Приложение к Постановлению от 26.09.2013 г № 2624 Обоснование
Технико-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе тынде на 2014 — 2016 годы»
1.Название мероприятия: "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, реконструкция и ремонт инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
2.1.Краткая характеристика
Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг, в том числе развитие материально-технической базы образовательных учреждений города. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной и антитеррористической безопасности. Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Улучшится эстетическое состояние зданий и территорий образовательных учреждений, повышение условий безопасности пребывания детей и подростков, будут улучшены условия для комфортного пребывания и проведения занятий на территории образовательных учреждений.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┐ │ N │ Наименование затрат │ Количество (ед.) │Стоимость единицы│ Общая │ │п/п│ │ │ (руб.) │ стоимость │ │ │ │ │ │ затрат │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │1. │Ремонт фасада │1735 кв. м │ │2000,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │2. │Ремонт отмостки │458 кв. м │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │3. │Ремонт веранд │5 │ │10000,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │4. │Ремонт забора │360 м │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │5. │Асфальтирование │186 кв. м │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │6. │Ремонт отопления в здании │150 кв. м │ │1550,0 │ │ │ЭБО ЦДТ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │7. │Ремонт теплотрассы к зданию │70 м │ │ │ │ │ЭБО ЦДТ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │8. │Обшивка стен здания ЭБО ЦДТ │155 кв. м │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │9. │Замена окон │16 │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ │10.│Приобретение и монтаж теплицы │1 │150,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │11.│Приобретение и укладка │13800 кв. м │200,0 │2760,0 │ │ │линолеума в образовательных │ │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │12.│Реконструкция и ремонт │140,5 кв. м │12099,6 │1700,0 │ │ │козырьков над тамбурами │ │ │ │ │ │в образовательных учреждениях │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │13.│Замена кровли, ремонт кровли │8 учреждений │4125,0 тыс. руб. │33000,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │14.│Ремонт и реконструкция │3 учреждения │1943,3 тыс. руб. │5830,0 │ │ │инфраструктуры и помещений │ │ │ │ │ │зданий (столовая) │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │15.│Ремонт спортивных площадок и │4 учреждения │21725,0 тыс. руб.│86900,0 │ │ │стадионов общеобразовательных │ │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │16.│Приобретение мебели в ЦДТ │Стол школьника - │Стол - 1400,0. │600,0 │ │ │ │100 шт. │Стул - 810,0. │ │ │ │ │Стул школьника - │Стол учителя - │ │ │ │ │200 шт. │2900,0. │ │ │ │ │Стол учителя - │Стул учителя - │ │ │ │ │30 шт. │1600,0. │ │ │ │ │Стул учителя - │Шкаф книжный - │ │ │ │ │30 шт. │3260,0 │ │ │ │ │Шкаф книжный - │ │ │ │ │ │50 шт. │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │17.│Ремонт вентиляции │8 зданий │2125,0 тыс. руб. │17000,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │18.│Установка ограждений │10 зданий, │1000,0 │2000,0 │ │ │на отопительных приборах в ОУ │2000 шт. │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │19.│Реконструкция деревянных │5787,7 кв. м │7,9 тыс. руб. │46300,0 │ │ │конструкций оконных проемов │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │20.│Ремонт помещений управления │2 туалета. Ремонт │1 туалет - │2000,0 │ │ │образования │полов - 340 кв. м │500000,0. │ │ │ │ │ │Полы - 2942,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │21.│Ремонт вводно - │19 электрощитов │231578,9 │4400,0 │ │ │распределительных электрощитов│ │ │ │ │ │в зданиях образовательных │ │ │ │ │ │учреждений во всех ОУ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │22.│Реконструкция электроподводки │8 кабинетов │206250,0 │1650,0 │ │ │в кабинетах физики, │ │ │ │ │ │водопровода в кабинетах химии │ │ │ │ │ │в СОШ N 7, N 2, N 6, лицее N 8│ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │23.│Оснащение СЭП │Носилки - 20 шт. │2100,0 │1920,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │СИЗ - 1700 шт. │800,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Комплекты │25900,0 │ │ │ │ │мобильного │ │ │ │ │ │оборудования - │ │ │ │ │ │20 шт. │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │24.│Составление проектов │3 проекта │666666,0 │2000,0 │ │ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │МОАУ "Гимназия N 2", │ │ │ │ │ │МДОБУ ДС N 3, лицей N 8 │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │25.│Капитальный ремонт и │3 здания │81266,381 - │169266,381 │ │ │реконструкция зданий ДС N 4, │ │здание ДС N 4; │ │ │ │гимназии N 2, ДС N 3 │ │55000,0 - │ │ │ │ │ │здание МОБУ; │ │ │ │ │ │гимназия N 2; │ │ │ │ │ │33000,0 - │ │ │ │ │ │здание ДС N 3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │26.│Реконструкция и капитальный │2 актовых зала; │7352,9 │5500,0 │ │ │ремонт актовых и спортивных │1 спортзал │ │ │ │ │залов общеобразовательных │ │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │27.│Установка видеонаблюдения │207 видеокамер │38647,0 │8000,0 │ │ │в ДОУ и ЦДТ │в 13 ОУ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │28.│Утилизация ртутьсодержащих │22500 шт. │40,0 │900,0 │ │ │отработавших ламп │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │29.│Ремонт и реконструкция │4 учреждения │1625,0 │6500,0 │ │ │ограждения в ОУ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┘
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 263539,7429 | 104539,7429 | 77500,0 | 81500,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 148136,6381 | 70696,6381 | 42810,0 | 34630,0 |
| 4. | Собственные средства | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 411776,381 | 175286,381 | 120360,0 | 116130,0 |
2.Название мероприятия: "Педагогические кадры"
2.1.Краткая характеристика
Развитие кадрового ресурса системы образования в условиях перехода на новые федеральные образовательные стандарты и федеральные государственные требования.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, на 4%. Стопроцентное повышение квалификации в условиях перехода на ФГОС. Привлечение молодых педагогов ежегодно от 2-х до 5 человек.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┐ │ N │ Наименование затрат │Количество (ед.)│ Стоимость │ Общая │ │п/п│ │ │единицы (руб.) │ стоимость │ │ │ │ │ │ затрат │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │1. │Форум, посвященный Дню учителя, │Приз - 30 шт. │500,0 │60,0 │ │ │Дню дошкольного работника │Оформление - 1 │5000,0 │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │2. │Проведение конкурса │Приз - 18 шт. │Приз - 5000,0. │390,0 │ │ │профессионального мастерства │Сборник - 20 шт.│Сборник - 1500.│ │ │ │"Зажги свою звезду" │Оформление - 1 │Оформление - │ │ │ │ │ │10000,0 │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │3. │Проведение конкурсов │Приз - 22 шт. │Приз - 1500,0. │120,0 │ │ │профессионального мастерства │Сборник - 37 шт.│Сборник - 81,0.│ │ │ │"Самый классный классный" и │Оформление - 2 │Оформление - │ │ │ │молодых специалистов "Путь │ │2000,0 │ │ │ │в профессию" │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │4. │Участие в областных конкурсах │9 чел. │20000,0 │180,0 │ │ │"Учитель года", "Самый классный │Проезд. │ │ │ │ │классный", "Воспитатель года" и │Проживание. │ │ │ │ │других │Оргвзнос │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │5. │Проведение августовской │Оформление. │3000,0 │60,0 │ │ │конференции педагогических и │ │ │ │ │ │руководящих работников │Грамоты, рамки, │425,0 │ │ │ │образовательных учреждений │призы - 40 шт. │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │6. │Организация мероприятий │150 экз. │200,0 │30,0 │ │ │с руководящими и педагогическими│ │ │ │ │ │работниками по обобщению и │ │ │ │ │ │распространению опыта работы │ │ │ │ │ │(конференции, семинары и другое)│ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │7. │Организация смотров-конкурсов │6 каб. │15000,0 │90,0 │ │ │кабинетов ОБЖ и других │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤ │8. │Чествование участников конкурса │18 чел. │15000,0 - приз.│300,0 │ │ │ПНПО │ │1666,0 - букет │ │ └───┴────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┘
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 930,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 4. | Собственные средства | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 1230,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
3.Название мероприятия: "Развитие системы дошкольного образования"
3.1.Краткая характеристика
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. Создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса в ДОУ.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Создание трех базовых ресурсных центров. Вовлечение 20 детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ. Организация интерактивных семинаров, вебинаров с привлечением 80 педагогов. Обеспечение своевременного и качественного оказания доврачебной помощи. Совершенствование физических качеств детей, снижение заболеваемости ОРВИ и ОРЗ на 0,2 процента. 100% удовлетворение потребности населения в услуге.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────┐ │ N │ Наименование затрат │Количество (ед.) │ Стоимость единицы │ Общая │ │п/п│ │ │ (руб.) │ стоимость │ │ │ │ │ │ затрат │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │1. │Муниципальный грант │1 место - 3; │1 место - 25000,0; │150,0 │ │ │за городской конкурс │2 место - 3; │2 место - 15000,0; │ │ │ │ │3 место - 3 │3 место - 10000,0 │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │2. │Реализация педагогических │3 │25000,0 │150,0 │ │ │проектов │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │3. │Приобретение оборудования │19 │Ноутбук - 11000,0. │440,0 │ │ │для создания информационно -│ │Медиадоска - │ │ │ │коммуникативного центра │ │74000,0. │ │ │ │"Интернет-ресурсы │ │Компьютеры - 25000,0│ │ │ │дошкольного образования" │ │ │ │ │ │на базе МДОБУ ДС N 4. │ │ │ │ │ │Приобретение средств ИКГ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │4. │Городской выпускной бал │900 чел. │ │60,0 │ │ │для воспитанников детских │ │ │ │ │ │садов │Шары │22,0 │ │ │ │ │Баннеры │2000,0 │ │ │ │ │Призы │18,0 │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │5. │Приобретение игровых │4 комплекта │375000,0 │4500,0 │ │ │комплексов и (или) игрового │игрового │ │ │ │ │оборудования для детских │оборудования │ │ │ │ │площадок, спортивного │ │ │ │ │ │оборудования и инвентаря │12 комплектов │36000,0 │ │ │ │для спортивных залов ДОУ │спортоборудования│ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┤ │6. │Приобретение медицинского │Бактерицидные │7000,0 │450,0 │ │ │оборудования │облучатели - │ │ │ │ │ │24 шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Кушетки - 3 шт. │3000,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ростомеры - 6 шт.│1500,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Сумки │5000,0 │ │ │ │ │для хранения │ │ │ │ │ │вакцины - 12 шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Холодильники - │12000,0 │ │ │ │ │5 шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Аппараты │64500,0 │ │ │ │ │для проведения │ │ │ │ │ │физиолечения - │ │ │ │ │ │3 шт. │ │ │ └───┴────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────┘
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 5750,0 | 1905,0 | 1905,0 | 1940,0 |
| 4. | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 5750,0 | 1905,0 | 1905,0 | 1940,0 |
4.Название мероприятия: "Развитие системы воспитания и дополнительного образования"
4.1.Краткая характеристика
Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования. Создание условий для формирования и развития творческих способностей, профессиональной и социальной самореализации и адаптации личности детей.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Создание единой системы обучения безопасному поведению детей на дорогах. Профилактика безопасного поведения на дорогах. Эстетическое воспитание детей, повышение исполнительского мастерства, пропаганда детского творчества. Привлечение учащихся к спортивно-массовым мероприятиям, формирование навыков военно-патриотического воспитания.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┐ │ N │ Наименование затрат │ Количество (ед.) │ Стоимость │ Общая │ │п/п│ │ │ единицы │ стоимость │ │ │ │ │ (руб.) │ затрат │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │1. │Организация и проведение │30 компл. │2500,0 │75,0 │ │ │городского конкурса │ │ │ │ │ │"Безопасное колесо" │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │2. │Участие в областном конкурсе │5 чел. │11000,0 │165,0 │ │ │"Безопасное колесо" │Проезд. │ │ │ │ │ │Проживание. │ │ │ │ │ │Питание │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │3. │Разработка проекта │1 │350000,0 │350,0 │ │ │для строительства автогородка│ │ │ │ │ │в МОБУ СОШ N 7 │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │4. │Строительство автогородка │1 │2200000,0 │2200,0 │ │ │в МОБУ СОШ N 7 │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │5. │Городской конкурс программ "Я│10 чел. │500,0 │15,0 │ │ │бы в мэры пошел - пусть меня │Грамоты. │ │ │ │ │научат" │Дипломы. │ │ │ │ │ │Рамки. │ │ │ │ │ │Призы │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │6. │Проведение городского │Оформление сцены -│3000,0 │210,0 │ │ │конкурса "Молодые таланты" │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Дипломы, призы - │1340,0 │ │ │ │ │150 чел. │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │7. │Организация праздничных │Оформление сцены и│10000,0 │90,0 │ │ │мероприятий, посвященных │колонн │ │ │ │ │последнему звонку │ │ │ │ │ │ │Дипломы, призы - │833,0 │ │ │ │ │72 чел. │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │8. │Слет ГДО "ЮНАС", юных │Форма - 60 │1000,0 │90,0 │ │ │инспекторов дорожного │ │ │ │ │ │движения, тимуровцев │Вымпелы, │300,0 │ │ │ │ │значки, │ │ │ │ │ │бланки грамот, │ │ │ │ │ │дипломов, │ │ │ │ │ │поощрительные │ │ │ │ │ │призы │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤ │9. │Военно-спортивные │Вымпелы, │100,0 │30,0 │ │ │соревнования членов городской│значки, │ │ │ │ │детской организации "Витязь" │бланки грамот, │ │ │ │ │ │дипломов, │ │ │ │ │ │поощрительные │ │ │ │ │ │призы - 300 чел. │ │ │ └───┴─────────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┘
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 1135,0 | 545,0 | 395,0 | 195,0 |
| 4. | Собственные средства | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 3225,0 | 575,0 | 2425,0 | 225,0 |
5.Название мероприятия: "Дети-инвалиды"
5.1.Краткая характеристика
Создание устойчивой системы для интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство. Обеспечение государственных гарантий доступности образования. Создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Обеспечение профессиональной подготовки не менее чем для 5 человек.
Создание условий для получения качественного общего и дополнительного образования для 20 - 30 школьников с ОВЗ. Расширение возможностей ребенка с ОВЗ для участия в массовых мероприятиях, охват не менее 40 детей с ОВЗ.
Создание условий для творческого самовыражения детей с ОВЗ, увеличение доли участников на 1,5%.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
| N п/п | Наименование затрат | Количество (ед.) | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость затрат (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка и переподготовка кадров для системы коррекционного и инклюзивного образования | 12 чел. | 25000,0 | 300,0 |
| 2. | Обеспечение доступа детей инвалидов к ресурсам сети Интернет в течение учебного года | 90 чел. | 13350,0 за 9 месяцев на одного ребенка | 1200,0 |
| 3. | Консультативно-информационное обеспечение родителей детей инвалидов | 600 шт. | 50,0 | 30,0 |
| 4. | Спортивно-развлекательный праздник для детей-инвалидов | 150 чел. | 1000,0 | 150,0 |
| 5. | Конкурс творческих работ "Мир вокруг нас", посвященный Международному дню инвалидов | 150 чел. Поощрительные призы | 600,0 | 90,0 |
| 6. | Оборудование пандусов в МОБУ СОШ N 6, МОБУ ДОД ЦДТ | 2 | 250000,0 | 500,0 |
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 1500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 770,0 | 590,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4. | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 2270,0 | 1090 | 590,0 | 590,0 |
6.Название мероприятия: "Одаренные дети"
6.1.Краткая характеристика
Выявление и развитие у старшеклассников общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний. Совершенствование системы поддержки одаренных детей и подростков.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Вовлечение учащихся в деятельность научно-исследовательских обществ (до 500 человек). Выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний. Поддержка детей, проявивших способности к различным видам деятельности. Поднятие статуса таланта в целом и престижа человека, обладающего этим талантом. Выплата стипендии мэра г. Тынды (500 руб.) 200 учащимся.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
| N п/п | Наименование затрат | Количество (ед.) | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость затрат (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (7 - 11 классы) | 1200 чел. | 12,5 | 15,0 |
| 2. | Участие в III (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (9 - 11 классы) | 90 чел. Проезд. Проживание. Питание | 4333,3 | 390,0 |
| 3. | Чествование победителей и призеров III этапа Всероссийской олимпиады школьников | 90 чел. | 4000,0 | 360,0 |
| 4. | Городские научно-практические конференции учащихся "Открытый мир", "День знаний", по эколого биологическому направлению | 420 чел. | 178,57 | 75,0 |
| 5. | Участие в областной научно практической конференции по эколого-биологическому направлению | 6 чел. Проезд. Проживание. Питание | 7500,0 | 45,0 |
| 6. | Чествование выпускников медалистов | 60 чел. | 3000,0 | 180,0 |
| 7. | Стипендия мэра г. Тынды | 600 чел. | 500,0 | 1800,0 |
| 8. | Городской конкурс "Ученик года" | 1 место - 9 чел. 2 место - 9 чел. 3 место - 9 чел. Поощрительные призы. Бланки дипломов, благодарственных писем (150 чел.) | Победители 1 место 5000,0; 2 место 4000,0; 3 место 3000,0. Поощрение 1280,0 | 300,0 |
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 3030,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 |
| 4. | Собственные средства | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 3165,0 | 1055,0 | 1055,0 | 1055,0 |
7.Название мероприятия: "Летняя оздоровительная кампания"
7.1.Краткая характеристика
Обеспечение безопасного и комфортного отдыха и оздоровления детей в течение летней оздоровительной кампании.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Увеличение количества детей в летних пришкольных лагерях на 10%, организация отдыха детей в загородных лагерях Амурской области, увеличение количества отдыхающих на 20%.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬───────────┐ │ N │ Наименование затрат │ Количество (ед.) │Стоимость│ Общая │ │п/п│ │ │ единицы │ стоимость │ │ │ │ │ (руб.) │ затрат │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ ├───┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤ │1. │Организация деятельности │9000 чел. │1283,3 │11550,0 │ │ │пришкольных оздоровительных │ │ │ │ │ │лагерей и финансирование │ │ │ │ │ │части оплаты в загородные ОЛ│ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤ │2. │Организация деятельности │1500 чел. │2133,3 │3200,0 │ │ │профильных оздоровительных │ │ │ │ │ │смен │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤ │3. │Акарицидная обработка │334592 кв. м │7,0 │240,0 │ │ │территорий пришкольных │ │ │ │ │ │лагерей и проведение │ │ │ │ │ │профильных оздоровительных │ │ │ │ │ │смен │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤ │4. │Укрепление материально - │900 - стакан │50,0 │600,0 │ │ │технической базы пришкольных│ │ │ │ │ │лагерей │450 - тарелка │80,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Раскладушка - 100 │2000,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Постельное белье -│1000,0 │ │ │ │ │100 компл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Игрушки │219,0 │ │ └───┴────────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴───────────┘
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 10500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 5090,0 | 1630,0 | 1730,0 | 1730,0 |
| 4. | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 15590,0 | 5130, | 5230,0 | 2530,0 |
8.Название мероприятия: "Здоровое поколение"
8.1.Краткая характеристика
Пропаганда здорового образа жизни, здорового питания среди детей и подростков, формирование культуры питания.
Срок исполнения - 2014 - 2016 годы.
Приобретение учащимися и воспитанниками опыта самостоятельной работы в продвижении идеи здорового образа жизни; привлечения общественного внимания к проблемам здорового образа жизни; воспитания менталитета, основанного на потребности в здоровом образе жизни. Привлечение не менее 97 процентов школьников. Укрепление материально-технической базы пищеблоков столовых образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями технологии пищевого производства для создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их нормального развития и роста. Увеличение доли охвата горячим питанием детей до 90%.
СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬───────────┐ │ N │ Наименование затрат │ Количество (ед.) │ Стоимость │ Общая │ │п/п│ │ │ единицы (руб.) │ стоимость │ │ │ │ │ │ затрат │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │1. │Городской конкурс среди дошкольных │12 учреждений │1 место - │120,0 │ │ │образовательных учреждений "Самая │ │10000,0; │ │ │ │спортивная семья города" │ │2 место - │ │ │ │ │ │7000,0; │ │ │ │ │ │3 место - │ │ │ │ │ │5000,0. │ │ │ │ │ │Поощрительные │ │ │ │ │ │призы - 2000,0 │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │2. │Городской конкурс "Доктор Жизнь" │10 шт. │500,0 │15,0 │ │ │(профилактика наркомании) │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │3. │"Круглый стол" "Наркомания - знак │1800 шт. │8,3 │15,0 │ │ │беды". Изготовление буклетов │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │4. │Городская акция "Я выбираю спорт как│1500 шт. │10,0 │15,0 │ │ │альтернативу пагубным привычкам" │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │5. │Родительский лекторий "Здоровый │7200 шт. │2,0 │15,0 │ │ │ребенок - здоровое будущее" │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │6. │Городской конкурс │Областные │5000,0 │120,0 │ │ │среди общеобразовательных учреждений│соревнования - │ │ │ │ │"Папа, мама, я - спортивная семья" и│4 чел. - проезд, │ │ │ │ │участие в областных соревнованиях │проживание, │ │ │ │ │ │питание. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Городские │800,0 │ │ │ │ │соревнования │ │ │ │ │ │(75 чел.); │ │ │ │ │ │призы, дипломы, │ │ │ │ │ │грамоты │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │7. │Городской конкурс-игра │180 чел. │83,3 │15,0 │ │ │среди общеобразовательных учреждений│ │ │ │ │ │"Здоровое поколение" │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │8. │Конкурс методических разработок │60 чел. │250,0 │15,0 │ │ │"Воспитание здоровья" │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┤ │9. │Приобретение технологического │Котел │87500,0 │1500,0 │ │ │оборудования для образовательных │электрический - │ │ │ │ │учреждений │2 шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Холодильная │10000,0 │ │ │ │ │витрина - 1 шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Морозильная │45000,0 │ │ │ │ │камера - 1 шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Плита │260000,0 │ │ │ │ │электрическая - 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Посудомоечная │420000,0 │ │ │ │ │машина - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стол разделочный │10000,0 │ │ │ │ │металлический - 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Швейные и │5000,0 │ │ │ │ │вязальные машины -│ │ │ │ │ │10 шт. │ │ │ └───┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴───────────┘
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
тыс. рублей
| N п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам: | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1. | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Средства областного бюджета на безвозвратной основе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства городского бюджета на безвозвратной основе | 1785,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 |
| 4. | Собственные средства | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5. | Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 ) | 1830 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |