Постановление от 27.11.2013 г № 1908
Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014 - 2020 годы"
На основании пп. 17, пп. 17.1, пп. 18, п. 16 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443 "Об утверждении государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава города Зеи, постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014 - 2020 годы".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит обнародованию на сайте города Зеи www.admzeya.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Зеи по социальным вопросам.
Глава администрации
города Зеи
В.И.СОРОЧУК
I.Муниципальная программа
1.Паспорт муниципальной программы
| 1. | Наименование муниципальной программы | "Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014 - 2020 годы" |
| 2. | Координатор муниципальной программы | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи |
| 3. | Координаторы подпрограмм | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений культуры и искусства города Зеи" |
| 4. | Участники муниципальной программы | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи; муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений культуры и искусства города Зеи"; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств г. Зеи"; муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Энергетик" города Зеи; муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей г. Зеи"; муниципальное бюджетное учреждение "Зейская городская библиотека" |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия. 3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. 4. Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела |
| 7. | Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы | 1. Народное творчество и досуговая деятельность. 2. Историко-культурное наследие . 3. Библиотечное обслуживание . 4. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы |
| 8. | Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм | 2014 - 2020, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом |
| 9. | Объемы ассигнований бюджета города Зеи муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию муниципальной программы составляет 235367,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28642,4 тыс. рублей; 2015 год - 30217,7 тыс. рублей; 2016 год - 31879,7 тыс. рублей; 2017 год - 33505,6 тыс. рублей; 2018 год - 35214,4 тыс. рублей; 2019 год - 37010,3 тыс. рублей; 2020 год - 38897,8 тыс. рублей |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение удельного веса населения города Зеи, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения с 1,6%% в 2012 году до 5,0%% в 2020 году. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14%% в 2012 году до 34%% в 2020 году. 3. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 4,4%% в 2012 году до 5,1%% в 2020 году. 4. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) с 52%% в 2012 году до 90,0%% в 2020 году. 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 30,5%% в 2012 году до 70,0%% в 2020 году. 6. Сохранение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", - 100%%. 7. Сохранение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев - 100%%. 8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей с 1,6%% в 2012 году до 8,0%% в 2020 году. 9. Повышение уровня удовлетворенности населения города Зеи качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70,0%% в 2012 году до 90,0%% в 2020 году |
2.Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Зеи, утвержденным постановлением администрации города Зеи от 31 октября 2013 г. N 1735 (далее - Прогноз), миссия города Зеи состоит, прежде всего, в достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы. Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры и искусства города Зеи, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей города Зеи, создает условия для развития человеческого потенциала города Зеи, способствует формированию позитивного имиджа города Зеи как значимого культурно-исторического и туристического центра.
Как показывает анализ, основными тенденциями в сфере реализации программы являются следующие:
1.Наличие театрально-зрелищных и досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту на территории города функционирует культурно-досуговое учреждение - муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Энергетик" г. Зеи, на базе которого работают различные клубные формирования, объединяющие свыше 350 человек, функционирует кинопрокат. Ежегодно в культурных массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие более 76,4 тысячи человек.
В городе Зее действуют народный театр и народный хор ветеранов труда, которые поддерживают творчество и стимулируют развитие народного творчества и поддержку молодых дарований.
2.Наличие богатого историко-культурного наследия города, сформированная охрана памятников истории и культуры, составляющие основу для создания узнаваемого имиджа города и конкурентоспособного туристического продукта.
Материальное и культурное наследие города Зеи сосредоточено в муниципальном бюджетном учреждении "Краеведческий музей" города Зеи, который объединяет краеведческий музей, музей золотодобычи и выставочную галерею, фонд которых насчитывает 21,9 тыс. единиц хранения.
Фонд редкой книги города Зеи, являющийся составной частью историко-культурного наследия города, составляет более 3 шт. экземпляров.
3.Учреждением, обеспечивающим доступ жителей города к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", является муниципальное бюджетное учреждение "Зейская городская библиотека".
Совокупный фонд общедоступной библиотеки города Зеи составляет 22,2 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - более 66,0 тыс. человек, книговыдача - 76,2 тыс. экземпляров.
Проведение муниципальной политики в сфере культуры и архивного дела осуществляется отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи. Как показывает анализ, потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства и архивного дела:
- наличие многопрофильных учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- накопленный культурно-исторический потенциал города позволяет рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда;
- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширение перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
- работа по информатизации отрасли, которая включает в том числе перевод в электронную форму архивных документов, музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления созданы Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Зеи;
- разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры и искусства характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
1.Сокращение посещаемости жителями города Зеи учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители города Зеи предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, в результате ухудшения и износа их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
- недостаточно развитая система информирования населения учреждениями культуры о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей, и также отсутствие финансирования на эти цели.
2.Наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных и архивных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также сохранение на бумажных носителях большого объема архивных документов и каталогов. В области архивного дела значимой проблемой также является большой объем недоступных для пользователей архивных документов.
3.Снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания материально-технической базы учреждений, размещение большой доли муниципальных учреждений в помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, отсутствие в учреждениях современной техники.
4.Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные низким уровнем оплаты труда, снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города Зеи.
Снижение привлекательности города Зеи как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения города Зеи, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.
Снижение привлекательности города Зеи как туристического направления может произойти в результате потери значимых объектов культурного наследия (объектов истории и архитектуры), отсутствия значимых культурных событий, проводимых на территории города Зеи.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов муниципального самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.
3.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры в городе Зее на долгосрочную перспективу установлены Прогнозом, в соответствии с которым целью развития культуры города Зеи является превращение ее в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала, формирование имиджа города Зеи как значимого культурно-исторического и туристического центра Дальнего Востока.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города Зеи, расширение их спектра;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и архивного дела города Зеи;
оснащение кинотеатра современной звуковой и проекционной техникой;
формирование доступа к электронным ресурсам учреждений библиотеки, дома культуры, музея, детской школы искусств;
сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;
обеспечение сохранности музейных, архивных, библиотечных фондов, предоставление к ним доступа населению города Зеи;
перевод в электронный вид библиотечных и музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет";
развитие в музее разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов;
развитие дополнительного и профессионального образования художественно-эстетической направленности;
развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, мода, видео-, мультимедиа);
развитие многоукладности городской культуры - поддержка всех видов культуры - народной, массовой, создание новых творческих коллективов;
развитие театрального искусства;
поддержка творческих коллективов;
поддержка выставочной деятельности;
поддержка культурных проектов в молодежной среде, в учреждениях дополнительного образования детей.
Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение вышеперечисленных стратегических целей и задач, определяются областным и городским законодательством в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Для достижения целей Прогноза целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.
Достижение данных целей возможно при решении следующих задач культурного развития города Зеи:
обеспечение развития профессионального искусства города Зеи;
стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
обеспечение сохранности архивных фондов;
обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия;
обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;
организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства;
реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела.
Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов муниципального самоуправления города Зеи и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.
Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации
муниципальной программы
| N п/п | Формулировка решаемой проблемы | Наименование задачи государственной программы | Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Конечный результат подпрограмм |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятий | Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности | Народное творчество и досуговая деятельность | 2014 - 2020, этапы не выделяются | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 0,9%% по сравнению с предыдущим годом |
| 2. | Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей города Зеи к историко-культурному наследию | Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия | Историко-культурное наследие | 2014 - 2020, этапы не выделяются | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0%% в 2012 году до 34,0%% в 2020 году |
| 3. | Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города | Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов | Библиотечное обслуживание | 2014 - 2020, этапы не выделяются | Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 2,5 тыс. человек в 2012 году до 2,7 тыс. человек в 2020 году |
| 4. | Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным и региональным законодательством полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела. Потребность в единой государственной политике в данной сфере | Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела | Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы | 2014 - 2020, этапы не выделяются | Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1%% в 2013 году до 100%% в 2018 - 2020 годах |
4.Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 8 подпрограмм.
1.Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения города Зеи услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляются выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, обеспечение кинообслуживания населения, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий на 3,5%% к уровню предыдущего года.
4.Подпрограмма "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности, популяризации и государственной охраны историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведению реставрационных работ, включению объектов культурного наследия города Зеи в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, созданию музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0%% в 2012 году до 34,0%% в 2020 году.
5.Подпрограмма "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Зеи, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы, текущий ремонт в помещении библиотеки. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 2,5 тыс. человек в 2012 году 2,7 тыс. человек в 2020 году.
6.Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы".
Подпрограмма направлена на решение задачи реализации основных направлений государственной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Основными конечными результатами подпрограммы являются увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1%% в 2012 году до 100%% в 2018 году с последующим сохранением достигнутого уровня.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
5.Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области и города Зеи, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. N 135-ОЗ "О культуре", положение "О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города Зеи услугами культуры", утвержденное решением Зейского городского Совета народных депутатов от 21 июля 2006 г. N 194.
Вопросы музейных фондов регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", положением "О музейном деле в городе Зее", утвержденным решением Зейского городского Совета народных депутатов от 27 сентября 2006 г. N 206.
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 5 марта 1997 г. N 150-ОЗ "О библиотечном деле", положением "Об организации библиотечного обслуживания на территории города Зеи", утвержденным решением Зейского городского Совета народных депутатов от 27 сентября 2006 г. N 207 (с изменениями от 4 декабря 2008 г. N 507).
Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются административные регламенты предоставления муниципальных услуг.
Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации муниципальной программы, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в учреждениях культуры отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности учреждений культуры и искусства города Зеи".
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города в 2014 - 2020 годах составит 235367,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 28642,4 тыс. рублей;
2015 год - 30217,7 тыс. рублей;
2016 год - 31879,7 тыс. рублей;
2017 год - 33505,6 тыс. рублей;
2018 год - 35214,4 тыс. рублей;
2019 год - 37010,3 тыс. рублей;
2020 год - 38897,8 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 88224,3 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 24329,4 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 13788,1 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы" - 109026,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий города приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Зеи по муниципальной программе приведен в приложении N 5 к муниципальной программе.
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры, снижению темпов реставрационных работ памятников историко-культурного наследия, архивных и музейных фондов. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры, искусства и архивного дела.
2. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры и искусства размещается в зданиях, требующих ремонта. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений, текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.
3. Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры и архивного дела. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствованию системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации Программы, использованию в Программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.
II. Содержание подпрограмм
1. Подпрограмма 1 "Народное творчество
и досуговая деятельность"
1.1.Паспорт подпрограммы
| 1. | Наименование подпрограммы | Народное творчество и досуговая деятельность |
| 2. | Координатор подпрограммы | Отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи |
| 3. | Участники муниципальной программы | Отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи, МАУ ДК "Энергетик" города Зеи |
| 4. | Цель (цели) подпрограммы | Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности для населения города Зеи услуг по организации досуга. 2. Повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы |
| 6. | Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| 7. | Объем ассигнований бюджета города Зеи подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) | Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 88224,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10736,2 тыс. рублей; 2015 год - 11326,7 тыс. рублей; 2016 год - 11949,7 тыс. рублей; 2017 год - 12559,1 тыс. рублей; 2018 год - 13199,6 тыс. рублей; 2019 год - 13872,8 тыс. рублей; 2020 год - 14580,3 тыс. рублей |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 0,5%% по сравнению с предыдущим годом |
1.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящий момент в городе Зее действует муниципальное автономно учреждение Дом культуры "Энергетик" города Зеи.
На базе дома культуры действуют 15 клубных объединений с общей численностью участников более 477 человек. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 111,2 тыс. человек.
В целях создания условий для организации досуга населения в городе Зее работает кинопрокат.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюджета города Зеи проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений. Это создает стимул для учреждения более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведение платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждения и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:
сокращение числа участников клубных формирований и посещаемости мероприятий. В значительной степени данное сокращение объясняется сокращением численности населения города Зеи в целом и оттоком молодежи в частности;
недостаточное качество услуг, оказываемых организациями культурно-досуговой сферы, обусловленное как низкими нормативами финансирования этих учреждений из бюджета города Зеи, так и отсутствием высококвалифицированных специалистов. С целью повышения качества услуг в городе Зее проводится оптимизация расходов;
ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из бюджета города Зеи.
В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности в городе Зее обеспечения досуга населения должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующего учреждения, расширение деятельности учреждения по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал могут привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего, алкогольной, табачной и наркотической зависимости). Это, в свою очередь, ухудшит социально-психологический климат в городе Зее, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации в городе.
1.3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Прогнозом являются:
повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города Зеи, расширение их спектра;
развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесло, дизайн, видео-, мультимедиа);
развитие многоукладной городской культуры, поддержка всех видов культуры: элитарной, народной, массовой, создание новых творческих коллективов;
поддержка творческих коллективов.
С учетом вышеперечисленных приоритетов муниципальной политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
1) обеспечение доступности для населения города Зеи услуг по организации досуга;
2) повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 0,5%%.
Показатель реализации подпрограммы (Пп) рассчитывается по формуле:
где:
Кп - число посещений культурно-массовых мероприятий, ед.,
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
1.4.Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задач по повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем приобретения технологического оборудования, проведения текущих ремонтов учреждения культуры.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
Также в рамках данного основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущего ремонта здания и электрооборудования.
Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета города Зеи виде субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.
1.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Зеи в 2014 - 2020 годах составит 88224,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10736,2 тыс. рублей;
2015 год - 11326,7 тыс. рублей;
2016 год - 11949,7 тыс. рублей;
2017 год - 12559,1 тыс. рублей;
2018 год - 13199,6 тыс. рублей;
2019 год - 13872,8 тыс. рублей;
2020 год - 14580,3 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств бюджета города Зеи, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры и архивного администрации города Зеи.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города N 3, N 4 к муниципальной программе.
1.6.Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечных результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения":
число клубных объединений, единиц;
число участников клубных формирований, человек;
число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число клубных объединений увеличится с 14 в 2012 году до 17 в 2020 году;
число участников клубных объединений увеличится с 351 в 2012 году до 400 в 2020 году;
число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 40 в 2012 году до 45 в 2020 году.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются отчеты о выполнении муниципального задания, внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показателем результатов основного мероприятия 2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципального учреждения" является "Число единовременных выплат, единиц". За период реализации муниципальной программы в рамках выполнения данного основного мероприятия единовременную помощь получит 1 человек. Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждения.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициенты значимости показателей
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2.Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
2.1.Паспорт подпрограммы
| 1. | Наименование подпрограммы | Историко-культурное наследие |
| 2. | Координатор подпрограммы | Отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи |
| 3. | Участники муниципальной программы | Отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи, МБУ "Краеведческий музей г. Зеи" |
| 4. | Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов. 2. Популяризация историко-культурного наследия |
| 6. | Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| 7. | Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) | Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 27762,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3378,5 тыс. рублей; 2015 год - 3564,3 тыс. рублей; 2016 год - 3760,4 тыс. рублей; 2017 год - 3952,1 тыс. рублей; 2018 год - 4153,7 тыс. рублей; 2019 год - 4365,5 тыс. рублей; 2020 год - 4588,2 тыс. рублей |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0%% в 2012 году до 34,0%% в 2020 году |
2.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Зеи представлено музейными фондами.
Материальное наследие города Зеи сосредоточено в муниципальном бюджетном учреждении "Краеведческий музей".
Музей относится к типу "историко-краеведческие".
Основной фонд муниципального музея насчитывает 21,9 тыс. ед. хранения, в выставочной деятельности в 2012 году использовалось 14%% основного фонда.
В 2012 году музей города Зеи посетило 20385 человек. Постоянно увеличивается доля местных жителей, посещающих музей города Зеи.
Выставочная деятельность музея города Зеи характеризуется следующими показателями: в среднем в городе проходит около 22 выставок, большая часть из которых формируется из музейных фондов музея. Число посетителей выставок ежегодно составляет около 20000 человек.
В целях оптимизации работы по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия, повышения прозрачности административных процедур в городе принят административный регламент.
Значительным вкладом в развитие музейной деятельности стала реформа муниципальных учреждений, в рамках которой создание новых типов учреждений, изменение механизмов их финансирования создают условия для развития предпринимательской деятельности, разработки кампаний по продвижению услуг музеев, увеличению посещаемости.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в городе Зее наблюдаются следующие основные тенденции:
необходимы реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;
остается нестабильной посещаемость муниципального музея, что не позволяет прогнозировать доходы от платных услуг населению и планировать инвестиционную деятельность этого учреждения за счет этих источников доходов;
наблюдается снижение интереса к музейным коллекциям города Зеи представителей других территорий (доля приезжих посетителей в общей численности посетителей музея города), что может негативно повлиять на развитие туристической отрасли;
происходит устаревание материально-технической базы музея, что снижает качество предоставляемых им услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны культурного наследия. Мероприятия в данном направлении должны включать мониторинг состояния, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждения;
- популяризация историко-культурного наследия, в т.ч. путем издания произведений местных авторов, краеведческой литературы; проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музейного комплексов, смена экспозиций музея.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики города Зеи. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски потери ценных объектов культурного наследия, и, как следствие, снижение туристической привлекательности города Зеи, что будет препятствием для развития в городе туризма.
2.3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Прогнозом являются:
обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города Зеи;
перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет";
развитие сети музеев разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов.
Сформулированной в соответствии с приоритетами муниципальной политики целью подпрограммы должно стать обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия города Зеи.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов;
2) популяризация историко-культурного наследия.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 гг.
Показателем конечного результата подпрограммы является доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 14,0%% в 2012 году до 34,0%% в 2020 году.
Показатель подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % (Дпф) рассчитывается по формуле:
Дпф = Кпф / Кмф x 100, где:
Кпф - число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.;
Кмф - общее количество предметов музейного фонда, ед.
2.4.Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя:
выполнение МБУ "Краеведческий музей" работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
проведение текущего ремонта, популяризация и охрана объектов культурного наследия и музейных фондов;
работы по развитию Интернет-сайта музея;
работы по включению объектов культурного наследия города Зеи в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Финансирование работ учреждений осуществляется из бюджета города Зеи в форме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.
2.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Зеи в 2014 - 2020 годах составит 27762,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3378,5 тыс. рублей;
2015 год - 3564,3 тыс. рублей;
2016 год - 3760,4 тыс. рублей;
2017 год - 3952,1 тыс. рублей;
2018 год - 4153,7 тыс. рублей;
2019 год - 4365,5 тыс. рублей;
2020 год - 4588,2 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
2.6.Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
Показатели реализации основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения":
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах;
количество музейных предметов, прошедших реставрацию, единиц;
объем передвижного фонда музея города Зеи для экспонирования в учреждениях города Зеи, единиц;
увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в городе Зеи, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей данного основного мероприятия:
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия возрастет с 0,0%% до 50,0%% в 2020 году.
Источниками данных о достижении показателей являются формы отчетности.
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1.Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах (Доегр) рассчитывается по формуле:
Доегр = Коегр / Ко x 100, где:
Коегр - число объектов культурного наследия (местного значения), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ед.;
Ко - число объектов культурного наследия (местного значения), всего, ед.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости показателей
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2.Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
3.1.Паспорт подпрограммы
| 1. | Наименование подпрограммы | Библиотечное обслуживание |
| 2. | Координатор подпрограммы | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи |
| 3. | Участники муниципальной программы | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, МБУ "Зейская городская библиотека" |
| 4. | Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Зеи. 2. Обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотеки. 3. Повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки |
| 6. | Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| 7. | Объем ассигнований бюджета города Зеи подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) | Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 17186,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2091,4 тыс. рублей; 2015 год - 2206,4 тыс. рублей; 2016 год - 2327,8 тыс. рублей; 2017 год - 2446,5 тыс. рублей; 2018 год - 2571,3 тыс. рублей; 2019 год - 2702,4 тыс. рублей; 2020 год - 2840,2 тыс. рублей |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 2,5 тыс. человек в 2012 году до 2,7 тыс. человек в 2020 году |
3.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием муниципальных общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В городе Зее деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется положением "Об организации библиотечного обслуживания на территории города Зеи", утвержденным решением Зейского городского Совета народных депутатов от 27 сентября 2006 г. N 207 (с изменениями от 4 декабря 2008 г. N 507).
В городе Зее на настоящий момент действует одна библиотека.
Совокупный фонд муниципальной библиотеки города Зеи составляет 22,2 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - более 66,0 тыс. человек; книговыдача - 76,2 тыс. экземпляров.
В целях регламентации деятельности библиотеки в городе Зее приняты стандарты качества муниципальных услуг, в том числе услуга "Библиотечное и информационное обслуживание пользователей". Внедрение стандартов муниципальных услуг направлено на повышение качества библиотечного обслуживания населения муниципальной библиотекой. В Амурской области также принят минимальный социальный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области, который закрепляет минимально необходимые параметры, обеспечивающие полноценное функционирование библиотек, и используется органами местного самоуправления в качестве методических рекомендаций при решении вопросов организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями города Зеи.
Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанные с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия, это связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений;
устаревание и износ материально-технической базы библиотек, связанные с недостаточным финансированием отрасли;
ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет", связанный с недостаточной информатизацией библиотеки и незавершенностью работы по переводу библиотечных фондов в электронный вид;
наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранение библиотекой своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досугового и информационного центра невозможны без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотеки и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотеки современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотеки города Зеи путем разработки и внедрения в деятельность муниципальной библиотеки единого подхода, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, модернизация материально-технической базы библиотеки.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотека потеряет свою значимость для населения города Зеи как информационно-культурного центра, большая часть населения города Зеи будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города.
3.3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации программы, установленными Прогнозом, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставление к ним доступа населению города Зеи и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет".
В рамках существующей системы муниципальных приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Зеи;
2) обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотеки;
3) повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы является число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс. человек.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей государственных библиотек увеличится в период с 2012 до 2020 года с 2,5 тыс. человек до 2,7 тыс. человек.
3.4.Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия.
1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя оказание муниципальной библиотекой города Зеи по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов.
Кроме того, в рамках данного мероприятия предусмотрена модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения текущего ремонта помещений учреждения.
Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета города Зеи в виде субсидий муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.
2.Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципального учреждения.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципального учреждения культуры города Зеи - библиотеки и осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с Законом Амурской области от 19 января 2005 г. N 413-ОЗ "О выплатах единовременного социального пособия работникам государственных учреждений культуры и государственных образовательных учреждений в области культуры". Основное мероприятие реализуется путем выплаты единовременного социального пособия, которое выплачивается:
при выходе на пенсию по старости или по инвалидности, приобретенной на производстве или в результате профессионального заболевания (независимо от стажа работы).
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.
3.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города в 2014 - 2020 годах составит 17186,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2091,4 тыс. рублей;
2015 год - 2206,4 тыс. рублей;
2016 год - 2327,8 тыс. рублей;
2017 год - 2446,5 тыс. рублей;
2018 год - 2571,3 тыс. рублей;
2019 год - 2702,4 тыс. рублей;
2020 год - 2840,2 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств бюджета города Зеи, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
3.6.Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
Показатели результатов выполнения основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
число книговыдач муниципальной библиотекой, единиц;
средняя книгообеспеченность, единиц/человек.
По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:
число книговыдач муниципальной библиотекой увеличится в период с 2012 до 2020 года с 76,2 до 77,2 тыс. единиц;
средняя книгообеспеченность государственных библиотек сохранится на уровне 0,064 единицы в расчете на 1 пользователя.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показателем результатов основного мероприятия 2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципального учреждения" является "Число единовременных выплат, единиц". За период реализации муниципальной программы в рамках выполнения данного основного мероприятия единовременную помощь получит 1 человек. Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждений об исполнении переданных публичных обязательств.
Показатель "Средняя книгообеспеченность, ед./чел." (Коч) рассчитывается по формуле:
Коч = Кбф / Кн, где:
Кбф - объем библиотечного фонда библиотеки, ед.;
Кн - общая численность населения города Зеи, чел.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3
Коэффициенты значимости показателей
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципального учреждения | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4.Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
4.1.Паспорт программы
| 1. | Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
| 2. | Координатор подпрограммы | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи |
| 3. | Участники муниципальной программы | Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений культуры и искусства города Зеи" |
| 4. | Цель (цели) подпрограммы | Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства и архивного дела |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Исполнение муниципальной функции отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи. 2. Повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства, архивного дела |
| 6. | Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| 7. | Объем ассигнований бюджета города Зеи подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) | Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 102194,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12436,3 тыс. рублей; 2015 год - 13120,3 тыс. рублей; 2016 год - 13841,9 тыс. рублей; 2017 год - 14547,93 тыс. рублей; 2018 год - 15289,8 тыс. рублей; 2019 год - 16069,6 тыс. рублей; 2020 год - 16889,1 тыс. рублей |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1%% в 2013 году до 100%% в 2018 - 2020 годах |
4.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры и архивного дела установлены нормативными правовыми актами. В соответствии с Законами Амурской области от 5 апреля 1999 г. N 135-ОЗ "О культуре", от 27 июня 2005 г. N 21-ОЗ "Об управлении архивным делом в Амурской области", отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи является уполномоченным исполнительным органом муниципальной власти в сфере культуры и архивного дела.
В рамках структурных реформ на период 2014 - 2020 гг. предусматриваются:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
создание условий для творческой самореализации жителей города Зеи;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.
Также органом местного самоуправления города Зеи проводится последовательная политика по уничтожению культуры в городе, препятствию развитию учреждений культуры, искусства и архивного дела муниципального образования через систему принудительного урезания субсидий на текущий ремонт и содержание учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальной библиотеки и по другим направлениям.
В рамках структурных реформ отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи запланирована реализация следующих мероприятий:
создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и архивного дела, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
реорганизация неэффективных учреждений культуры и искусства, архивного дела.
4.3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются проведение муниципальной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и архивного дела в соответствии с требованиями федерального, регионального и местного законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в подведомственных отделу культуры, архивного дела администрации города Зеи учреждениях, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры, искусства и архивного дела.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) исполнение муниципальных функций отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи;
2) повышение эффективности функционирования учреждений культуры, искусства и архивного дела.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах;
средний балл финансового менеджмента.
По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих значений показателей:
увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1%% до 100%% в 2018 году с последующим сохранением достигнутого уровня;
осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.
Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах (Дзпл), рассчитывается по формуле:
Дзпл = Сзрк / Сзэо x 100, где:
Сзрк - средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.;
Сзэо - средняя заработная плата в Амурской области, руб.
4.4.Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
1.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование учреждений культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Амурской области и города Зеи в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи за счет средств бюджета города Зеи.
2.Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальном образовании город Зея.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования учреждений культуры и архивного дела на муниципальном уровне.
В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры города Зеи, в том числе: финансирование расходов на подписку на периодические издания для муниципальной библиотеки, модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, проведение текущего ремонта для муниципальной библиотеки, музыкальных инструментов для музыкальных школ и школ искусств, текущий ремонт муниципальных учреждений, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования учреждения культуры и архивного дела на муниципальном уровне.
В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности муниципальной библиотеки в форме субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города Зеи.
4.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Зеи в 2014 - 2020 годах составит 102194,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12436,3 тыс. рублей;
2015 год - 13120,3 тыс. рублей;
2016 год - 13841,9 тыс. рублей;
2017 год - 14547,9 тыс. рублей;
2018 год - 15289,8 тыс. рублей;
2019 год - 16069,6 тыс. рублей;
2020 год - 16889,1 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
4.6.Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
Показателем конечных результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" является "Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности учреждений культуры и искусства города Зеи", в процентах".
По результатам реализации подпрограммы ожидаются 100-процентное выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности учреждений культуры и искусства города Зеи" и соблюдение сроков всех мероприятий плана.
Показателями основных мероприятий 2 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальном образовании город Зея". Источником данных является годовая отчетность отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи об исполнении бюджета города Зеи за соответствующий период.
Показатель "Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности учреждений культуры и искусства города Зеи", а также соблюдение сроков всех мероприятий плана, в процентах" рассчитывается следующим образом. Оценка проводится по отдельным мероприятиям плана, запланированным на данный календарный год. В случае если мероприятие было выполнено с соблюдением сроков, считается, что оно выполнено на 100%%, если мероприятие выполнено с нарушением сроков, считается, что оно выполнено на 70%%, если выполнение мероприятия перенесено на следующий год, процент выполнения равен 0. Итоговое значение показателя рассчитывается как среднеарифметическое значение процента выполнения отдельных мероприятий плана.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4.
Таблица 4
Коэффициенты значимости
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальном образовании город Зея | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |