Приложение к Постановлению от 23.03.2016 г № 103
Par221 Par221
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Охрана окружающей среды в Амурской области на 2014 - 2020 годы | Всего | 3796415,24 | 888681,59 | 1055236,47 | 586757,52 | 550757,96 | 229626,30 | 238337,00 | 247018,40 | |
| федеральный бюджет | 1910810,36 | 463572,40 | 566672,36 | 442324,50 | 438241,10 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 1843407,78 | 415509,19 | 461928,41 | 144433,02 | 112516,86 | 227722,80 | 236349,80 | 244947,70 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 42197,10 | 9600,00 | 26635,70 | - | - | 1903,50 | 1987,20 | 2070,70 | ||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1. | Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области | Всего | 612162,7 | 178444,8 | 323627,5 | 21742,2 | 22772,8 | 20938,5 | 21859,2 | 22777,7 |
| федеральный бюджет | 131181,6 | 44874,8 | 41891,8 | 21742,2 | 22672,8 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 438784,00 | 123970,00 | 255100,00 | - | 100,00 | 19035,00 | 19872,00 | 20707,00 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 42197,10 | 9600,00 | 26635,70 | - | - | 1903,50 | 1987,20 | 2070,70 | ||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.1. | Мероприятия в сфере использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды | Всего | 520653,7 | 154956,3 | 303122,0 | - | - | 19938,5 | 20859,2 | 21777,7 |
| федеральный бюджет | 42972,6 | 21486,3 | 21486,3 <**> | - | - | - | - | - | ||
| областной бюджет | 435484,0 | 123870,0 | 255000,0 | - | - | 18035,0 | 18872,0 | 19707,0 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 42197,1 | 9600,0 | 26635,7 | - | - | 1903,5 | 1987,2 | 2070,7 | ||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.1.1. | Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | Всего | 42972,6 | 21486,3 | 21486,3 <**> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 42972,6 | 21486,3 | 21486,3 <**> | - | - | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.1.2. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Всего | 448130,7 | 126995,0 | 281635,7 | - | - | 13000,0 | 13000,0 | 13500,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 408970,0 | 117970,0 | 255000,0 | - | - | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 39160,7 | 9025,0 | 26635,7 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | ||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.1.3. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 23936,4 | 6475,0 | - | - | - | 5903,5 | 5987,2 | 5570,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 20900,0 | 5900,0 | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 3036,4 | 575,0 | - | - | - | 903,5 | 987,2 | 570,7 | ||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.1.4. | Охрана окружающей среды | Всего | 5614,0 | - | - | - | - | 1035,0 | 1872,0 | 2707,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 5614,0 | - | - | - | - | 1035,0 | 1872,0 | 2707,0 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.2. | Информационное и аналитическое обеспечение исполнения государственной функции в сфере охраны окружающей среды | Всего | 3300,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 3300,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.2.1. | Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы | Всего | 3300,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 3300,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.3. | Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий | Всего | 88209,0 | 23388,5 | 20405,5 | 21742,2 | 22672,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 88209,0 | 23388,5 | 20405,5 | 21742,2 | 22672,8 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 1.3.1. | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Всего | 88209,0 | 23388,5 | 20405,5 | 21742,2 | 22672,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 88209,0 | 23388,5 | 20405,5 | 21742,2 | 22672,8 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные | ||||||||||
| внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2. | Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области | Всего | 498085,89 | 82085,85 | 60228,99 | 38675,68 | 12897,87 | 97130,30 | 101404,10 | 105663,10 |
| федеральный бюджет | 50200,86 | 26508,60 | 21773,76 | 719,60 | 1198,90 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 447885,03 | 55577,25 | 38455,23 | 37956,08 | 11698,97 | 97130,30 | 101404,10 | 105663,10 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.1. | Мероприятия по сохранению и восстановлению объектов животного мира, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий | Всего | 447885,03 | 55577,25 | 38455,23 | 37956,08 | 11698,97 | 97130,30 | 101404,10 | 105663,10 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 447885,03 | 55577,25 | 38455,23 | 37956,08 | 11698,97 | 97130,30 | 101404,10 | 105663,10 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.1.1. | Совершенствование организации охраны объектов животного мира и среды их обитания | Всего | 137745,16 | 11499,72 | 5125,94 | 1890,0 | - | 38070,0 | 39745,1 | 41414,4 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 137745,16 | 11499,72 | 5125,94 | 1890,0 | - | 38070,0 | 39745,1 | 41414,4 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 310139,87 | 44077,53 | 33329,29 | 36066,08 | 11698,97 | 59060,30 | 61659,00 | 64248,70 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 310139,87 | 44077,53 | 33329,29 | 36066,08 | 11698,97 | 59060,30 | 61659,00 | 64248,70 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.2. | Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации | Всего | 50200,86 | 26508,60 | 21773,72 | 719,60 | 1198,90 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 50200,86 | 26508,60 | 21773,72 | 719,60 | 1198,90 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Всего | 46091,82 | 25339,20 | 20752,62 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 46091,82 | 25339,20 | 20752,62 | - | - | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.2.2. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) | Всего | 843,10 | 293,30 | 252,90 | - | 296,90 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 843,10 | 293,30 | 252,90 | 296,90 | - | - | - | |||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.2.3. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего | 926,60 | 253,10 | 223,60 | 187,30 | 262,60 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 926,60 | 253,10 | 223,60 | 187,30 | 262,60 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 2.2.4. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Всего | 2339,30 | 623,00 | 544,60 | 532,30 | 639,40 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 2339,30 | 623,00 | 544,60 | 532,30 | 639,40 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3. | Развитие лесного хозяйства в Амурской области | Всего | 2048745,25 | 555408,32 | 594733,26 | 427657,71 | 410398,76 | 20182,40 | 20182,40 | 20182,40 |
| федеральный бюджет | 1685155,90 | 392189,00 | 503006,80 | 399736,20 | 390223,90 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 363589,35 | 163219,32 | 91726,46 | 27921,51 | 20174,86 | 20182,40 | 20182,40 | 20182,40 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3.1. | Мероприятия в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего | 1856105,82 | 425807,02 | 531695,13 | 427657,71 | 410398,76 | 20182,4 | 20182,4 | 20182,4 |
| федеральный бюджет | 1685155,90 | 392189,00 | 503006,80 | 399736,20 | 390223,90 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 170949,92 | 33618,02 | 28688,33 | 27921,51 | 20174,86 | 20182,4 | 20182,4 | 20182,4 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3.1.1. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего | 1649661,7 | 379108,8 | 503006,8 | 377322,2 | 390223,9 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 1649661,7 | 379108,8 | 503006,8 | 377322,2 | 390223,9 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 164949,92 | 31618,02 | 26688,33 | 25921,51 | 20174,86 | 20182,4 | 20182,4 | 20182,4 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 164949,92 | 31618,02 | 26688,33 | 25921,51 | 20174,86 | 20182,4 | 20182,4 | 20182,4 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3.1.3. | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | Всего | 41494,2 | 15080,2 | 2000,0 | 24414,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 35494,2 | 13080,2 | - | 22414,0 | - | - | - | - | ||
| областной бюджет | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3.2. | Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом | Всего | 192639,43 | 129601,3 | 63038,13 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| областной бюджет | 192639,43 | 129601,3 | 63038,13 | - | - | - | - | - | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 192639,43 | 129601,3 | 63038,13 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| областной бюджет | 192639,43 | 129601,3 | 63038,13 | - | - | - | - | - | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 4. | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы | Всего | 637421,42 | 72742,62 | 76646,72 | 98681,93 | 104688,53 | 91375,1 | 94891,3 | 98395,2 |
| федеральный бюджет | 44272,0 | - | - | 20126,5 | 24145,5 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 593149,4 | 72742,62 | 76646,72 | 78555,43 | 80543,03 | 91375,1 | 94891,30 | 98395,20 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 4.1. | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Всего | 637421,42 | 72742,62 | 76646,72 | 98681,93 | 104688,53 | 91375,1 | 94891,3 | 98395,2 |
| федеральный бюджет | 44272,0 | - | - | 20126,5 | 24145,5 | - | - | - | ||
| областной бюджет | 593149,40 | 72742,62 | 76646,72 | 78555,43 | 80543,03 | 91375,10 | 94891,30 | 98395,20 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 4.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Всего | 592659,40 | 72742,62 | 76456,72 | 78555,43 | 80243,03 | 91375,1 | 94891,3 | 98395,2 |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 592659,40 | 72742,62 | 76456,72 | 78555,43 | 80243,03 | 91375,1 | 94891,3 | 98395,2 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 4.1.2. | Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы | Всего | 490,0 | - | 190,0 | - | 300,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | ||||||||||
| областной бюджет | 490,0 | - | 190,0 | - | 300,0 | - | - | - | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
| 4.1.3. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Всего | 44272,0 | - | - | 20126,5 | 24145,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 44272,0 | - | - | 20126,5 | 24145,5 | - | - | - | ||
| областной бюджет | ||||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | ||||||||||
| территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
| юридические лица | ||||||||||
--------------------------------
Par2052 Par2052
Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Par2053 Par2053
<**> Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 года.
Par2059 Par2059