Приложение к Постановлению от 08.02.2016 г № 238
Par553 Par553
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||||
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" | Всего | 631586,08 | 60831,78 | 22995,90 | 303327,00 | 104128,40 | 70550,00 | 69753,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 542656,92 | 50287,02 | 16995,90 | 267327,00 | 85844,00 | 60000,00 | 62203,00 | ||
| городской бюджет | 53929,16 | 10544,76 | 6000,00 | 6000,00 | 13284,40 | 10550,00 | 7550,00 | ||
| внебюджетные источники | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015 - 2020 годы" | Всего | 443883,08 | 25831,78 | 22995,90 | 268327,00 | 65628,40 | 32050,00 | 29050,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 365453,920205 | 15287,0205 | 16995,90 | 232327,00 | 50844,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||
| городской бюджет | 43429,16 | 10544,76 | 6000,00 | 6000,00 | 9784,40 | 7050,00 | 4050,00 | ||
| внебюджетные источники | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | Всего | 418051,30 | 22995,90 | 268327,00 | 65628,40 | 32050,00 | 29050,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 333171,00 | 0,00 | 232327,00 | 50844,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||
| городской бюджет | 26884,40 | 0,00 | 6000,00 | 9784,40 | 7050,00 | 4050,00 | |||
| внебюджетные источники | 35000,00 | 0,00 | 30000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.1. | Капитальный ремонт, замена, строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения и сооружений на них | Всего | 89250,00 | 15500,00 | 0,00 | 5000,00 | 16250,00 | 26250,00 | 26250,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 85000,00 | 15000,00 | 0,00 | 5000,00 | 15000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||
| городской бюджет | 4250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2. | Реконструкция очистных сооружений в г. Тынде с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс. м 3 в сутки | Всего | 217326,50 | 0,00 | 0,00 | 217326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 197326,50 | 0,00 | 0,00 | 197326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3. | Реконструкция системы тепловодоснабжения пос. ЦРММ, ТУСМ, Взрывпром, АТП в г. Тынде | Всего | 81363,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,50 | 41362,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 65844,50 | 0,00 | 0,00 | 30000,50 | 35844,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера 42 городского водозабора | Всего | 2215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215,90 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 2215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.5. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Всего | 2810,03 | 410,03 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 287,02 | 287,0205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 2523,01 | 123,01 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.6. | Возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива | Всего | 33000,00 | 9000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 33000,00 | 9000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.7. | Приобретение специализированной техники | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.8. | Проведение технического обследования сетей тепловодоснабжения и канализации | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.9. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | Всего | 16995,90 | 0,00 | 16995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 16995,90 | 0,00 | 16995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" | Всего | 421,75 | 421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 421,75 | 421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.1. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ; матерей воинов, погибших в локальных войнах | Всего | 421,75 | 421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| городской бюджет | 421,75 | 421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" | Всего | 187703,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38500,00 | 38500,00 | 40703,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 177203,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 37203,00 | ||
| городской бюджет | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности" | Всего | 187703,00 | 0,00 | 35000,00 | 38500,00 | 38500,00 | 40703,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 177203,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 37203,00 | |||
| городской бюджет | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | |||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 46925,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 9625,00 | 9625,00 | 10175,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 44300,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 9300,75 | ||
| городской бюджет | 2625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Всего | 46925,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 9625,00 | 9625,00 | 10175,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 44300,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 9300,75 | ||
| городской бюджет | 2625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.2.1. | Закупка и поставка автономных уличных фонарей | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Всего | 46925,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 9625,00 | 9625,00 | 10175,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 44300,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 9300,75 | ||
| городской бюджет | 2625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.4. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Всего | 46925,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 9625,00 | 9625,00 | 10175,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 44300,75 | 8750,00 | 0,00 | 8750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 9300,75 | ||
| городской бюджет | 2625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||