Приложение к Постановлению от 18.02.2013 г № 541 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009 — 2013 годы»
Разработчик программы: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Благовещенска.
I.Паспорт
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2009 - 2013 ГОДЫ"
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009 - 2013 годы" |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Основной разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Исполнитель-координатор и исполнители программы | Исполнитель-координатор - управление жилищно коммунального хозяйства администрации города Благовещенска; исполнители: управление архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска, МУ "Городское управление капитального строительства" |
| Цели программы | Обеспечение населения города тепловой, электрической энергией и питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества; обеспечение экологической безопасности города; снижение стоимости строительства жилья |
| Задачи программы | Снижение затрат на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и создание условий для внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2009 года по 2013 год в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего на реализацию программы требуется 5082,94 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 3211,09 млн. руб., областного бюджета - 892,83 млн. руб., городского бюджета - 906,62 млн. руб., другие источники - 72,40 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности (целевой индикатор) | Увеличение мощности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; создание дополнительных рабочих мест; улучшение экологической обстановки |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляют управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, управление архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся:
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.
Проведенная инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением инженерных сетей) показала, что в городе очень высок физический износ инженерных коммуникаций и по состоянию на 1 января 2008 г. он составил:
котельные - 87,5%;
водопроводные сети - 80,9%;
канализационные сети - 77,5%;
тепловые сети - 75%;
водопроводные насосные станции - 32%;
канализационные станции перекачки - 47%;
очистные сооружения водопровода - 42%;
очистные сооружения канализации - 59%;
трансформаторные подстанции - 85%.
Основная причина значительного износа инженерных коммуникаций - дефицит бюджетных средств, необходимых на строительство, реконструкцию и восстановление инженерных систем.
Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры ЖКХ практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в несколько раз превышают затраты на плановый ремонт тех же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накоплению недоремонтов и снижению надежности работы оборудования. Возрастают показатели утечек воды в системах водоснабжения, в настоящее время они составляют до 30% от общего объема потребляемой воды.
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение г. Благовещенска обеспечивают три водозабора: "Амурский", "Северный" и "Каптажный" производительностью 98,8 тыс. куб. м/сут. и семь глубоководных скважин.
Для стабильного водоснабжения домов повышенной этажности построено 54 повысительных насосных станции.
Протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 375,8 км, канализационных - 287 км.
Сточные воды перекачиваются 35-ю канализационными насосными станциями, их очистку обеспечивают очистные сооружения производительностью 60 тыс. куб. м/сут.
В связи с увеличением темпов строительства новых жилых домов в городе встал вопрос о необходимости увеличения объемов питьевой воды. Так как основная застройка планируется в Северном жилом районе, то рационально предусмотреть осуществление водоснабжения строящихся объектов от водозабора "Северный". Но для этого необходимо провести его модернизацию (вода имеет повышенное содержание железа) и расширение (дефицит мощностей на перспективу).
Пропускная способность существующей системы водоснабжения от водозабора "Северный" недостаточна при росте объемов потребления воды. Построенная одна нить водовода не может обеспечить надежность работы системы водоснабжения города.
За последние годы на территории города сложилась тенденция уменьшения дебита скважин. Поэтому дефицит воды в часы "пик" испытывают районы, получающие воду от скважины п. Радиоцентр и с. Садовое.
Городские очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 60 тыс. куб. м в сутки, построенные в месте впадения р. Зея в р. Амур, перегружены на 20%. При этом технология очистки на действующих сооружениях не может обеспечить соблюдения требований СанПиН 4630-88 к составу сточных вод по большинству показателей.
В последние годы увеличилось количество порывов на канализационных сетях, так как срок эксплуатации основных коллекторов истек.
Отсутствует биологическая очистка сточных вод в с. Белогорье.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение жилищного фонда города осуществляют Благовещенская ТЭЦ филиала "Амурская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и 31 котельная организаций различных форм собственности, из которых:
24 муниципальных котельных установленной мощностью 141,08 Гкал/час (находятся в аренде у ОАО "Амурские коммунальные системы" и ОАО "Облкоммунсервис");
7 ведомственных котельных.
Протяженность муниципальных тепловых сетей в г. Благовещенске - 163,76 км.
Установленная тепловая мощность Благовещенской ТЭЦ - 817 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность - 777 Гкал/час. Договорная нагрузка в горячей воде и паре на 1 января 2008 года составила 660 Гкал/час. Выдано технических условий на присоединение потребителей на 95 Гкал/час. Дефицит мощности с учетом выданных технических условий составил 62 Гкал/час (без учета тепловой мощности пиковых водогрейных котлов).
В настоящее время филиал "Амурская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" приостановил выдачу технических условий на подключение к сетям ТЭЦ.
Муниципальные котельные имеют 87,5% износа. Оборудование котельных физически изношено и требует замены.
В связи с увеличением объемов строительства в городе появилась необходимость в дополнительных источниках теплоснабжения.
Для решения проблемы дефицита тепловой энергии институт "СибВНИПИэнергопром" рассчитал для города схемы теплоснабжения на 2015 год с перспективой до 2020 года.
Из шести предложенных вариантов выбран более экономичный: расширение II очереди Благовещенской ТЭЦ до установленной мощности 767 Гкал/час.
В связи с расширением Благовещенской ТЭЦ для увеличения пропускной способности необходимо провести модернизацию тепловых сетей и дополнительно построить насосные станции.
Электроснабжение
Система электроснабжения г. Благовещенска представлена следующими объектами:
воздушные линии 10 кВ - 79,37 км;
воздушные линии 0,4 кВ - 376,82 км;
кабельные линии 10 кВ - 405,2 км;
кабельные линии 0,4 кВ - 421,5 км;
воздушные линии наружного освещения - 289,5 км;
кабельные линии наружного освещения - 145,0 км;
трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 419 шт.;
силовые трансформаторы - 693 шт.
Длительная эксплуатация данных объектов без капитального ремонта является основной причиной ветхости сетей, максимальный износ которых достигает 70%.
Оборудование трансформаторных подстанций физически устарело и требует замены.
В связи со строительством Северного жилого района необходимо модернизировать подстанцию "Кирпичная", построить три распределительные подстанции и кабельные линии электропередач.
С целью решения перечисленных проблем разработаны мероприятия, которые включены в данную долгосрочную целевую программу. В результате реализации мероприятий программы повысятся качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, водоснабжения и канализации.
Однако, учитывая дефицит городского бюджета, а также необходимость фактически заново создавать инфраструктурные объекты в неблагоприятных климатических условиях, осуществить реализацию крупных проектов программы без привлечения средств областного, федерального бюджетов невозможно. Поэтому администрацией города проведена работа по включению таких проектов в федеральную целевую программу "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 480, долгосрочную целевую программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 февраля 2011 г. N 95.
III.Цели и задачи программы
Основными целями программы являются:
обеспечение населения города тепловой, электрической энергией и питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества;
обеспечение экологической безопасности города;
удешевление стоимости строительства жилья.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
снижение издержек по эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и создание условий для внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий.
При формировании программы учитывались надежность, оптимальность и сбалансированность различных элементов коммунальных систем, экологические аспекты.
IV.Сроки реализации программы
Программа реализуется с 2009 по 2013 год в один этап.
Таблица 1
Сроки и этапы реализации программы
| N п/п | Наименование этапа, мероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация и развитие городских систем водоснабжения | 2009 2013 | Увеличение мощности на 50 тыс. куб. м/сут. |
| 2. | Модернизация и развитие городских систем водоотведения | 2009 2013 | Увеличение мощности на 60 тыс. куб. м/сут. |
| 3. | Модернизация и развитие городских систем теплоснабжения | 2009 2013 | Увеличение тепловой мощности на 20 Гкал/час |
| 4. | Безотходная переработка всех видов отходов жизнедеятельности человека | 2009 2013 | Создание 30 дополнительных рабочих мест |
V.Объемы и источники финансирования
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2009 - 2013 годов.
Затраты на реализацию программы складываются из расходов, связанных с модернизацией объектов жилищно-коммунального комплекса, и затрат на внедрение энергосберегающих технологий.
Источниками покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, мероприятий по энергосбережению являются средства городского бюджета, организаций коммунального комплекса, а также средства областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования из федерального бюджета определяются федеральными целевыми программами "Жилище" на 2009 - 2010 годы, "Жилище" на 2011 - 2015 годы, "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".
Объемы финансирования из областного бюджета определяются долгосрочными целевыми программами "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010 годы", "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011 - 2013 годы", "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы".
Таблица 2
Структура финансирования программы
млн. руб.
| Источники и направления расходов | Объем финансирования | |||||
| всего | в том числе по годам: | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Городской бюджет | 906,62 | 180,68 | 150,52 | 113,05 | 130,70 | 331,32 |
| Областной бюджет | 892,83 | 115,40 | 0,00 | 365,07 | 122,67 | 289,69 |
| Федеральный бюджет | 3,211,09 | 375,40 | 0,00 | 260,67 | 1,085,40 | 1,489,62 |
| Другие источники | 72,40 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,82 |
| Всего | 5,082,94 | 687,06 | 150,52 | 738,79 | 1,338,77 | 2,163,45 |
Расходы на финансирование программы из средств местного бюджета будут уточняться ежегодно при подготовке проекта городского бюджета на соответствующий год с учетом реальных возможностей бюджета и фактического выполнения программных мероприятий.
VII.Система организации контроля за исполнением программы
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации возлагаются на управление жилищно-коммунального хозяйства и управление архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска.
Заказчик проектов определяется распоряжением администрации города Благовещенска.
Специалисты муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства":
по результатам проведенных торгов заключают с победителями муниципальные контракты на выполнение работ;
осуществляют мониторинг реализации мероприятий;
ежемесячно представляют информацию о реализации мероприятий в управление жилищно-коммунального хозяйства и в управление архитектуры и градостроительства в сроки, определенные постановлением администрации города Благовещенска.
Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска:
ежемесячно в сроки, определенные постановлением администрации города Благовещенска, представляют в управление экономического развития и инвестиций информацию о реализации мероприятий.
Управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска:
анализирует ход выполнения программы;
ведет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
вносит предложения по совершенствованию программы.
VIII.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в коммунальной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Значение целевых индикаторов:
| Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | % | |
| Увеличение мощности систем: | |||||||
| Теплоснабжения (котельных) | Гкал/час | 10 | 179,47 | 189,47 | 94,7 | ||
| водоснабжения | тыс. куб. м/сут. | 80 | 130 | 61,5 | |||
| водоотведения | тыс. куб. м/сут. | 60 | 120 | 50 | |||
| Увеличение мощности сетей | 39 | ||||||
| теплоснабжения | км | 1,42 | 158,82 | 159,64 | 99,5 | ||
| водоснабжения | км | 1,24 | 381,22 | 381,9 | 99,8 | ||
| водоотведения | км | 0,1 | 287,1 | 287,35 | 99,9 | ||
| электроснабжения | км | 2,02 | 1719,42 | 1720,22 | 99,95 |