Приложение к Постановлению от 23.09.2011 г № 616 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма и этнокультурного наследия в амурской области на 2012 — 2016 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие туризма и этнокультурного наследия в амурской области на 2012 — 2016 годы»
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │Наименование программы: "Развитие туризма и этнокультурного наследия │ │ │в Амурской области на 2012 - 2016 годы" │ ├───┼───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │1. │Основания для разработки │Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. │ │ │программы │N 132-ФЗ "Об основах туристской │ │ │ │деятельности в Российской Федерации"; │ │ │ │ │ │ │ │Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. │ │ │ │N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных │ │ │ │малочисленных народов Российской │ │ │ │Федерации"; │ │ │ │ │ │ │ │постановление Правительства Российской │ │ │ │Федерации от 2 августа 2011 г. N 644 │ │ │ │"О федеральной целевой программе │ │ │ │"Развитие внутреннего и въездного туризма│ │ │ │в Российской Федерации (2011 - │ │ │ │2018 годы)"; │ │ │ │ │ │ │ │Закон Амурской области от 29 апреля │ │ │ │2003 г. N 208-ОЗ "О гарантиях прав │ │ │ │коренных малочисленных народов в Амурской│ │ │ │области"; │ │ │ │ │ │ │ │Концепция государственной политики │ │ │ │Российской Федерации в отношении │ │ │ │российского казачества, утвержденная │ │ │ │Президентом Российской Федерации │ │ │ │от 3 июля 2008 года; │ │ │ │ │ │ │ │постановление губернатора Амурской │ │ │ │области от 31 декабря 2010 г. N 509 "О │ │ │ │комплексе мер по реализации в Амурской │ │ │ │области Послания Президента Российской │ │ │ │Федерации Федеральному Собранию │ │ │ │Российской Федерации от 30 ноября 2010 │ │ │ │года" │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │2. │Государственный заказчик - │Министерство внешнеэкономических связей, │ │ │координатор программы │туризма и предпринимательства области │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │3. │Государственный заказчик - │Министерство внешнеэкономических связей, │ │ │координатор подпрограмм │туризма и предпринимательства области │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │4. │Государственные заказчики -│Министерство внешнеэкономических связей, │ │ │главные распорядители │туризма и предпринимательства области; │ │ │бюджетных средств │ │ │ │ │министерство культуры и архивного дела │ │ │ │области; │ │ │ │ │ │ │ │министерство образования и науки области │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5. │Основной разработчик │Министерство внешнеэкономических связей, │ │ │программы │туризма и предпринимательства области │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │6. │Цель программы │1. Создание в области туристского │ │ │ │комплекса, обеспечивающего широкие │ │ │ │возможности для удовлетворения │ │ │ │потребностей российских и иностранных │ │ │ │граждан в туристских услугах, │ │ │ │позволяющего увеличить вклад туризма │ │ │ │в социально-экономическое развитие │ │ │ │области. │ │ │ │ │ │ │ │2. Создание условий для сохранения │ │ │ │исконной среды обитания коренных │ │ │ │малочисленных народов Севера (далее - │ │ │ │КМНС), комплексного развития их духовного│ │ │ │и национально-культурного развития │ │ │ │на территории Амурской области. │ │ │ │ │ │ │ │3. Реализация государственной политики │ │ │ │в отношении российского казачества │ │ │ │в части развития культуры, традиций │ │ │ │и быта, патриотического и физического │ │ │ │воспитания молодежи │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │7. │Основные задачи программы │1. Увеличение количества и разнообразия │ │ │ │объектов туризма и сопутствующей │ │ │ │инфраструктуры. │ │ │ │ │ │ │ │2. Поддержка перспективных видов туризма │ │ │ │(аграрного, экологического, событийного, │ │ │ │водного, активного спортивного, │ │ │ │делового). │ │ │ │ │ │ │ │3. Формирование имиджа Амурской области │ │ │ │как центра всесезонного туризма │ │ │ │и продвижение туристского продукта │ │ │ │региона. │ │ │ │ │ │ │ │4. Развитие традиционных промыслов КМНС. │ │ │ │ │ │ │ │5. Возрождение и развитие самобытной │ │ │ │национальной культуры КМНС. │ │ │ │ │ │ │ │6. Патриотическое воспитание казачьей │ │ │ │молодежи. │ │ │ │ │ │ │ │7. Возрождение, сохранение и развитие │ │ │ │самобытной культуры, образа жизни │ │ │ │и традиций амурского казачества. │ │ │ │ │ │ │ │8. Развитие физического воспитания │ │ │ │среди казачества │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │8. │Перечень подпрограмм │1. Подпрограмма "Развитие туризма │ │ │ │в Амурской области на 2012 - 2016 годы". │ │ │ │ │ │ │ │2. Подпрограмма "Сохранение и развитие │ │ │ │традиционных промыслов и национальной │ │ │ │культуры коренных малочисленных народов │ │ │ │Севера Амурской области на период 2012 - │ │ │ │2015 годов". │ │ │ │ │ │ │ │3. Подпрограмма "Возрождение и развитие │ │ │ │казачества Амурской области на период │ │ │ │2013 - 2016 годов" │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │9. │Сроки реализации программы │2012 - 2016 годы │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │10.│Объемы и источники │Общий объем финансовых ресурсов, │ │ │финансирования программы │необходимый для реализации программы, │ │ │ │составляет 3356192,08 тыс. рублей, │ │ │ │в том числе по годам: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 43179,0 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 67733,38 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 121875,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 152050,0 тыс. рублей; │ │ │ │2016 г. - 2971354,7 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │средства федерального бюджета - │ │ │ │943841,28 тыс. рублей: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 2203,5 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 2387,78 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 0,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 0,0 тыс. рублей; │ │ │ │2016 г. - 939250,0 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │средства областного бюджета - │ │ │ │211947,2 тыс. рублей: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 29835,5 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 4182,0 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 1825,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 2000,0 тыс. рублей; │ │ │ │2016 г. - 174104,7 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │средства местных бюджетов - │ │ │ │2692,0 тыс. рублей: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 1340,0 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 1252,0 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 50,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 50,0 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │внебюджетные источники - │ │ │ │2198000,0 тыс. рублей: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 9800,0 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 60200,0 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 120000,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 150000,0 тыс. рублей; │ │ │ │2016 г. - 1858000,0 тыс. рублей │ ├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │11.│Ожидаемые конечные │1. Увеличение объема платных │ │ │результаты реализации │туристических услуг, оказанных населению,│ │ │программы │до 750 тыс. руб. в год. │ │ │ │ │ │ │ │2. Увеличение объема внутреннего │ │ │ │туристского потока к 2016 году │ │ │ │до 5,7 тыс. чел. в год. │ │ │ │ │ │ │ │3. Увеличение численности иностранных │ │ │ │туристов ежегодно на 10%. │ │ │ │ │ │ │ │4. Увеличение количества ежегодно │ │ │ │проводимых мероприятий по продвижению │ │ │ │туристского продукта до 5 мероприятий │ │ │ │в год. │ │ │ │ │ │ │ │5. Увеличение количества рабочих мест │ │ │ │на 100 чел. в сфере туризма │ │ │ │и на 300 человек в смежных отраслях. │ │ │ │ │ │ │ │6. Привлечение казачьей молодежи │ │ │ │к патриотическому воспитанию в местах │ │ │ │традиционного проживания казаков │ │ │ │к 2016 году до количества 200 человек. │ │ │ │ │ │ │ │7. Увеличение населения, участвующего │ │ │ │в культурных, физических (спортивных) │ │ │ │мероприятиях в местах компактного │ │ │ │проживания казаков, к 2016 году до 39%. │ │ │ │ │ │ │ │8. Увеличение удельного веса населения, │ │ │ │участвующего в культурно-досуговых │ │ │ │мероприятиях в местах традиционного │ │ │ │проживания и традиционной хозяйственной │ │ │ │деятельности КМНС, до 65%. │ │ │ │ │ │ │ │9. Снижение уровня зарегистрированной │ │ │ │безработицы среди трудоспособного │ │ │ │населения КМНС до 11,0%. │ │ │ │ │ │ │ │10. Увеличение объема реализованной │ │ │ │продукции традиционных промыслов │ │ │ │и отраслей хозяйствования КМНС │ │ │ │до 16900,0 тыс. рублей │ └───┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
I.Подпрограмма
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
1.1.Паспорт подпрограммы
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │N │Наименование подпрограммы: "Развитие туризма в Амурской области │ │ │на 2012 - 2016 годы" │ ├──┼───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │1.│Основание для разработки │Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. │ │ │подпрограммы │N 132-ФЗ "Об основах туристской │ │ │ │деятельности в Российской Федерации"; │ │ │ │ │ │ │ │постановление Правительства Российской │ │ │ │Федерации от 2 августа 2011 г. N 644 │ │ │ │"О федеральной целевой программе "Развитие│ │ │ │внутреннего и въездного туризма │ │ │ │в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"│ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │2.│Государственный заказчик │Министерство внешнеэкономических связей, │ │ │подпрограммы │туризма и предпринимательства области │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │3.│Основной разработчик │Министерство внешнеэкономических связей, │ │ │подпрограммы │туризма и предпринимательства Амурской │ │ │ │области │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │4.│Цель подпрограммы │Создание в области туристского комплекса, │ │ │ │обеспечивающего широкие возможности │ │ │ │для удовлетворения потребностей российских│ │ │ │и иностранных граждан в туристских │ │ │ │услугах, позволяющего увеличить вклад │ │ │ │туризма в социально-экономическое развитие│ │ │ │области │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │5.│Основные задачи │1. Увеличение количества и разнообразия │ │ │подпрограммы │объектов туризма и сопутствующей │ │ │ │инфраструктуры. │ │ │ │ │ │ │ │2. Поддержка перспективных видов туризма │ │ │ │(аграрного, экологического, событийного, │ │ │ │делового, водного, активного │ │ │ │спортивного). │ │ │ │ │ │ │ │3. Формирование имиджа Амурской области │ │ │ │как центра всесезонного туризма │ │ │ │и продвижение туристского продукта региона│ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │6.│Перечень основных │1. Комплексная разработка и создание │ │ │мероприятий │туристического кластера "Города - │ │ │ │близнецы". │ │ │ │ │ │ │ │2. Создание и обустройство инфраструктуры │ │ │ │туризма, используемой в аграрном, │ │ │ │экологическом, экстремальном │ │ │ │и природонаправленном туризме. │ │ │ │ │ │ │ │3. Формирование имиджа Амурской области │ │ │ │как центра всесезонного туризма │ │ │ │и продвижение туристского продукта региона│ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │7.│Сроки реализации │2012 - 2016 годы │ │ │подпрограммы │ │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │8.│Объемы и источники │Общий объем финансовых ресурсов, │ │ │финансирования подпрограммы│необходимый для реализации подпрограммы, │ │ │ │составляет 3323193,6 тыс. рублей, │ │ │ │в том числе по годам: │ │ │ │ │ │ │ │средства федерального бюджета - │ │ │ │939250,0 тыс. руб.: │ │ │ │ │ │ │ │2016 г. - 939250,0 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │средства областного бюджета - │ │ │ │186343,6 тыс. рублей: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 14250,0 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 1733,6 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 1525,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 1300,0 тыс. рублей; │ │ │ │2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │внебюджетные источники - │ │ │ │2197600,0 тыс. рублей: │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 9600,0 тыс. рублей; │ │ │ │2013 г. - 60000,0 тыс. рублей; │ │ │ │2014 г. - 120000,0 тыс. рублей; │ │ │ │2015 г. - 150000,0 тыс. рублей; │ │ │ │2016 г. - 1858000,0 тыс. рублей │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │9.│Ожидаемые конечные │1. Увеличение объема платных туристических│ │ │результаты реализации │услуг, оказанных населению, │ │ │подпрограммы │до 750 тыс. рублей в год. │ │ │ │ │ │ │ │2. Увеличение объема внутреннего │ │ │ │туристского потока к 2016 году │ │ │ │до 5,7 тыс. чел. в год. │ │ │ │ │ │ │ │3. Увеличение численности иностранных │ │ │ │туристов ежегодно на 10%. │ │ │ │ │ │ │ │4. Увеличение количества ежегодно │ │ │ │проводимых мероприятий по продвижению │ │ │ │туристского продукта до 5 мероприятий │ │ │ │в год. │ │ │ │ │ │ │ │5. Увеличение количества рабочих мест │ │ │ │на 100 чел. в сфере туризма │ │ │ │и на 300 человек в смежных отраслях │ └──┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
1.2.Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
1.2.1.Анализ ситуации
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния, развитие малых предприятий в производственных секторах и сфере услуг.
Специфика деятельности предприятий туристического комплекса определяется устойчивой взаимосвязью с целым рядом отраслей экономики (строительство, транспорт, связь, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, культура, страхование, реклама и другие).
В 2010 году около 70 процентов затрат туристских предприятий области составили расходы на приобретение услуг сторонних организаций, наибольший удельный вес среди которых заняли услуги по размещению и проживание (37,5%), транспортные услуги (24,9%), питание (5,1%).
Высокий туристско-рекреационный потенциал области используется далеко не в полной мере ввиду отсутствия основных видов базовой инфраструктуры, несмотря на наличие широкого спектра потенциально привлекательных туристских объектов.
Сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает область, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма в области.
Требуемый уровень конкурентоспособности туристского рынка области в средне- и долгосрочной перспективе не может быть обеспечен только в рамках основной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества в реализации масштабных туристских проектов и подпрограмм, направленных на развитие туристской привлекательности области, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повышение качества туристских продуктов.
Подпрограммно-целевой метод необходим для обеспечения сбалансированности и последовательности решения стоящих задач, расстановки приоритетов и создания эффективного механизма решения проблем. При этом создание и развитие современных туристских комплексов через механизмы реализации подпрограммы будут способствовать решению ряда важнейших задач по созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, стимулированию развития смежных отраслей экономики.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода могут стать:
разрозненные действия органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед ними задач в области туризма;
распыление бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников для решения проблем в сфере туризма. В этом случае государственная политика развития туристско-рекреационного комплекса области может свестись преимущественно к совершенствованию нормативно-правовых основ его функционирования, что обеспечит лишь локальную результативность в части создания предпосылок для более полного использования имеющихся туристско-рекреационных ресурсов. С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости активизации роли государства в решении задач с использованием программно-целевого метода.
1.2.2.Описание проблемы, на решение которой направлена целевая подпрограмма
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р, одним из главных направлений социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона являются стимулирование преобразования среды проживания населения, создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг, превышающих среднероссийский уровень для компенсации неблагоприятных природных, климатических и географических условий проживания населения.
Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въездного туристских потоков, являются:
слабо развитая, а в ряде случаев отсутствующая инженерная инфраструктура (в том числе сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети), что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;
низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточное количество гостиниц и иных средств размещения, объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры на автомагистралях);
невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
недостаточное продвижение области как привлекательного направления для туристов, обусловленное низким уровнем бюджетного финансирования;
недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;
отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреационным предприятиям области, что снижает осведомленность населения о наличии туристских предложений в регионе;
отсутствие центра координации самодеятельного и экологического туризма в регионе;
отсутствие бренда Амурской области как туристского региона и регионального туристского сайта;
недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей области.
Недостаточная государственная поддержка сферы туризма в ближайшие годы может привести к:
дальнейшему снижению конкурентоспособности регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках (в том числе по причине износа объектов туристской инфраструктуры и продолжающегося снижения качества предоставляемых туристских услуг);
снижению внутренних и въездных туристских потоков, что повлечет за собой сокращение налоговых и иных поступлений в бюджет области;
снижению уровня занятости населения в сфере туризма и смежных отраслях, уменьшению доходов населения и повышению социальной напряженности;
увеличению выездного туристского потока и ухудшению платежного баланса области.
1.2.3.Оценка действующих мер социально-экономической
политики в сфере действия целевой подпрограммы
Для выбора оптимального сценария подпрограммы были рассмотрены и проанализированы два различных варианта решения проблемы. Первый вариант основан на включении в область подпрограммной разработки всех территорий муниципальных образований для оказания государственной поддержки в развитии туристской инфраструктуры. Такой подход имеет преимущество с точки зрения постановки обоснованных целей подпрограммы, в том числе социально-экономического характера. Указанный вариант решения проблемы предусматривает повышенные объемы финансирования подготовки и реализации мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Вместе с тем возникает значительный риск завышения объемов финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. В рамках такого подхода посредством реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечен максимальный охват туристской отрасли на всей территории области. Однако отсутствие взаимной логической, технологической и функциональной увязки мероприятий подпрограммы приведет к размыванию предпринимаемых усилий и распылению значительных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, обусловит низкую эффективность и результативность предполагаемой инвестиционной активности в сфере туризма.
Второй вариант решения проблемы возможен за счет концентрации подпрограммных акцентов на развитии ограниченного числа территорий области, наиболее перспективных с точки зрения продвижения внутреннего и въездного туризма, с использованием кластерного подхода в сочетании с проектами, направленными на ускоренное развитие туристских возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг. Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационных кластеров и на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы наилучшие условия для развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.
В настоящее время в пределах Благовещенской, Белогорской, Свободненской и Тындинской агломераций проживает около 450 тыс. человек, что составляет около 50 процентов от численности всего населения области. Именно в данных агломерациях остро стоят проблемы рекреации и отдыха, что является сопутствующим фактором для развития инфраструктуры туризма в пределах данной территории.
Данный вариант предусматривает реализацию подпрограммных мероприятий и проектов, наиболее эффективно влияющих на формирование туристской инфраструктуры и туристских потоков по перспективным с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма направлениям, тем самым, обеспечивая оптимизацию как государственных, так и частных инвестиций.
Преимуществом второго варианта является системный подход к решению задач развития внутреннего и въездного туризма в области. В результате ежегодного мониторинга и обобщения результатов реализации мероприятий подпрограммы кластерный подход позволит получить и обобщить информацию о реальном положении дел в рассматриваемой области, определить первоочередные задачи и основные приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости дальнейшей разработки наиболее перспективных на данный период времени подпрограмм по видам туризма. В целом результаты проведенного анализа преимуществ свидетельствуют о том, что второй вариант решения проблемы развития внутреннего и въездного туризма в рамках подпрограммы является оптимальным.
Такой подход к реализации подпрограммы обеспечит создание действенного механизма государственной поддержки приоритетных направлений туризма на основе государственно-частного партнерства, рациональное использование бюджетных средств и максимальную координацию действий участников подпрограммы.
1.3.Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Выбор цели и задач подпрограммы основывается на положениях федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644, а также Стратегии.
Исходя из этого целью подпрограммы является создание в области туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие области.
Для достижения данной цели необходимо комплексное решение следующих задач:
задачи и сроки реализации подпрограммы приведены в таблице 1.
Таблица 1
| N п/п | Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы | Период реализации | Ожидаемый результат | |
| Качественная оценка | Количественная оценка | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры | Недостаток объектов показа и инфраструктуры туризма | 2012 2016 гг. | Создание востребованных объектов показа и туристской инфраструктуры | Создание 4 тематических парков с современной туристской инфраструктурой; строительство нового гостиничного комплекса, ледового дворца и аквапарка |
| 2. | Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного) | Недостаточность развития перспективных видов туризма при имеющихся ресурсах | 2012 2016 гг. | Улучшение качества и разнообразия туристических услуг, предоставляемых на сегодняшний день, развитие активных видов туризма | Создание инфраструктуры для проведения экологических туров и городских экскурсий; проведение 1 соревнования в год по технике спортивного туризма |
| 3. | Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристского продукта региона | Малая информированность потенциальных туристов в других регионах Российской Федерации и мира. Мало информации о туристическом потенциале области | 2012 2016 гг. | Повышение узнаваемости региона в Российской Федерации и на международном рынке, охват и привлечение большего числа туристов | Проведение 2 праздников в год по поддержке туристических брендов; создание Интернет-сайта по туризму; проведение 2 рекламных и пресс-туров в год; участие в 6 туристических выставках; увеличение к 2016 году в 2 раза числа туристов, посещающих Амурскую область |
1.4.Система подпрограммных мероприятий
Мероприятия подпрограммы носят комплексный характер и направлены на решение задач, обозначенных в разделе 3 подпрограммы.
Подпрограмма реализуется путем выполнения подпрограммных мероприятий.
Выбор мероприятий подпрограммы и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств областного бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий подпрограммы средств федерального бюджета, а также источников финансирования.
Система подпрограммных мероприятий приведена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
1.5.Механизм реализации подпрограммы
Механизмами реализации подпрограммы являются:
обеспечение исполнения мероприятий подпрограммы средствами областного бюджета, объем которых ежегодно устанавливается законом об областном бюджете;
ежегодное уточнение перечня подпрограммных мероприятий, целевых показателей и затрат на их реализацию с учетом выделяемых финансовых средств;
качественное организационное и методическое обеспечение подпрограммных мероприятий.
Управление подпрограммой осуществляет государственный заказчик, который:
формирует и утверждает организационно-финансовый план реализации подпрограммы;
при необходимости организует и проводит конкурсы (торги) по отбору исполнителей мероприятий подпрограммы;
анализирует представляемую исполнителями информацию о выполнении подпрограммных мероприятий;
организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий и других материалов;
при необходимости вносит в установленном порядке предложения в Правительство области об изменении или продлении подпрограммных мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе их реализации.
Государственный заказчик, ответственный за реализацию подпрограммных мероприятий, является ответственным за качественное и своевременное их исполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, подготавливает обоснования, соглашения, договоры, контракты и проводит организационные мероприятия по выполнению мероприятий в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации подпрограммы.
Предоставление средств областного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры, осуществляется в форме оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и государственным контрактам; в виде субсидий на иные цели областным бюджетным учреждениям; в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений туризма в Амурской области, в порядке, утвержденном постановлением Правительства области, а также на возмещение части затрат на создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма в порядке, утвержденном постановлением Правительства области.
1.6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3323193,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. руб., средства областного бюджета - 186343,6 тыс. рублей, внебюджетные средства - 2197600 тыс. руб. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
┌────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────────┐ │ │ Всего │Федеральный│Областной│Местный │Внебюджетные│ │ │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ источники │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┴────────┼────────────┤ │Всего │3323193,60│939250,00 │186343,60│- │2197600,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┬────────┼────────────┤ │2012 год │23850,00 │- │14250,00 │- │9600,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2013 год │61733,60 │- │1733,60 │- │60000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2014 год │121525,00 │- │1525,00 │- │120000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2015 год │151300,00 │- │1300,00 │- │150000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2016 год │2964785,00│939250,00 │167535,00│- │1858000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │Капитальные вложения│2551750,00│650250,00 │122000,00│- │1779500,0 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2012 год │5000,00 │- │- │- │5000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2013 год │60000,00 │- │- │- │60000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2014 год │120500,00 │- │500,00 │- │120000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2015 год │150000,00 │- │- │- │150000,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2016 год │2216250,00│650250,00 │121500,00│- │1444500,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │Прочие расходы │771443,60 │289000,00 │64343,60 │- │418100,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2012 год │18850,00 │- │14250,00 │- │4600,00 │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2013 год │1733,60 │- │1733,60 │- │- │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2014 год │1025,00 │- │1025,00 │- │- │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2015 год │1300,00 │- │1300,00 │- │- │ ├────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2016 год │748535,00 │289000,00 │46035,00 │- │413500,00 │ └────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┘
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заемных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.
1.7.Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации целевой подпрограммы
Экономический эффект подпрограммы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса, а также увеличения туристского потока, что позволит обеспечить создание дополнительных рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней и рост валового внутреннего продукта.
В результате реализации подпрограммы будут достигнуты целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты ее реализации и определяющие ее социально-экономическую эффективность (к показателям 2010 года).
Прогноз конечных результатов подпрограммы в разбивке по годам приведен в таблице 3.
Таблица 3
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
┌──┬──────────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────────┐ │N │ Наименование индикатора │ Единица │ Значение │ Показатель по годам │ │ │ эффективности │измерения│показателя │ реализации: │ │ │ │ │за 2011 год├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ │2012 │2013 │2014 │2015 │2016 │ ├──┼──────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │1.│Объем платных туристских │млн. руб.│700 │800 │900 │1000 │1100 │1200 │ │ │услуг, оказанных населению│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2.│Объем внутреннего │чел. │3200 │3700 │4200 │4700 │5200 │5700 │ │ │туристского потока │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3.│Численность иностранных │чел. │17000 │17500│18000│18500│19000│19500│ │ │туристов │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4.│Количество ежегодно │шт. │3 │4 │5 │5 │5 │5 │ │ │проводимых мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по продвижению туристского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукта │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │5.│Численность занятых │чел. │350 │400 │450 │500 │550 │600 │ │ │в сфере туризма │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴──────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Оценка эффективности реализации подпрограммы основывается на степени достижения показателей и результативности, определенных в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Предполагаемое дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на один рубль средств областного бюджета привлечь порядка 7 рублей внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства иностранных инвесторов, заемные и прочие средства).
1.8.Организация управления и контроля
за реализацией подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет государственный заказчик.
Государственный заказчик ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство финансов области сводный отчет об использовании средств субсидии по форме согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме.
Государственный заказчик на основании информации, представленной подведомственными учреждениями, ответственными за реализацию мероприятий, направляет отчеты о ходе работы, результатах подпрограммы и эффективности использования бюджетных средств в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в порядке, установленном Правительством области.
Оценка эффективности и результативности подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме. Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы указана в приложении N 6 к настоящей подпрограмме.
Наряду с экономическим эффектом реализация подпрограммы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения.
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в части защиты окружающей среды на всех этапах реализации мероприятий подпрограммы, в том числе обязательность прохождения в необходимых случаях экологической экспертизы, обеспечит высокую экологическую эффективность подпрограммы в целом.