Постановление от 23.03.2012 г № 1432
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 — 2013 годы», утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21 октября 2008 г. N 3368
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 6 августа 2008 г. N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске" постановляю:
1.Долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21 октября 2008 г. N 3368 , изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Благовещенска - начальника управления ЖКХ города В.А.Константинова.
И.о. главы администрации
города Благовещенска
В.А.КОНСТАНТИНОВ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
1.Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы"
Наименование программы Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы" Основание для разработки Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ программы "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Основной разработчик Управление жилищно-коммунального хозяйства программы администрации города Благовещенска Исполнитель-координатор Управление жилищно-коммунального хозяйства и исполнители программы администрации города Благовещенска; МП "Автоколонна 1275"; МП "Троллейбусное управление" Цель программы Повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта Задачи программы Создание максимально эффективной системы городских пассажирских перевозок; развитие материально-технической базы муниципальных предприятий пассажирского транспорта Сроки и этапы реализации 2011 - 2015 годы программы Объемы и источники Общий объем финансовых средств по программе - финансирования программы 242596,0 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 15933,0 тыс. руб.; 2012 г. - 56696,8 тыс. руб.; 2013 г. - 51105,9 тыс. руб.; 2014 г. - 42000,9 тыс. руб.; 2015 г. - 76859,4 тыс. руб.; из них: областной бюджет - 53704,0 тыс. руб.; городской бюджет - 184,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты В результате реализации мероприятий программы реализации программы обновится подвижной состав муниципальных и показатели эффективности предприятий: будут приобретены 13 троллейбусов и 45 автобусов. За счет сокращения простоев подвижного состава в ремонтах увеличится коэффициент выпуска автобусов на маршруты с 0,68 до 0,72 в 2015 году, троллейбусов - с 0,73 до 0,76 соответственно. Система организации Контроль за исполнением программы осуществляет контроля за исполнением управление жилищно-коммунального хозяйства программы администрации города Благовещенска. Исполнитель-координатор программы представляет в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные и итоговые отчеты о ходе и результатах реализации программы, а также об эффективности использования бюджетных средств
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа относятся к вопросам местного значения городского округа.
Транспорт занимает особое место в городской инфраструктуре, с его помощью обеспечиваются жизнедеятельность города и социально-экономические потребности населения.
Пассажирские перевозки в городе Благовещенске осуществляются городским автомобильным транспортом (автобусами) и городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами). Для этого привлечены два муниципальных предприятия (МП "Автоколонна 1275", МП "Троллейбусное управление"), а также перевозчики других форм собственности.
По состоянию на 1 января 2012 года общее количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на городских маршрутах, составляет 522 единицы, в том числе:
муниципальных автобусов - 105 ед.; муниципальных троллейбусов - 31 ед.; привлеченных автобусов малой и средней вместимости - 132 ед.; привлеченных автобусов особо малой вместимости - 276 ед.
Муниципальными автобусами перевозится 34%% от общего количества пассажиров, троллейбусами - 14%%, транспортом иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 52%%. В 2006 году аналогичные показатели составляли соответственно: 36%%, 17%% и 47%%.
Снижение объемов перевозок муниципальным транспортом происходит по причине сокращения количества задействованного в обслуживании городских маршрутов подвижного состава, который по автобусному парку сократился со 115 ед. автобусов в 2006 году до 105 ед. в 2011 году. Также снижение объемов перевозок пассажиров происходит в результате снижения регулярности движения транспортных средств, что связано с увеличением времени нахождения в ремонте транспортных средств с продолжительным сроком эксплуатации.
Отсутствие средств на приобретение новых автобусов и троллейбусов не позволяет обновлять парк подвижного состава на предприятиях в требуемых объемах. Решение этих вопросов возможно только путем принятия долгосрочных целевых программ и привлечения на их реализацию кредитных ресурсов и бюджетных средств.
Актуальной является проблема дальнейшего развития городского электрического транспорта как более надежного и экологически чистого. Развитие контактных сетей троллейбусных линий в 2000 - 2003 годах позволило решить проблему транспортного сообщения 2-го и 3-го микрорайонов с железнодорожным вокзалом, автовокзалом и центральной частью города.
Решить проблему повышения качества обслуживания пассажиров только за счет увеличения количества транспорта малой вместимости частных перевозчиков невозможно. Регулярность, безопасность и качество пассажирских перевозок можно обеспечить дальнейшим развитием муниципального транспорта.
Основные проблемы муниципальных предприятий пассажирского транспорта:
высокий износ подвижного состава и материально-технической базы предприятий;
недостаток подвижного состава большой вместимости для решения проблемы "часа пик".
Данная долгосрочная целевая программа является продолжением аналогичной программы, реализация которой осуществлялась с 2005 по 2008 год.
Путем привлечения кредитных ресурсов предприятиями приобретены 71 автобус и 4 троллейбуса. На погашение кредитов и процентной ставки за пользование кредитом из средств городского бюджета направлено 39,2 млн. руб. В 2011 - 2015 годах на эти цели из городского бюджета согласно мероприятиям данной программы будут направлены финансовые средства в сумме 184,0 млн. руб.
Приобретение подвижного состава позволило вывести из эксплуатации автобусы и троллейбусы, отработавшие установленные сроки службы, и сохранить количество единиц подвижного состава на прежнем уровне. Кроме того, замена автобусов с большим расходом топлива на более экономичные марки автобусов позволила в 2 раза сократить эксплуатационные расходы МП "Автоколонна 1275".
На 2011 - 2015 годы программа предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование и дальнейшее развитие материально-технической базы предприятий, обновление подвижного состава за счет приобретения 45 автобусов и 13 троллейбусов.
Выполнение основных мероприятий программы позволит сформировать устойчиво развивающуюся, эффективно и надежно функционирующую систему транспорта общего пользования, отвечающую потребностям и доступную всем слоям населения.
3.Цель и задачи программы
Целью программы является повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
создание максимально эффективной системы городских пассажирских перевозок;
развитие материально-технической базы муниципальных предприятий пассажирского транспорта.
В соответствии с долгосрочной целевой программой "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 3 августа 2011 г. N 3381, предусмотрено строительство тяговых подстанций, что позволит организовать троллейбусный маршрут сообщением МУЗ "Городская клиническая больница" - ул. Первомайская.
Наземный электрический транспорт позволяет эффективно решать проблему городских пассажирских перевозок с учетом современных экологических требований.
Выход троллейбусных маршрутов на центральные магистрали города путем организации движения по ул. Горького позволит решить проблему снижения пассажирских нагрузок на автобусных линиях, снизить объем загрязняющих выбросов, источником которых являются двигатели внутреннего сгорания, перераспределить пассажиропоток между муниципальными транспортными предприятиями, а освободившиеся автобусы задействовать на маршрутах, где ощущается их недостаток и на вновь организуемые автобусные маршруты, в том числе сезонные автобусные маршруты.
Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года представлены в приложении N 1.
Протяженность троллейбусных линий в городе с открытием нового маршрута увеличится с 36,5 км до 42,4 км. Необходимая сумма средств на развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" с 2011 по 2015 год определена в размере 91719,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение новых троллейбусов - 65580,0 тыс. рублей (данная сумма рассчитана с учетом роста цен, исходя из стоимости нового троллейбуса в пределах 4700 - 5400,0 тыс. руб., транспортных расходов, а также процентной ставки за пользование кредитом).
Доходы предприятия к 2015 году в сравнении с 2011 годом возрастут за счет расширения маршрутной сети и увеличения количества перевозимых пассажиров.
Производственные мощности МП "Автоколонна 1275" позволяют предоставлять дополнительные сервисные услуги стороннему автотранспорту по инструментальному контролю, ремонту и регулировке топливных систем, диагностике и ремонту электрооборудования, мойке транспортных средств.
Планируется укомплектовать участок технического обслуживания и ремонта МП "Автоколонна 1275" новым оборудованием. Сумма средств, необходимая для осуществления данного мероприятия, составляет 4155,0 тыс. рублей (приложение N 2 ).
Дополнительные финансовые источники, полученные от оказания платных услуг, позволят предприятию развивать свою материально-техническую базу.
Совершенствование материально-технической базы предприятия должно сопровождаться обновлением подвижного состава.
Для обеспечения коэффициента технической готовности автобусного парка 0,90 необходимо приобрести дополнительно 40 единиц подвижного состава, что позволит списать транспортные средства с высоким уровнем износа.
С обновлением автобусного парка улучшатся экономические показатели работы предприятия. Стоимость нового автобуса зависит от его вместимости и находится в пределах от 2700,0 тыс. руб. до 3200,0 тыс. руб. за единицу.
Доходы и расходы МП "Автоколонна 1275" за период реализации программы отражены в приложении N 3.
4.Сроки и этапы реализации программы
Таблица 1 ┌────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование этапа, │ Период │ Ожидаемые результаты │ │п/п │ мероприятие │реализации│ │ ├────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┤ │ 1. Развитие электротранспорта │ ├────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┤ │1.1.│Открытие нового троллейбусного│2015 г. │Снижение пассажирских нагрузок │ │ │маршрута по ул. Горького │ │на автобусных линиях, │ │ │ │ │перераспределение пассажиропотока│ │ │ │ │между муниципальными │ │ │ │ │транспортными предприятиями │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤ │1.2.│Развитие материально - │2011 - │Повышение коэффициента │ │ │технической базы зоны │2015 гг. │технической готовности подвижного│ │ │технического обслуживания │ │состава │ │ │и ремонта │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤ │1.3.│Приобретение нового подвижного│ │Повышение качества предоставления│ │ │состава в количестве │ │услуг по пассажирским перевозкам │ │ │14 единиц: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 ед. │2012 г. │ │ │ │1 ед. │2013 г. │ │ │ │1 ед. │2014 г. │ │ │ │10 ед. │2015 г. │ │ ├────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┤ │ 2. Укрепление материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" │ ├────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┤ │2.1.│Расширение сети сервисных │2011 - │Улучшение финансового состояния │ │ │услуг по обслуживанию │2015 гг. │предприятия │ │ │транспортных средств сторонних│ │ │ │ │организаций │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤ │2.3.│Обновление парка подвижного │ │Повышение качества предоставления│ │ │состава МП "Автоколонна 1275":│ │услуг по пассажирским перевозкам │ │ │ │ │ │ │ │в количестве 10 единиц │2011 г. │ │ │ │в количестве 35 единиц │2012 г. │ │ └────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┘
Реализация мероприятий программы обеспечит более высокий технический уровень муниципальных предприятий пассажирского транспорта. Это позволит стабильно обеспечивать стандарты качества обслуживания населения. Будет налажено прямое сообщение городским наземным электрическим транспортом между пассажирообразующими зонами района МУЗ "ГКБ" и ОГУЗ "Областная клиническая больница".
5.Объемы и источники финансирования
Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011 - 2015 годов необходимы средства в сумме 242596,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 53704,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 184036,0 тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 4856,0 тыс. руб.
Таблица 2
Структура финансирования программы
тыс. руб.
| Источники и направления расходов | Объем финансирования | |||||
| Всего | В том числе по годам: | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| Областной бюджет | 53704,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 39704,0 |
| Городской бюджет | 184036,0 | 15933,0 | 42696,8 | 50499,9 | 40570,9 | 34335,4 |
| Другие источники | 4856,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0 |
| ВСЕГО | 242596,0 | 15933,0 | 56696,8 | 51105,9 | 42000,9 | 76859,4 |
Распределение средств, предусмотренных программой, по источникам финансирования отражено в приложении N 4.
6.Методы реализации программы и ожидаемые результаты
Для приобретения подвижного состава муниципальными предприятиями будут привлекаться кредиты банков под залог муниципального имущества с последующей оплатой из средств городского бюджета основного долга и процентов за пользование кредитными ресурсами. Также с 2012 года планируется приобретение автобусов в лизинг.
Развитие материально-технической базы предприятий по обслуживанию и ремонту подвижного состава будет производиться за счет собственных средств предприятий.
Система программных мероприятий
Таблица 3
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по срокам: | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | ||||||||||
| 1. | Приобретение троллейбусов | Городской бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятия | 65580,0 | 0,0 | 4980,0 | 5200,0 | 5400,0 | 50000,0 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76 |
| 3. | Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | Городской бюджет, областной бюджет | 26139,7 | 3319,4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 | 9704,0 | -//-//- | Повышение КТГ предприятия до 0,90 |
| Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | ||||||||||
| 1. | Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | Городской бюджет, собственные средства предприятия | 5124,0 | 877,0 | 791,0 | 706,0 | 930,0 | 1820,0 | МП "Автоколонна 1275" | Повышение КТГ предприятия до 0,90 |
| 2. | Приобретение автобусов | Городской бюджет, областной бюджет | 141792,3 | 11736,6 | 43849,5 | 40199,9 | 30670,9 | 15335,4 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72 |
| 3.. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха | Городской бюджет | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -//-//- | Повышение безопасности перевозок пассажиров |
Основные целевые индикаторы программы по годам ее реализации показаны в приложении N 5.
7.Система организации контроля за исполнением программы
Координатором программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.
Настоящая программа является долгосрочной, установленный срок ее реализации составляет 5 лет.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются. При формировании городского бюджета управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска представляет в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска предложения по объемам финансирования мероприятий программы за счет средств городского бюджета.
Координатор программы осуществляет контроль за ходом ее выполнения и во взаимодействии с исполнителями программы представляет в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные и итоговые отчеты о ходе и результатах реализации программы, а также информацию об эффективности использования бюджетных средств. Информация должна содержать перечень реализованных мероприятий программы с указанием сроков их выполнения, перечень общих затрат, источников финансирования, полученного социального и экономического эффекта от реализации мероприятий программы.
8.Оценка эффективности реализации программы
Принятие данной программы обусловлено социальной значимостью городских регулярных перевозок, необходимостью совершенствования системы организации таких перевозок в городе.
Сосредоточение на территории города большого количества областных и федеральных структур создает дополнительную нагрузку на общественный транспорт.
Кардинально улучшить транспортное обслуживание населения только за счет средств предприятий невозможно. Решение данной проблемы программным методом с привлечением средств городского и областного бюджетов позволит:
обновить подвижной состав муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта: МП "Автоколонна 1275" - на 38%%, МП "Троллейбусное управление" - на 13%%;
вывести из эксплуатации подвижной состав старых марок, отработавший установленные сроки эксплуатации;
довести коэффициент технической готовности автобусов и троллейбусов до нормативных значений, регулярность их движения - до 92%%;
улучшить качество обслуживания пассажиров на маршрутной сети города.
Обновление подвижного состава и приобретение автобусов с низким расходом топлива обеспечит МП "Автоколонна 1275" снижение эксплуатационных затрат до 25%%.
Улучшится и финансовое состояние предприятий пассажирского транспорта, т.к. обеспечение выпуска и сохранение регулярности движения подвижного состава позволят осуществлять плановые сборы провозной платы.
Реализация программных мероприятий позволит повысить эффективность расходования собственных средств предприятий.