Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 4398
1.Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам: | Исполнители (заказчики) программных мероприятий | Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности | Городской бюджет | 5706,7 | 0,0 | 3551,1 | 2155,6 | 0,0 | 0,0 | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения | Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
| Внебюджетные источники | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление образования | Городской бюджет | 2736,0 | 0,0 | 1563,0 | 1173,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения образования | Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, - 100% | |
| Управление здравоохранения | Городской бюджет | 1651,8 | 0,0 | 1305,0 | 346,8 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения | ||
| Внебюджетные источники | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление культуры | Городской бюджет | 490,0 | 0,0 | 476,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | Учреждения культуры | ||
| Управление по развитию физической культуры спорта и туризма | Городской бюджет | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | МУСОК "Юность" | ||
| МУ "Эксплуатационно хозяйственная служба" | Городской бюджет | 582,9 | 0,0 | 206,4 | 376,5 | 0,0 | 0,0 | МУ "ЭХС" | ||
| Управление по делам ГО и ЧС | Городской бюджет | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | Управление по делам ГО и ЧС | ||
| МУ ГМЦ "Выбор" | Городской бюджет | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГМЦ "Выбор" | ||
| МАУ "ДЭУ" | Внебюджетные источники | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | ||
| 1.2. | Установка приборов учета энергоресурсов | Городской бюджет | 5256,0 | 0,0 | 4896,0 | 120,0 | 240,0 | 0,0 | Обеспечение приборного учета энергоресурсов | |
| Внебюджетные источники | 8226,2 | 8226,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление образования | 7887,4 | 5187,4 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения образования | |||
| Приборы учета тепловой энергии | Городской бюджет | 2700,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Внебюджетные источники | 4700,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Приборы учета электрической энергии | Внебюджетные источники | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Приборы учета воды | Внебюджетные источники | 37,4 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Управление здравоохранения | 4830,0 | 2880,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения | |||
| Приборы учета тепловой энергии | Городской бюджет | 1950,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Внебюджетные источники | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Приборы учета электрической энергии | Внебюджетные источники | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Приборы учета воды | Внебюджетные источники | 735,0 | 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Управление культуры | 740,0 | 140,0 | 240,0 | 120,0 | 240,0 | 0,0 | Учреждения культуры | |||
| Приборы учета тепловой энергии | Городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 240,0 | 120,0 | 240,0 | 0,0 | МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОДЖ "ХШ" | ||
| Приборы учета воды | Внебюджетные источники | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие | 24,8 | 18,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" | |||
| Приборы учета электрической энергии | Городской бюджет | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС | ||
| Внебюджетные источники | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Приборы учета воды | Внебюджетные источники | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" | Снижение расхода тепловой энергии на 27718,6 Гкал/год, 36025,3 тыс. руб. | |
| 1.3. | Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии | Городской бюджет | 43830,0 | 0,0 | 11085,0 | 10700,0 | 11300,0 | 10745,0 | ||
| Внебюджетные источники | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление образования | Городской бюджет | 30450,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9450,0 | Образовательные учреждения | ||
| Комитет по управлению имуществом муниципального образования города | Городской бюджет | 585,0 | 0,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ "ЭХС" | ||
| Управление культуры | Городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа" | ||
| МУ "Эксплуатационно хозяйственная служба" | Городской бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | МУ "ЭХС" | ||
| Управление здравоохранения | Городской бюджет | 11550,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 1050,0 | Лечебно профилактические учреждения | ||
| Внебюджетные источники | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление по делам ГО и ЧС | Городской бюджет | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | Управление по делам ГО и ЧС | ||
| Прочие (с приборами учета) | Внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | ||
| 1.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Городской бюджет | 6580,5 | 10,0 | 1733,0 | 2075,0 | 1500,0 | 1262,5 | Снижение потребления электрической энергии на 3701 тыс. кВт час/год, 16,4 млн. руб. | |
| Внебюджетные источники | 343,3 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление образования | Городской бюджет | 4125,0 | 0,0 | 1250,0 | 1250,0 | 750,0 | 875,0 | Образовательные учреждения | ||
| Внебюджетные источники | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление здравоохранения | Городской бюджет | 2192,0 | 0,0 | 392,0 | 750,0 | 675,0 | 375,0 | Лечебно профилактические учреждения | ||
| Внебюджетные источники | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление культуры | Городской бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Учреждения культуры | ||
| Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Управление по делам ГО и ЧС | Городской бюджет | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по делам ГО и ЧС | ||
| Внебюджетные источники | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| МУ "Эксплуатационно хозяйственная служба" | Городской бюджет | 87,5 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 12,5 | МУ "ЭХС" | ||
| Прочие | Городской бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГМЦ "Выбор" | ||
| Внебюджетные источники | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | |||
| 1.5. | Замена оконных блоков на металлопластиковые | Городской бюджет | 157595,0 | 0,0 | 37762,0 | 37815,0 | 37642,0 | 44376,0 | Экономия тепловой энергии 4706 Гкал/год, 6116,3 тыс. руб. | |
| Внебюджетные источники | 496,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | ||||
| Управление образования | Городской бюджет | 147400,0 | 0,0 | 36400,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | Образовательные учреждения | ||
| Управление здравоохранения | Городской бюджет | 7230,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 6630,0 | Лечебно профилактические учреждения | ||
| Внебюджетные источники | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | ||||
| Управление культуры | Городской бюджет | 1433,0 | 0,0 | 387,0 | 440,0 | 267,0 | 339,0 | МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ" | ||
| Управление по делам ГО и ЧС | Городской бюджет | 1532,0 | 0,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 407,0 | |||
| Прочие | Внебюджетные источники | 146,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | ||
| 1.6. | Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ | Внебюджетные источники | 612,0 | 187,0 | 204,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литра в год (8% от расхода ГСМ по данной технике), или 703 |
| Итого | 229691,2 | 9716,5 | 59377,1 | 53182,1 | 50682,0 | 56733,5 | ||||
| в том числе: городской бюджет | 218968,2 | 10,0 | 59027,1 | 52865,6 | 50682,0 | 56383,5 | ||||
| внебюджетные источники | 10723,0 | 9706,5 | 350,0 | 316,5 | 0,0 | 350,0 |