного фонда области	030	30	04	14	14	14	100,0	100,0
Отдел по делам молодежи	031			5279	4106	3895	73,8	94,9
- содержание аппарата	031	01	06	1126	860	801	71,1	93,1
- подростковые клубы	031	14	02	2537	1830	1784	70,3	97,5
- летний отдых детей	031	14	07	773	773	773	100,0	100,0
- молодежная политика	031	18	03	818	618	512	62,6	82,8
- прочие расходы	031	30	01	25	25	25	100,0	100,0
Военный комиссариат	032	30	04	5778	4454	4409	76,3	99,0
Комитет по управлению имуществом г. Благовещенска	034	01	06	10762	8571	7479	69,5	87,3
Белогорьевская сельская администрация	036			7915	6021	5837	73,7	96,9
- содержание аппарата	036	01	06	1078	816	778	72,2	95,3
- образование	036	14	00	3713	2743	2662	71,7	97,0
из него: дошкольное	036	14	01	1963	1462	1434	73,1	98,1
- общее (музыкальные школы)	036	14	02	959	692	659	68,7	95,2
- прочие	036	14	07	791	589	569	71,9	96,6
- культура	036	15	00	821	586	559	68,1	95,4
из него: культура	036	15	01	805	574	547	68,0	95,3
- прочие расходы в области культуры (льготы по коммунальным услугам)	036	15	03	16	12	12	75,0	100,0
- здравоохранение	036	17	01	2303	1876	1838	79,8	98,0
Межрайонная ИМНС России N 1 по Амурской области	037	30	04	900	850	840	93,3	98,8
УВД Амурской области	047	30	04	2000	500	0	0,0	0,0
МУП "Городской парк культуры и отдыха"	041			818	750	750	91,7	100,0
- прочие мероприятия в области культуры		15	03	768	700	700	91,1	100,0
- прочие расходы		30	01	50	50	50	100,0	100,0
ОАО "Благовещенский завод строительных материалов"	042			130	95	0	0,0	0,0
- прочие субсидии	042	07	01	120	90	0	0,0	0,0
- прочие трансферты населению	042	18	06	10	5	0	0,0	0,0
ОГУП "Строитель"	046	14	02	150	150	150	100,0	100,0
Всего расходов				1639374	1300337	1155804	70,5	88,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА
Бюджет города Благовещенска за 9 месяцев 2004 года исполнен по доходам на 101,0 процента (план - 1175733 тыс. руб., исполнено 1187787 тыс. руб.), к годовому назначению исполнение составило 77,1 процента (годовой план - 1540242 тыс. руб.). По закрепленным доходам исполнение составило 104,3 процента (план - 711624 тыс. руб., исполнено 741881 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных доходов больше на 44265 тыс. руб. (на 1 октября 2003 года - 697616 тыс. руб.).
Значительное отклонение фактического исполнения доходов от бюджетных назначений наблюдается по следующим налогам: по налогу на прибыль (план - 59100 тыс. руб., исполнено 102133 тыс. руб. - 172,8%); по налогу с продаж (план - 3317 тыс. руб., исполнено 6259 тыс. руб. - на 188,7%); по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (план - 28544 тыс. руб., исполнено 37461 тыс. руб. - 131,2%).
По состоянию на 1 октября 2004 года финансовый результат крупных и средних предприятий и организаций составил 210443 тыс. руб., что на 60812 тыс. руб. больше, чем за 9 месяцев 2003 года, в результате дополнительно в городской бюджет поступило более 4 млн. руб. Перевыполнение плановых показателей по налогу с продаж объясняется тем, что кроме планируемого поступления налога по расчетам IV квартала 2003 года дополнительно поступает недоимка прошлых лет.
С 2004 года налоговым законодательством расширен перечень плательщиков единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в результате увеличились и поступления в бюджет данного налога.
Невыполнение плановых показателей по налогу на доходы физических лиц на 10278 тыс. руб. (план - 362715 тыс. руб., исполнено 352437 тыс. руб.), по налогу на имущество физических лиц на 332 тыс. руб. (план - 2971 тыс. руб., исполнено 2639 тыс. руб.), по налогу на имущество организаций на 8955 тыс. руб. (план - 45760 тыс. руб., исполнено 36805 тыс. руб.), водному налогу на 370 тыс. руб. (план - 901 тыс. руб., исполнено 531 тыс. руб.), земельному налогу на 54 тыс. руб. (план - 14828 тыс. руб., исполнено 14774 тыс. руб.) объясняется наличием недоимки, которая на 1 октября 2004 года составила:

     по налогу на доходы физических лиц      - 17817 тыс. руб.;
     по налогу на имущество физических лиц   - 2802 тыс. руб.;
     по налогу на имущество организаций      - 7221 тыс. руб.;
     по водному налогу                       - 410 тыс. руб.;
     по земельному налогу                    - 12374 тыс. руб.

Исполнение по доходам от использования муниципального имущества на 1 октября 2004 года составило 94,3 процента (план - 64847 тыс. руб., исполнено 61183 тыс. руб.), в том числе:
аренда земли - 116,6 процента (план - 27855 тыс. руб., исполнено 32471 тыс. руб.);
аренда прочего муниципального имущества - 97,4 процента (план - 30464 тыс. руб., исполнено 29664 тыс. руб.);
перечисление части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальных предприятий, - 15,0 процента (план - 6500 тыс. руб., исполнено 977 тыс. руб.);
дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности, - 214,3 процента (план - 28 тыс. руб., исполнено 60 тыс. руб.).
По финансовым результатам, полученным от деятельности муниципальных предприятий города Благовещенска за 2003 год, начислено платежей от прибыли, остающейся после уплаты всех обязательных платежей, подлежащих уплате в городской бюджет, в сумме 6057,6 тыс. руб., в том числе:

     - МП "Фотостудия "Объектив"      - 81,0 тыс. руб.;
     - МП "Надежда"                   - 28,2 тыс. руб.;
     - МП "Книга"                     - 6,9 тыс. руб.;
     - МП "Магазин N 26 "Спутник"     - 127,8 тыс. руб.;
     - МП "Магазин N 3 "Книга"        - 4,5 тыс. руб.;
     - МП "Овощи-фрукты"              - 221,4 тыс. руб.;
     - МП "Книжный мир"               - 15,8 тыс. руб.;
     - МП "Гостиничное хозяйство"     - 865,5 тыс. руб.;
     - МП "ГСТК"                      - 551,0 тыс. руб.;
     - МП "РИА"                       - 291,0 тыс. руб.;
     - МП "Городской деловой центр"   - 138,0 тыс. руб.;
     - МП "ГУКС"                      - 3726,5 тыс. руб.

Срок уплаты отчислений от прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей по результатам работы за 2003 год, установлен до 1 ноября 2004 года (постановление мэра города от 14 октября 2004 г. N 3171). За 9 месяцев 2004 года перечислили в городской бюджет часть прибыли (977 тыс. руб.) следующие муниципальные предприятия: МП "Рекламно-информационное агентство" - 291 тыс. руб., МП "Городской деловой центр" - 45 тыс. руб., МП г. Благовещенска "Городская аптека" - 40 тыс. руб., МП "Гостиничное хозяйство" - 566 тыс. руб., МП "Фотостудия "Объектив" - 35 тыс. руб.
Задолженность муниципальных предприятий по перечисленным выше платежам по результатам деятельности за 2002 год составляет 16338,6 тыс. руб., в том числе:

     - МПКФ "Локон"       - 16,7 тыс. руб.;
     - МП "Электрон"      - 43,9 тыс. руб.;
     - МП "ГСТК"          - 15099,1 тыс. руб.;
     - МП "Книжный мир"   - 12,9 тыс. руб.;
     - МП "ГУКС"          - 1166,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2004 года в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 12 октября 2004 г. N 3136 "О порядке списания безнадежных долгов по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет г. Благовещенска" межрайонной инспекцией МНС России N 1 по Амурской области списана безнадежная к взысканию задолженность по 105 предприятиям на сумму 11881,7 тыс. руб.
Средства, поступившие в виде безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы, составили 401126 тыс. руб. при плане 9 месяцев 2004 года 413494 тыс. руб. (приложение N 1), в том числе:
- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 36112 тыс. руб.;
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 233539 тыс. руб.;
- средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, - 344 тыс. руб.;
- субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ - 131131 тыс. руб.
По состоянию на 1 октября 2004 года поступило доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой бюджетными учреждениями, в сумме 44780 тыс. руб., или 88,5 процента от плана 9 месяцев 2004 года.
Бюджет города Благовещенска на 1 октября 2004 года исполнен по расходам в сумме 1155804 тыс. руб. при плане 9 месяцев 2004 года 1300337 тыс. руб., или процент исполнения плана составил 88,9. К годовому назначению выполнение составило 70,5 процента (план 2004 года - 1639374 тыс. руб.).
Наибольший удельный вес в расходной части городского бюджета занимают социально-культурные мероприятия:

	Исполнено за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)	Доля в общей сумме расходов (%)
Расходы, всего	1155804	100
в том числе:
на экономику города	342062	29,6
на социально-культурные мероприятия	739369	64,0
на содержание органов государственной власти, управления и правоохранения	74373	6,4

На выплату заработной платы, отпускных работникам бюджетных учреждений направлено 250798 тыс. руб., начислений на оплату труда - 86163 тыс. руб., всего на общую сумму 336961 тыс. руб., что составляет 29,2 процента в общей сумме расходов городского бюджета при плане 27,1 процента.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
(тыс. руб.)

     - прочие дотации                             - 10815
     - прочие субвенции                           - 99672
     - собственные средства городского бюджета    - 226474.

Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам городского бюджета на 1 октября 2004 года составила 146772 тыс. руб., в том числе платежи ФОМС - 100131 тыс. руб. Задолженности по оплате труда и начислениям на оплату труда работникам бюджетной сферы нет.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В целом на содержание органов местного самоуправления за 9 месяцев 2004 года выделено 72175 тыс. руб., что составило 85,3 процента к плану 84640 тыс. руб.
На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты в отчетном периоде предусмотрено в городском бюджете 7238 тыс. руб., исполнено 5293 тыс. руб., или 73,1 процента к плану. На выплату денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих, а также оплату труда работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, направлено 3301 тыс. руб. при плане 3600 тыс. руб. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обеспечение, составило 20463 руб. На конец отчетного периода занято 18 единиц при штатной численности 22 единицы.
На оплату представительских расходов за 9 месяцев городской Думой направлено 126 тыс. руб. при плане 108 тыс. руб.
Приобретено оборудования и предметов длительного пользования в отчетном периоде на сумму 33 тыс. руб. при плане 440 тыс. руб.
Для функционирования администрации города и ее структурных подразделений направлено за 9 месяцев текущего года 66104 тыс. руб., или 86,3 процента, к плану 76586 тыс. руб. На выплату денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих, а также оплату труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, при плане 44729 тыс. руб. направлено 39867 тыс. руб. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, составило 10126 руб. Фактически на отчетный период занято 406 единиц при штатной численности 428.
Расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц администрацией города составили в отчетном периоде 273 тыс. руб., или 79,8 процента, к плану 342 тыс. руб.
На оплату текущего ремонта зданий при плане 1767 тыс. руб. профинансировано 1354 тыс. руб.
Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования составили 1777 тыс. руб. при плане 2063 тыс. руб.
Для проведения капитального ремонта здания управления здравоохранения администрации города направлено 325 тыс. руб., или 77,9 процента, к плану 417 тыс. руб.
На содержание Белогорьевской сельской администрации направлено 778 тыс. руб., что составило 95,3 процента к плану 9 месяцев 816 тыс. руб.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" за 9 месяцев 2004 года при плане 2493 тыс. руб. направлено расходов 2198 тыс. руб., или 88,2 процента.
На содержание медицинского вытрезвителя было направлено 2141 тыс. руб., что составило 88,3 процента к плану 9 месяцев 2424 тыс. руб.
На отчетную дату поступила плата от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 390 тыс. руб., или 68 процентов, к плану 573 тыс. руб.
За 9 месяцев на содержание линейного отдела внутренних дел п. Аэропорт (оплата коммунальных услуг) направлено 82,6 бюджетных ассигнований, при плане 69 тыс. руб. исполнение составило 57 тыс. руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство" фактическое исполнение за 9 месяцев 2004 года составило 40577 тыс. руб., или 74,8 процента (утверждено в бюджете на 9 месяцев 2004 года в сумме 54254 тыс. руб.).
Топливно-энергетический комплекс. По данному подразделу фактическое исполнение составило 205 тыс. руб., утверждено в бюджете 1605 тыс. руб.
На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области" за счет средств областного бюджета направлено 15 тыс. руб., утверждено в бюджете 15 тыс. руб.
Финансирование ОАО "Гортопсбыт" и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов" осуществляется на дотацию населению, проживающему в жилищном фонде без централизованного отопления, в размере 10 процентов стоимости топлива. При утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 1590 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2004 года направлено 190 тыс. руб.
Другие отрасли промышленности. По данному подразделу отражены средства в сумме 125 тыс. руб., поступившие из областного бюджета на выполнение программы стабилизации и повышения уровня бытового обслуживания населения области в 2001 - 2005 годах.
Строительство, архитектура. По данному подразделу план финансирования выполнен на 76,6 процента (утверждено в бюджете в сумме 52524 тыс. руб., фактически профинансировано в сумме 40247 тыс. руб.).
На выполнение программы капитального строительства за счет средств городского бюджета за 9 месяцев 2004 год направлено 24823 тыс. руб. (приложение N 3), утверждено в бюджете 34049 тыс. руб., что составляет 72,9 процента, в том числе:
по объектам "Здравоохранение" фактически направлено средств городского бюджета в сумме 5000 тыс. руб., утверждено в бюджете 5200 тыс. руб., что составляет 96,2 процента. Выполнено работ за 9 месяцев 2004 года на сумму 2695 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года с учетом задолженности прошлых лет составила 11423 тыс. руб.;
по объектам "Коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 11557 тыс. руб., утверждено в бюджете 17400 тыс. руб., что составляет 66,4 тыс. руб. Фактически выполнено работ на сумму 8507 тыс. руб., а с учетом задолженности прошлых лет - 9643 тыс. руб.;
по другим объектам (берегоукрепление р. Амур, реконструкция площади им. Победы (проектные работы), стационарный пост милиции) при плане финансирования 3500 тыс. руб. фактически направлено 1430 тыс. руб., что составляет 40,9 процента. За 9 месяцев 2004 года выполнено работ на сумму 1763 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года с учетом задолженности прошлых лет составила 344 тыс. руб.;
по объекту "Строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе" МП "Ритуальные услуги" за 9 месяцев 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 5000 тыс. руб., утверждено в бюджете 5000 тыс. руб. Фактически выполнено работ на сумму 5169 тыс. руб.
- на выполнение программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2003 - 2010 годы" направлено средств городского бюджета в сумме 1836 тыс. руб., утверждено в бюджете 2000 тыс. руб., что составляет 91,8 процента. Субсидия за 9 месяцев 2004 года предоставлена 11 участникам программы. На выполнение программы "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска" на 2004 - 2008 годы при плане финансирования 829 тыс. руб. фактически средства не выделялись по причине непредъявления документов к оплате.
На погашение задолженности по договору финансовой аренды от 20 февраля 2002 г. N 5-07, заключенному между МП "Автоколонна-1275" и ООО "Лизинг-Форвард", за 9 месяцев 2004 года направлено 8605 тыс. руб., утверждено в бюджете 8605 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета на строительство объектов "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" направлено 1500 тыс. руб., "Канализационный коллектор в северо-западном районе" - 1000 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" на строительство объекта "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" направлено 1700 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" за 9 месяцев 2004 года при плане 7323 тыс. руб. направлено 3881 тыс. руб. на финансирование основных работ и мероприятий, из них:

     - разработка градостроительной             - 1814 тыс. руб.;
       документации
     - инженерно-геодезические работы           - 961 тыс. руб.;
     - создание и ведение градостроительного    - 810 тыс. руб.;
       кадастра и мониторинга объектов
       градостроительной деятельности
     - прочие работы                            - 296 тыс. руб.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
По данному разделу отражены льготы на реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области". Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.
По подразделу "Автомобильный транспорт" (МП "Автоколонна-1275") план финансирования 9 месяцев 2004 года - 826 тыс. руб., фактически направлено 826 тыс. руб.
По подразделу "Прочие виды транспорта" (МП "Троллейбусное управление") план финансирования - 808 тыс. руб., фактически направлено 808 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 311189 тыс. руб. фактически направлено 269600 тыс. руб., или 86,6 процента.
I.План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 83,1 процента (утверждено в бюджете 231417 тыс. Руб., фактически профинансировано 192332 тыс. Руб.).
По ст. "Субсидии" план финансирования 9 месяцев 2004 года выполнен на 82,2 процента (утверждено в бюджете - 211299 тыс. руб., фактически профинансировано - 173573 тыс. руб.).
РАСШИФРОВКА ПО СТ. "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)

	План 9 месяцев 2004 года	Факт 9 месяцев 2004 года	% выполнения
Убытки по содержанию и эксплуатации жилого фонда	18799	18756	99,8
Субсидии населению	92806	61022	65,8
Убытки, возникающие при продаже товаров	78655	72756	92,5
Льготы "Почетный донор Амурской области"	1049	1049	100
Средства под приемку жилья и объектов социально-культурной сферы	19990	19990	100
Итого	211299	173573	82,2

Фактические убытки за 9 месяцев 2004 года по содержанию и эксплуатации жилищного фонда составили 39820 тыс. руб. Направлено финансирования в сумме 18756 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 2009 тыс. руб. На возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления, за счет средств федерального бюджета предприятиям направлено 19990 тыс. руб. За 9 месяцев 2004 года расходы по содержанию и эксплуатации жилищного фонда составили 127890 тыс. руб., в том числе по МПЖРЭП города Благовещенска - 123157 тыс. руб., по МП "Белогорьевское МЖКХ" - 4733 тыс. руб. Стоимость содержания 1 кв. м общей площади жилищного фонда за отчетный период составила 4,30 руб. при плане 4,13 руб. Общая площадь муниципального жилищного фонда по состоянию на 1 октября 2004 года оставила 3308 тыс. кв. м. В течение отчетного периода принято в муниципальную собственность 56 тыс. кв. м жилья, из них 32 тыс. кв. м - новое строительство, 24 тыс. кв. м - ведомственное жилье (Забайкальская железная дорога, ЖБИ-12, ПТУ N 20).
За 9 месяцев 2004 года сумма поступивших платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию составила 537,2 млн. руб., начислено в сумме 616,9 млн. руб. Уровень собираемости составил 87,1 процента. По сокращению задолженности проводится следующая работа:
1.МПЖРЭП города Благовещенска:
- разнесено 1900 уведомлений на сумму задолженности 25715,3 тыс. руб., оплачено на сумму 10448,3 тыс. руб., или 40,6 процента от суммы врученных уведомлений;
- подано в суд 163 исковых заявления на сумму 3286,1 тыс. руб., рассмотрено в суде 123 заявления на сумму 1190 тыс. руб., поступления по исковым заявлениям составили 634,2 тыс. руб.
2.МП "Белогорьевское МЖКХ":
- разнесено 425 уведомлений на сумму задолженности 3664,3 тыс. руб. Денежные поступления по уведомлениям составили 357,6 тыс. руб.;
- подано в суд 32 исковых заявления на сумму 297,5 тыс. руб., рассмотрено 18 дел на сумму 166,5 тыс. руб., денежные поступления составили 160,5 тыс. руб.
3.ОАО "Амурские коммунальные системы", РКЦ:
- разнесено 10712 уведомлений на сумму 134050,4 тыс. руб., оплачено 27205,2 тыс. руб.;
- оформлено в суд документов на сумму 2767,4 тыс. руб., взыскано по решению суда 18,2 тыс. руб.;
- предъявлено 369 исков на сумму 2457,8 тыс. руб., удовлетворено 72 иска на сумму 451,7 тыс. руб.
На жилищные субсидии, предоставляемые по оплате жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам, при плане финансирования 92806 тыс. руб. фактически направлено 61022 тыс. руб., в том числе за счет средств областного фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, - 4307 тыс. руб. За 9 месяцев 2004 года правом на получение субсидий воспользовались 11912 семей. Общая сумма начисленных субсидий составила 91354 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17679 тыс. руб., или на 38 процентов. За 9 месяцев 2004 года охвачено субсидиями 18 процентов населения города. В расчете на одну семью субсидия составила в среднем в месяц 852 руб., что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 25,4 процента.
На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о Почетном доноре Амурской области" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг при плане финансирования в сумме 1049 тыс. руб., фактически направлено 1049 тыс. руб.
По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств составило 93,2 процента (утверждено в бюджете на 9 месяцев 2004 года в сумме 20118 тыс. руб., фактически профинансировано в сумме 18759 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2004 года подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 24252 тыс. руб. Восстановлен после пожара жилой дом по ул. Первомайской, 18, ул. Батарейной, 46/1 общей площадью 681,3 кв. м. Произведена смена шиферной кровли площадью 1346 кв. метра по ул. им. Ленина, 186, ул. Амурской, 134, ул. им. Ленина, 39. Выполнено устройство чердачных крыш площадью 16251 кв. м на одиннадцати жилых домах. Ведутся работы по смене электротехнического оборудования по ул. Текстильной, 25. Осуществляется ремонт панельных швов по ул. Институтской, 12, ул. им. Ленина, 14/2, ул. им. Калинина, 130.
Капитальный ремонт жилищного фонда с. Белогорья выполнен на сумму 694,5 тыс. руб. Произведена замена мягкой кровли на шиферную в доме по ул. им. Мухина, 144 А, произведен ремонт кровли по ул. Заводской, 1. При плане финансирования в сумме 102 тыс. руб. фактически направлено 90 тыс. руб., или 88,2 процента.
II.По подразделу "Коммунальное хозяйство" (благоустройство) план финансирования 9 месяцев 2004 года выполнен на 98,1 процента (утверждено в бюджете 71434 тыс. Руб., фактически профинансировано 70093 тыс. Руб.).
Выполнено работ по благоустройству за 9 месяцев 2004 года на сумму 92728 тыс. руб. МП "Спецавтохозяйство по уборке города" выполнено работ по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода на сумму 9591 тыс. руб., оплачено в сумме 5813 тыс. руб. МП "Спецучасток зеленого строительства" выполнено работ на сумму 1808 тыс. руб., оплата произведена в сумме 1581 тыс. руб. По содержанию сетей наружного освещения фактические затраты составили 4555 тыс. руб., оплачено (с учетом кредиторской задолженности) в сумме 4725 тыс. руб. Затраты по освещению мест общего пользования за 9 месяцев 2004 года составили 6865 тыс. руб., оплачено в сумме 6040 тыс. руб. Работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 68525 тыс. руб., оплата произведена в сумме 25907 тыс. руб. По текущему содержанию дорог фактические затраты составили 409 тыс. руб., профинансированы в сумме 409 тыс. руб. По прочим работам (подготовка к праздничным мероприятиям, отлов бродячих собак, содержание пляжей города, проектная документация) выполнение составило 453 тыс. руб.
III.По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 86,1 процента (утверждено в бюджете 8338 тыс. Руб., фактически профинансировано в сумме 7175 тыс. Руб.).
За 9 месяцев 2004 года МП "Банно-прачечные услуги" профинансировано в сумме 3080 тыс. руб., утверждено в бюджете 3300 тыс. руб., процент выполнения составил 93,3. Предоставлено платных услуг населению на сумму 14562 тыс. руб., в том числе банями - 5295 тыс. руб., что на 12 процентов выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом по предприятию получен убыток в сумме 3409 тыс. руб., в том числе по баням - 3257 тыс. руб., от прочей деятельности - 180 тыс. руб. От деятельности прачечных получена прибыль в сумме 27 тыс. руб. Фактическая посещаемость бань за 9 месяцев 2004 года составила 131 тыс. чел./помывок, что на 15 тыс. чел./помывок меньше соответствующего периода прошлого года. Средняя себестоимость 1 чел./помывки 65,22 руб. при плановой 59,44 руб. Средний тариф составил 40,39 руб. при плановом тарифе 40,52 руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года увеличилась по сравнению с данными на начало года на сумму 1412 тыс. руб. и составила 3339 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2003 года на 373 тыс. руб. и составила 1554 тыс. руб.
По бани с. Белогорья при плане финансирования 131 тыс. руб. фактически направлено 125 тыс. руб., что составляет 95,4 процента. Фактические убытки за 9 месяцев 2004 года составили 355 тыс. руб. Посещаемость за 9 месяцев 2004 года составила 5,7 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 74,46 руб., средний тариф - 74,90 руб.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 81 процент (план - 4816 тыс. руб., факт - 3900 тыс. руб.). Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению безродных за 9 месяцев 2004 года составили 3303 тыс. руб., из них:
- расходы по захоронению безродных - 779 тыс. руб.;
- количество захоронений - 465 ед.;
- уход за могилами безродных - 33 тыс. руб.;
- содержание санитарной службы - 1218 тыс. руб.;
- содержание кладбищ - 1236 тыс. руб.;
- ремонтные работы - 37.
На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, за 9 месяцев 2004 года направлено 70 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
По разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" за 9 месяцев 2004 года направлено 8350 тыс. руб., или 95,9 процента, к плану 8706 тыс. руб.
На содержание управления по делам ГО и ЧС в отчетном периоде из областного бюджета выделено субсидий в сумме 7038 тыс. руб., что составило 97,8 процента к плану 7197 тыс. руб.
Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период при плане 1143 тыс. руб. направлено 735 тыс. руб.:
- на ремонт отопительной системы детского сада в селе Белогорье - 89 тыс. руб.;
- на приобретение сорока штук ранцевых лесных огнетушителей и трех воздуходувов для тушения пожаров в лесопарковой зоне города Благовещенска - 196 тыс. руб.;
- на приобретение катера с водометным двигателем и комплекта водолазного снаряжения - 450 тыс. руб.
На проведение мероприятий по мобилизационной подготовке из городского бюджета направлено 365 тыс. руб., или 99,7 процента, к плану 366 тыс. руб.
За 9 месяцев текущего года направлено расходов, полученных от предпринимательской деятельности, в сумме 212 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу "Образование" финансирование учреждений осуществляется из 2 источников: средств городского бюджета и средств областного бюджета на исполнение федеральных и областных законов. Из городского бюджета направлено средств 187057 тыс. руб., из областного бюджета - 159970 тыс. руб., в том числе на исполнение следующих законов:
- Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" - 127334 тыс. руб.;
- Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 9821 тыс. руб.;
- Федерального закона "О пожарной безопасности" в сумме 4672 тыс. руб.;
- Закона Амурской области "О социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам области" в сумме 18040 тыс. руб.;
- Закона Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям" в сумме 93 тыс. руб.
Из резервного фонда администрации Амурской области на приобретение хозяйственного инвентаря для СПОШ N 15 направлено 10 тыс. руб.
На финансирование учреждений образования в целом за 9 месяцев 2004 года при уточненном плане 374784 тыс. руб. направлено 347027 тыс. руб., или 92,6 процента, из них по распорядителям бюджетных средств:
управлению образования администрации города - 335132 тыс. руб., или 92,6 процента, к уточненному плану 362048 тыс. руб.;
отделу культуры администрации города (музыкальные и художественная школы) - 6676 тыс. руб. при плане 7390 тыс. руб., или 90,3 процента;
отделу по делам молодежи и детства администрации города (подростково-молодежный центр "Досуг") - 2557 тыс. руб. при плане 2603 тыс. руб., или 98,2 процента;
учреждениям образования Белогорьевской сельской администрации - 2662 тыс. руб., или 97 процентов, к плану 2743 тыс. руб.
Расходов, полученных от предпринимательской деятельности, направлено 20646 тыс. руб. при плане 21872 тыс. руб.
На оплату труда в отчетном периоде предусмотрено 141232 тыс. руб., направлено 139297 тыс. руб., или 98,6 процента.
На оплату коммунальных услуг в бюджете по учреждениям образования предусмотрено 59066 тыс. руб., исполнено 57108 тыс. руб., или 96,7 процента.
На приобретение оборудования в бюджете предусмотрено 3607 тыс. руб., исполнено 3100 тыс. руб., или 85,9 процента, в том числе на приобретение оборудования для стоматологических кабинетов общеобразовательных школ 764 тыс. руб.
На ремонт учреждений образования направлено бюджетных ассигнований в сумме 8679 тыс. руб. при плане за 9 месяцев 13431 тыс. руб. Средства городского бюджета были направлены на капитальный ремонт здания ЦЭВ и на проведение строительных работ (ремонт кровли, устройство стропильной крыши и ремонт отдельных конструкций зданий) ДОУ NN 12, 68, 69, гимназии N 1, СПОШ NN 18, 25 и ООШ N 31.
На выплату компенсации для приобретения книгоиздательской литературы, предусмотренной Федеральным законом "Об образовании", направлено 1294 тыс. руб. при плане 1735 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с невыплаченной компенсацией на книгоиздательскую продукцию за 1999 - 2000 годы.
По детским образовательным учреждениям на питание детей направлено 4414 тыс. руб., что составляет 99,7 процента к плану 4400 тыс. руб. Норма питания на 1 ребенка в день составила 5 руб. 07 коп. при плане 5 руб. 10 коп. За счет родительской платы направлено за 9 месяцев 19919 тыс. руб.
По средним полным общеобразовательным школам на питание учащихся из малообеспеченных семей при плане за отчетный период 2695 тыс. руб. израсходовано 2579 тыс. руб., или 95,7 процента. Контингент учащихся из числа малообеспеченных семей фактически составил 2086 при плане 2376. Норма питания в день на одного учащегося в среднем составила 8 руб. 70 коп. при плане 9 руб.
На приобретение оборудования и предметов длительного пользования для школ города при плане 1998 тыс. руб. направлено 1374 тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования для стоматологических кабинетов 764 тыс. руб.
По экономической статье "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения" проведены работы по устройству стропильной крыши СПОШ N 25, ремонт кровли СПОШ N 18 и ремонт отдельных конструкций зданий гимназии N 1, ООШ N 31 на сумму 3434 тыс. руб. при плане 3500 тыс. руб.
Из резервного фонда администрации города в отчетном периоде было выделено 238 тыс. руб. на оплату социальных гарантий и льгот работников школьных библиотек.
На организацию оздоровительного отдыха детей направлено из городского бюджета 773 тыс. руб. при плане 773 тыс. руб., или 100 процентов.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила по текущим расходам 8462 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом на данный отчетный период кредиторская задолженность по текущим расходам уменьшилась на 2277 тыс. руб.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2004 года по разделу "Культура, искусство и кинематография" направлено 11467 тыс. руб., или 79,4 процента, к уточненному плану 14441 тыс. руб., в том числе полученных от предпринимательской деятельности 548 тыс. руб. при плане 400 тыс. руб.
На содержание учреждений, подведомственных городскому отделу культуры, направлено из бюджета города 8780 тыс. руб., или 74,7 процента, к уточненному плану отчетного периода 11749 тыс. руб.
Расходы на оплату труда составили в отчетном периоде 2935 тыс. руб., или 84,8 процента, к плану 3488 тыс. руб. Удельный вес средств на оплату труда составил 39,2 процента в общем объеме расходов.
Для организации и проведения культурно-массовых мероприятий к различным городским праздникам и мероприятиям было выделено из городского бюджета 792 тыс. руб., что составило 80,5 процента к плану 984 тыс. руб.
На содержание учреждений культуры с. Белогорье направлено 534 тыс. руб., или 89,4 процента, к плану 597 тыс. руб. По оплате труда ассигнования освоены на 99 процентов, при уточненном плане 97 тыс. руб. направлено 96 тыс. руб.
На проведение текущего ремонта Дома культуры в селе направлено 58 тыс. руб. при плане 60 тыс. руб.
Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования составили 32 тыс. руб., или 97 процентов, к плану 33 тыс. руб. Для библиотеки села приобретен ксерокс, для Дома культуры - музыкальные колонки.
На выполнение Закона Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений" поступило субвенций из областного бюджета в сумме 232,2 тыс. руб. при плане 271 тыс. руб.
Кинематография
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за 9 месяцев 2004 года составило 1975 тыс. руб., утверждено в бюджете 1980 тыс. руб., что составляет 99,7 процента. За отчетный период получено доходов в сумме 5055 тыс. руб. (за соответствующий период прошлого года - 3046 тыс. руб.), в том числе выручка от продажи кинобилетов - 1376 тыс. руб., арендная плата и коммунальные услуги - 2439 тыс. руб. На сегодняшний день кинокомплекс "Благовещенск" сдает в аренду 1402,6 кв. м, что составляет 34,7 процента от общей площади кинокомплекса. Убыток отчетного периода составил 1445 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года - 2474 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 260 тыс. руб. и составила 3091 тыс. руб., из них задолженность по заработной плате работникам - 326 тыс. руб., дебиторская увеличилась на 38 тыс. руб. и составила 602 тыс. руб.
Городской парк культуры и отдыха
МП "Городской парк культуры и отдыха" за 9 месяцев 2004 года профинансирован на сумму 700 тыс. руб., утверждено в бюджете 700 тыс. руб. За 9 месяцев 2004 года предприятием получено доходов в сумме 6184 тыс. руб., в том числе от услуг аттракционов - 4115 тыс. руб., от аренды мест - 812 тыс. руб., от розничной торговли - 1018 тыс. руб., что на 1242 тыс. руб. больше соответствующего уровня прошлого года. Расходы за 9 месяцев 2004 года составили 6462 тыс. руб., что на 2075 тыс. руб. больше соответствующего периода прошлого года. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 462 тыс. руб. и составила 1298 тыс. руб., дебиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 14 тыс. руб.
Расходов на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, направлено 100 процентов к плану 12 тыс. руб.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования за 9 месяцев 2004 года выполнен на 99,7 процента (утверждено в бюджете 2894 тыс. руб., фактически профинансировано 2886 тыс. руб.), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство "Город": утверждено в бюджете 1571 тыс. руб., фактически профинансировано 1566 тыс. руб., что составляет 99,7 процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 453 тыс. руб. и составила 516 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 300 тыс. руб. и составила 643 тыс. руб.;
- по муниципальному учреждению "Информационный центр "Благовещенск": утверждено в бюджете 1323 тыс. руб., фактически профинансировано 1320 тыс. руб., выполнение 99,8 процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2004 года на 174 тыс. руб. и составила 344 тыс. руб., в том числе задолженность по заработной плате - 109 тыс. руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 33 тыс. руб. и составила 113 тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Ассигнования по разделу "Здравоохранение и физическая культура" за 9 месяцев 2004 года освоены на 88,6 процента, при уточненном плане 213611 тыс. руб. исполнено 189249 тыс. руб., в том числе направлено расходов, полученных от предпринимательской деятельности, 29841 тыс. руб., при плане 27788 тыс. руб.
По учреждениям здравоохранения расходы исполнены на 84,9 процента, при плане 162535 тыс. руб. направлено 138202 тыс. руб.
Санкционированная кредиторская задолженность за 2003 год составила 16112 тыс. руб., в бюджете на 2004 год предусмотрено 10000 тыс. руб.
На оплату труда из городского бюджета направлено 52490 тыс. руб., или 97 процентов, к плану 54117 тыс. руб.
На приобретение медикаментов и перевязочных средств направлено из городского бюджета 10091 тыс. руб., или 74,2 процента, к плану 13603 тыс. руб., в том числе на бесплатный и льготный отпуск медикаментов при амбулаторном лечении согласно перечню категории больных, утвержденному Правительством РФ, при плане 8771 тыс. руб. с учетом кредиторской задолженности 2003 года (150 тыс. руб.) исполнено 93,6 процента, или 8212 тыс. руб. Фактически отпущено медикаментов по льготным и бесплатным рецептам за 9 месяцев 2004 года в сумме 8805 тыс. руб.
Расходы на продукты питания из городского бюджета планировались в сумме 2102 тыс. руб., исполнено 1292 тыс. руб., или 61,5 процента, из них на бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первого года жизни направлено 1010 тыс. руб., в том числе предусмотренная в бюджете кредиторская задолженность в сумме 228 тыс. руб., при плане 1324 тыс. руб. Фактически отпущено молочных смесей из молочных кухонь за 9 месяцев 2004 год на 784 тыс. руб.
На приобретение оборудования и предметов длительного пользования в бюджете предусмотрено 12395 тыс. руб., направлено 4373 тыс. руб., или 35,3 процента. За 9 месяцев 2004 года приобретено 3 автомобиля на сумму 1347 тыс. руб., из них: 1 автомобиль для 1 городской больницы на сумму 500 тыс. руб., 1 автомобиль для амбулатории села Белогорье, 1 специализированный автомобиль для станции скорой медицинской помощи в рамках реализации целевой программы "Обеспечение специализированным транспортом станции скорой медицинской помощи в 2002 - 2004 гг.". Приобретены медицинское оборудование на 1385 тыс. руб., компьютеры и принтеры - на 184 тыс. руб., оборудование для хозяйственных целей - на сумму 504 тыс. руб., и частично погашена кредиторская задолженность за 2003 год в сумме 1222 тыс. руб.
На проведение капитального ремонта направлено 1536 тыс. руб., или 46,9 процента, к плану 3273 тыс. руб., в том числе предусмотрена кредиторская задолженность за 2003 год в сумме 2194 тыс. руб. Расходы направлены на ремонт диспетчерской и крыши станции скорой медицинской помощи.
На прочие мероприятия в области здравоохранения на 9 месяцев 2004 года планировались расходы в сумме 6576 тыс. руб., исполнено 4126 тыс. руб., или 62,7 процента, в том числе:
- на льготное и бесплатное зубопротезирование на основании перечня, утвержденного Правительством РФ, направлено 333 тыс. руб., или 84,9 процента, к плану 392 тыс. руб. Фактически оказано услуг по льготам за 2004 год на 270 тыс. руб.;
- на реализацию целевых комплексных программ за 9 месяцев 2004 года направлено 3286 тыс. руб., план - 5346 тыс. руб., или 61,5 процента, в том числе:
- за хранение медикаментов при плане 78 тыс. руб. исполнено 77 тыс. руб.
Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года по учреждениям здравоохранения, подведомственным городскому управлению здравоохранения, по материальным затратам составила 12892 тыс. руб.
Кроме того, на счета лечебных учреждений за пролеченных больных поступило средств от страховых компаний 248763 тыс. руб. Из поступивших средств за пролеченных больных израсходовано 223149 тыс. руб., которые направлены на расходы:

     - на выплату заработной платы         - 114412;
     - начисление на оплату труда          - 40364;
     - на приобретение медикаментов        - 50667;
     - на приобретение мягкого инвентаря   - 5093;
     - на продукты питания                 - 12613.

Кроме основных статей расходов средства ФОМС в сумме 11984 тыс. руб. были направлены:
- на повышение квалификации - 1040 тыс. руб.;
- на приобретение медицинского оборудования - 9724 тыс. руб.;
- на текущие расходы - 1220 тыс. руб.
В больницах города развернуто 1445 сметных коек. Выполнен за 9 месяцев 2004 год 409581 койкодень. Функционирование одной койки составило 283,4 дня. Пролечено 34992 больных. Средняя длительность пребывания одного больного на койке составила 11,7 дня.
На физическую культуру и спорт направлено 3183 тыс. руб., или 97,5 процента, при плане 3264 тыс. руб., в том числе:
- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно календарному плану направлено бюджетных средств 2660 тыс. руб., или 99,3 процента, при плане 2680 тыс. руб.;
- на содержание муниципального спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" направлено 523 тыс. руб. при плане 584 тыс. руб., в том числе на оплату труда с учетом начислений направлено 333 тыс. руб. при плане 359 тыс. руб.
На погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование по неработающему населению поступило субсидий из областного бюджета за 9 месяцев 2004 год 19844 тыс. руб., исполнено 18023 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Средства городского бюджета, направленные на реализацию социальной политики, освоены за 9 месяцев 2004 года на 92,9 процента, при плане 206347 тыс. руб. исполнено 191626 тыс. руб., в том числе направлено расходов, полученных от предпринимательской деятельности, 905 тыс. руб. при плане 375 тыс. руб.
Социальная политика в городе осуществляется через сеть учреждений социального обеспечения, оказание социальной помощи, проведение молодежной политики, проведение прочих мероприятий в области социальной политики, выплату пособий гражданам, имеющим детей.
На содержание учреждений социального обеспечения направлено 16118 тыс. руб., или 95,6 процента, к плану 16861 тыс. руб.
На оплату труда работников учреждений социального обеспечения направлено 7803 тыс. руб., или 98,1 процента, к плану 7958 тыс. руб.
Удельный вес средств на выплату заработной платы составил 48,4 процента от общего объема расходов на содержание учреждений социального обеспечения.
Кредиторская задолженность по учреждениям социального обеспечения на 1 октября 2004 года составила по текущим расходам 138 тыс. руб.
На оказание социальной помощи при плане 5925 тыс. руб. направлено 4107 тыс. руб., или 69,3 процента, в том числе:
- на оказание адресной социальной помощи населению - 1329 тыс. руб.;
- на выплату дополнительного пожизненного материального обеспечения 8 ветеранам культуры и искусства, членам творческих союзов - 35 тыс. руб.;
- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим - 2743 тыс. руб.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено из городского бюджета 303 тыс. руб. при плане 304 тыс. руб.
На осуществление прочих мероприятий в области социальной политики направлено 144945 тыс. руб., или 93 процента, к плану 155847 тыс. руб.
По подразделу "Прочие мероприятия в области социальной политики" за 9 месяцев 2004 года на возмещение предприятиям и организациям расходов от предоставления льгот гражданам города Благовещенска в соответствии с Федеральными законами и указами направлено 144945 тыс. руб. при плане 155847 тыс. руб., что составляет 93,0 процента.
За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на возмещение затрат:
1.По Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, услуги связи, медикаменты, зубопротезирование направлено 11899 тыс. руб. при плановых назначениях 11899 тыс. руб. Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, оказано услуг на сумму 11566 тыс. руб., профинансировано в сумме 4245, задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 7321 тыс. руб. Организациями, предоставляющими льготы по абонентской плате за телефон и радиоточку, оказано услуг за 9 месяцев 2004 года на сумму 3718 тыс. руб., профинансировано в сумме 1313 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 1 октября 2004 год составила 2405 тыс. руб. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за 9 месяцев 2004 года на сумму 8735 тыс. руб., профинансировано в сумме 6187 тыс. руб. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов инвалидам предъявлено к оплате счетов на сумму 174 тыс. руб., профинансировано в сумме 154 тыс. руб., задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 20 тыс. руб.
2.По Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" (льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам) направлено 39968 тыс. руб. при плановых назначениях 40275 тыс. руб. Фактически оказано услуг жилищными предприятиями на сумму 51602 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 11634 тыс. руб.
3.По Федеральным законам "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча" предусмотрено 1097 тыс. руб., фактически направлено средств в сумме 612 тыс. руб. Предъявлено к оплате счетов в сумме 728 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 116 тыс. руб.
Через управление социальной защиты населения администрации города Благовещенска направлено средств на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" в сумме 7387 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета на возмещение затрат по Федеральному закону "О ветеранах" направлено 65916 тыс. руб. при плановых назначениях 77697 тыс. руб. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями на сумму 85440 тыс. руб.
Предприятиями пассажирского транспорта предъявлено к оплате счетов на сумму 28842 тыс. руб., профинансировано в сумме 19894 тыс. руб., задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 8948 тыс. руб. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2004 года оказано услуг льготной категории граждан города Благовещенска по Федеральному закону "О ветеранах" на сумму 50696 тыс. руб., профинансировано в сумме 41806 тыс. руб., задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 8890 тыс. руб. Затраты по абонентской плате за радиоточку за 9 месяцев 2004 года составили 1741 тыс. руб., направлено финансирования в сумме 1321 тыс. руб., задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 420 тыс. руб. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за 9 месяцев 2004 года на сумму 2479 тыс. руб., профинансировано в сумме 2179 тыс. руб. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам предъявлено к оплате счетов на сумму 527 тыс. руб., профинансировано в сумме 431 тыс. руб., задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 96 тыс. руб.
По Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на медикаменты направлено 13544 тыс. руб. при плановых назначениях 13628 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета на выполнение Федерального закона "О ветеранах" (кредиторская задолженность 2003 года) в части предоставления льгот на проезд и изготовление зубных протезов направлено 3335 тыс. руб. Финансирование на прочие категории льготников (многодетные семьи, старшие домов, почетные граждане города Благовещенска) составило 2217 тыс. руб., утверждено в бюджете 2910 тыс. руб. Предъявлено к оплате счетов за 9 месяцев 2004 года в сумме 2530 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила 313 тыс. руб.
На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, направлено субвенций из областного бюджета 25944 тыс. руб., или 95,7 процента, к плану 27096 тыс. руб.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За 9 месяцев 2004 года исполнение по подразделу "Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга" составило 604 тыс. руб. - суммы уплаченных процентов за пользование кредитом по кредитному договору N 148 Ю от 1 октября 2003 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев 2004 года УП "Амургостранссигнал" на расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов, замену, монтаж плоского дорожного знака, нанесению дорожной разметки, монтаж и техническое обслуживание пешеходных ограждений направлено 5650 тыс. руб., или 99,5 процента, к плану 5679 тыс. руб.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
По разделу "Прочие расходы" при плане 11640 тыс. руб. исполнено 8880 тыс. руб., или 76,3 процента.
Из резервного фонда направлено за 9 месяцев 2004 года 1692 тыс. руб. при плане 2071 тыс. руб. (приложение N 4).
На проведение выборов при плане 2702 тыс. руб. направлено 1000 тыс. руб.
На прочие расходы направлено 6188 тыс. руб., или 90,1 процента, к уточненному плану 6867 тыс. руб., в том числе:

                                                         тыс. руб.

	План 9 месяцев	Исполнено
- финансовая поддержка межрайонной ИМНС N 1 по Амурской области	850	840
- дотация городскому совету ветеранов	66	66
- содержание координационного совета ветеранского движения ветеранских объединений	29	29
- содержание органа общественной самодеятельности	709	678
- расходы, связанные с награждением почетными грамотами администрации города	100	78
- дополнительные расходы, выделенные из резервного фонда администрации Амурской области	159	59
- расходы, связанные с обеспечением деятельности военного комиссариата	4454	4409
- УВД Амурской области	500
- другие расходы		29

Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО

Приложения

2004-12-21 Приложение к Решению от 21 декабря 2004 года № 53/183 Документ

Выполнение программы капитального строительства, принятой к финансированию из городского бюджета за 9 месяцев 2004 года

• Главная
• Решения
• 2004
• Декабрь
• 21
• Решение от 21.12.2004 г № 53/183