Постановление Мэра г. Благовещенска от 02.06.2003 № 1666
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
МЭР ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА Амурской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2003 N 1666 БлаговещенскОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНАРАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГОСЕКТОРА ЭКОНОМИКИ С целью обеспечения принятия экономически обоснованных решений вобласти планирования и управления муниципальным сектором экономики и всоответствии с Бюджетным кодексом РФ постановляю: 1. Утвердить Положение о порядке формирования и исполнениягодового плана развития муниципального сектора экономикиг.Благовещенска (приложение N 1). 2. Утвердить план мероприятий по формированию и исполнению планаразвития муниципального сектора экономики на 2004 год (приложение N2). 3. Структурным подразделениям администрации города предоставить вуправление экономического развития и инвестиций необходимую информациюпо подведомственным предприятиям и учреждениям для формирования планаразвития муниципального сектора экономики на очередной финансовый годпо следующей форме: управление жилищно-коммунального хозяйства (Царенко В.П.) -приложения NN 3, 4, 7, 7.1, 11; управление потребительского рынка (Карманов А.Е.) - приложения NN3, 4, 7.2, 7.3, 11; управление образования (Залесская В.А.) - приложения NN 3, 4,7.4, 8, 11; управление здравоохранения (Семыкина Л.С.) - приложения NN 3, 4,7.5, 8, 11; управление социальной защиты населения (Назарова А.С.) -приложения NN 3, 4, 7.6, 8, 11; отдел культуры (Дворников А.А.) - приложения NN 3, 4, 7.7, 8, 11; отдел по делам молодежи и детства (Фисенко Г.В.) - приложения NN3, 4, 7.8, 8, 11; комитет по физической культуре и спорту (Корсаков Г.В.) -приложения NN 3, 4, 7.8, 8, 11; управление архитектуры и градостроительства (Крылов В.П.) -приложения NN 4, 5; комитет по управлению имуществом (Григорьев Е.В.) - приложения NN6, 10. 4. На основании утвержденного Положения управлению экономическогоразвития и инвестиций (Сальникова Л.А.), с участием отраслевых отделови управлений, разработать план развития муниципального сектораэкономики на очередной финансовый год. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя мэра города Благовещенска Алексеева Е.Ф. Мэр г.Благовещенска А.М. Колядин Приложение N 1 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ г.БЛАГОВЕЩЕНСКА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетнымкодексом РФ, Федеральными законами "Об общих принципах организацииместного самоуправления в РФ", "О финансовых основах местногосамоуправления в РФ" и другими нормативными актами. 1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования иисполнения плана развития муниципального сектора экономики. 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 2.1. В план развития муниципального сектора экономики включаются: - перечень целевых программ с источниками финансирования напланируемый период; - план капитального ремонта и реконструкции объектовмуниципального сектора экономики; - план капитальных вложений; - перечень муниципальных предприятий (учреждений) г.Благовещенска; - сводный план финансово-хозяйственной деятельности предприятийпо отраслям и показатели по каждому предприятию; - сводный план финансово-хозяйственной деятельности учреждений поотраслям и показатели учреждений, имеющих самостоятельный баланс; - план доходов и расходов от платных услуг, оказываемыхучреждениями г. Благовещенска; - штатная численность муниципальных служащих по распорядителямбюджетных средств; - план приватизации (продажи) муниципального имущества; - план приобретения имущества в муниципальную собственность. 2.2. Отраслевые управления и отделы по запросу управленияэкономического развития и инвестиций готовят материалы по прилагаемымформам. 2.3. Управление экономического развития и инвестиций готовитсводный план развития муниципального сектора экономики и представляетна согласование заместителю мэра по экономическому развитию города ифинансам. 2.4. Согласованный план развития муниципального сектора экономикинаправляется в финансовое управление администрации г. Благовещенска изатем в городскую Думу. 3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 3.1. После принятия бюджета на очередной финансовый год планразвития муниципального сектора экономики направляется в отраслевыеотделы и управления для контроля над их исполнением. 3.2. Отраслевые управления и отделы представляют отчет обисполнении плана развития муниципального сектора экономики поприлагаемым формам в управление экономического развития и инвестицийдо 30 июля и 30 января нарастающим итогом. 3.3. Управление экономического развития и инвестиций на основепредставленных отчетов готовит сводный отчет об исполнении планаразвития муниципального сектора экономики и предоставляет егозаместителю мэра по экономическому развитию города и финансам до 20августа и до 20 февраля. Приложение N 2 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2004 ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Ответственный ¦¦п/п¦ ¦исполнения¦ исполнитель ¦+---+----------------------------+----------+--------------------¦¦1. ¦Разработка проектов ¦ 30.09 ¦Отраслевые ¦¦ ¦целевых программ с ¦ ¦управления и отделы ¦¦ ¦источниками финансирования ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Формирование ¦ 10.10 ¦Управление ¦¦ ¦сводного перечня ¦ ¦экономического ¦¦ ¦целевых программ на ¦ ¦развития и ¦¦ ¦2004 год ¦ ¦инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Разработка сводного ¦ 1.10 ¦Управление ¦¦ ¦плана капитального ¦ ¦экономического ¦¦ ¦ремонта и реконструкции ¦ ¦развития и ¦¦ ¦объектов муниципального ¦ ¦инвестиций ¦¦ ¦сектора экономики, ¦ ¦ ¦¦ ¦финансируемых из ¦ ¦ ¦¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦Разработка плана ¦ 1.10 ¦Управление ¦¦ ¦капитальных вложений ¦ ¦архитектуры и ¦¦ ¦(финансируемых из ¦ ¦градостроительства ¦¦ ¦городского бюджета) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. ¦Разработка плана ¦ 15.09 ¦Отраслевые отделы ¦¦ ¦финансово-хозяйственной ¦ ¦и управления, ¦¦ ¦деятельности муниципальных ¦ ¦управление ¦¦ ¦предприятий и учреждений, ¦ ¦экономического ¦¦ ¦составление сводного плана ¦ ¦развития и ¦¦ ¦по отраслям ¦ ¦инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. ¦Составление плана доходов и ¦ 1.10 ¦Отраслевые отделы ¦¦ ¦расходов от платных услуг, ¦ ¦и управления, ¦¦ ¦оказываемых бюджетным ¦ ¦управление ¦¦ ¦учреждениям г. Благовещенска¦ ¦экономического ¦¦ ¦ ¦ ¦развития и ¦¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. ¦Составление плана штатной ¦ 1.10 ¦Управление ¦¦ ¦численности муниципальных ¦ ¦экономического ¦¦ ¦служащих по распорядителям ¦ ¦развития и ¦¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. ¦Разработка плана ¦ 1.10 ¦Комитет по ¦¦ ¦приватизации муниципального ¦ ¦управлению ¦¦ ¦имущества ¦ ¦имуществом города ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. ¦Разработка плана ¦ 1.10 ¦Отраслевые отделы ¦¦ ¦приобретения имущества в ¦ ¦и управления, ¦¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦управление ¦¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦¦ ¦ ¦ ¦развития и ¦¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.¦Формирование проекта ¦ 15.11 ¦Управление ¦¦ ¦сводного плана развития ¦ ¦экономического ¦¦ ¦муниципального сектора ¦ ¦развития и ¦¦ ¦экономики ¦ ¦инвестиций ¦+----------------------------------------------------------------+ Приложение N 3 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ С ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ+---------------------------------------------------------------------+¦Финансирование ¦ Текущий год ¦Финансирование¦Плановы馦 программ +-----------------------------¦ программ, ¦ год ¦¦ ¦ Фактическое ¦ Ожидаемое ¦ включая ¦ ¦¦ ¦финансирование¦финансирование¦ текущий год ¦ ¦¦ ¦ за ¦ за год ¦ ¦ ¦¦ ¦ ______ мес.¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------------+--------------+--------------+--------¦¦1. Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------+ Приложение N 4 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, НА _____________ ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ Объекты муниципального ¦ Расчетная ¦ Потребность ¦¦ сектора экономики ¦ потребность ¦ в бюджетных ¦¦ ¦на ________ год¦ средствах ¦+-------------------------------+---------------+----------------¦¦Капитальный ремонт, всего ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1. Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦¦(в т.ч. по объектам) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦2. Капитальный ремонт и ¦ ¦ ¦¦реконструкция объектов ¦ ¦ ¦¦благоустройства ¦ ¦ ¦¦(в т.ч. по объектам) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦3. Капитальный ремонт объектов ¦ ¦ ¦¦социально-культурного ¦ ¦ ¦¦назначения, всего ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦образование ¦ ¦ ¦¦(в т.ч. по объектам) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦- здравоохранение ¦ ¦ ¦¦(в т.ч. по объектам) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦4. Прочий капитальный ремонт ¦ ¦ ¦¦(в т.ч. по объектам) ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Примечание: Настоящие формы заполняются отраслевым управлениями(отделами) на основании обоснованных потребностей по согласованию сзаместителем мэра, курирующим данную отрасль. Приложение N 5 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ____________ ГОД (ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)+----------------------------------------------------------------+¦Наименование¦ Текущий год ¦Ожидаемое выполнение¦ План нদ объекта +---------------------¦ с учетом текущего ¦________¦¦ ¦Планируемый¦Ожидаемый¦ года ¦ год ¦¦ ¦ ¦ +--------------------¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ % ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦+------------+-----------+---------+---------+----------+--------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Приложение N 6 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) г.БЛАГОВЕЩЕНСКА+----------------------------------------------------------------+¦Наименование предприятия¦ Адрес ¦ Руководитель ¦¦ (учреждения) ¦ ¦ ¦+------------------------+-------------------+-------------------¦¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Приложение N 7 к постановлению мэра г.Благовещенска от 02.06.2003 N 1666 СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ______________ ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ Ожидаемые¦ План на ¦¦ ¦ измерения ¦на текущий¦________ ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦+-------------------------------+-----------+----------+---------¦¦1. Общая площадь муниципального¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦¦жилищного фонда, всего ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦благоустроенного жилья ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Износ жилого фонда ¦% ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Протяженность тепловых сетей¦км ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Протяженность ¦км ¦ ¦ ¦¦водоканализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Количество котельных ¦ед. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Количество теплоэнергии, ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦¦вырабатываемой МП ¦ ¦ ¦ ¦¦"Гортеплосети" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Водоснабжение ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Очистка сточных вод ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Протяженность кабельных ¦км ¦ ¦ ¦¦линий: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- низкого (0,4 кВт и ниже) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- среднего (1 - 35 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦¦напряжения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Протяженность воздушных ¦км ¦ ¦ ¦¦линий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. Количество отпускаемой ¦тыс. ¦ ¦ ¦¦электроэнергии ¦кВт/час. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. Доходы, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12.1. Доходы от основных видов ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12.2. Прочие доходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. Расходы, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13.1. Расходы по основным видам¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13.2. Расходы по прочим видам ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. Балансовая прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦15. Прибыль, остающаяся в ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦распоряжении предприятий после ¦ ¦ ¦ ¦¦уплаты всех обязательных ¦ ¦ ¦ ¦¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦16. Среднесписочная численность¦чел. ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦17. Среднемесячная заработная ¦руб./чел. ¦ ¦ ¦¦плата одного работника ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦18. Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦19. Стоимость основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Приложение N 7.1 к постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ НА ____________ ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ Ожидаемые¦ План на ¦¦ ¦ измерения ¦на текущий¦________ ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦+-------------------------------+-----------+----------+---------¦¦1. Объем производства основных ¦ ¦ ¦ ¦¦видов деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦¦натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Доходы, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1. Доходы по основным видам ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2. Доходы по прочим услугам ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Расходы, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.1. Расходы по основным видам ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2. Расходы по прочим услугам ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Балансовая прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Прибыль, остающаяся в ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦распоряжении предприятий после ¦ ¦ ¦ ¦¦уплаты налогов и других ¦ ¦ ¦ ¦¦обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Среднесписочная численность ¦чел. ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Среднемесячная заработная ¦руб./чел. ¦ ¦ ¦¦плата одного работника ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Стоимость основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Приложение N 7.2 к постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ____________ ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ Ожидаемое ¦ Плановое ¦¦ ¦измерения¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+----------¦¦1. Перевезено пассажиров, ¦чел. ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч. на: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1) городских маршрутах ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦из них платные ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2) пригородных маршрутах ¦чел ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦из них платные ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3) междугородных маршрутах ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦из них платные ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Общий пробег ¦тыс. км ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Коэффициент использования ¦% ¦ ¦ ¦¦парка ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Износ парка ¦% ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Доходы, всего ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1. Доходы от основной ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.2. Доходы от прочей ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Расходы, всего ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.1. Расходы по основной ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.2. Расходы по прочим видам ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Прибыль (убытки) ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.1. Прибыль (убыток) от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦основного вида деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.2. Прибыль (убыток) от прочих¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Финансирование пассажирских ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦перевозок: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- из городского бюджета ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- из федерального, областного ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Среднесписочная численность ¦чел. ¦ ¦ ¦¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Среднемесячная заработная ¦руб./чел.¦ ¦ ¦¦плата одного работника ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Примечание: По всем предприятиям городского пассажирскоготранспорта составляются таблицы по предложенным показателям иприлагаются к сводной таблице. Приложение N 7.3 к постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ________ ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ Ожидаемые¦ План на ¦¦ ¦ измерения ¦на текущий¦ год ¦¦ ¦ ¦ год ¦ ¦+-------------------------------+-----------+----------+---------¦¦1. Число посадочных мест по ¦ед. ¦ ¦ ¦¦предприятиям общественного ¦ ¦ ¦ ¦¦питания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Торговые площади предприятий¦кв. м ¦ ¦ ¦¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Выручка от реализации ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦товаров и услуг ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Балансовая прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Прибыль после уплаты налогов¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦и других обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. Численность работающих ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. Среднемесячная заработная ¦руб./чел. ¦ ¦ ¦¦плата ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. Стоимость основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Примечания: 1. По всем предприятиям торговли, общественного питания, бытовогообслуживания таблицы составляются по предложенным показателям, которыеявляются приложением к сводной таблице. 2. Для МУП "Городская аптека" дополнительным показателем будетявляться объем реализации медикаментов по льготным рецептам. 3. Для МУП "Центральный рынок" дополнительным показателем будетявляться % загрузки торговых мест. Приложение N 7.4 к постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НА ___________ ГОД+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ Ожидаемые¦ План на ¦¦ ¦ измерения ¦на текущий¦________ ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦+-------------------------------+-----------+----------+---------¦¦1. Количество ¦ед. ¦ ¦ ¦¦общеобразовательных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1. Количество ¦ед. ¦ ¦ ¦¦общеобразовательных школ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- количество учащихся ¦чел. ¦ ¦ ¦¦в общеобразовательных школах ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- количество классов и ¦ед. ¦ ¦ ¦¦классных комплектов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2. Количество дошкольных ¦ед. ¦ ¦ ¦¦учреждений, всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- количество детей в ¦чел. ¦ ¦ ¦¦дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3. Количество внешкольных ¦ед. ¦ ¦ ¦¦учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- количество детей в ¦чел. ¦ ¦ ¦¦учреждениях внешкольного ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Расходы бюджетных средств, ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1. Расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2. Расходы дошкольных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3. Расходы внешкольных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Доходы от оказания платных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Расходы от оказания платных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. Привлеченные внебюджетные ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦¦средства (спонсорская помощь и ¦ ¦ ¦ ¦¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. Численность работающих ¦чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. Среднемесячная заработная ¦руб./чел. ¦ ¦ ¦¦плата ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+ Примечание: Показатели надбавки в сводном виде по управлениюобразования и отдельно по образовательным учреждениям с правомюридического лица. Приложение N 7.5 к постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения на _______ год+--------------------------------------------------------------------------+¦Наименование показателей ¦Ед. измерения¦Ожидаемые на¦ План ¦¦ ¦ ¦текущий год ¦на _______ год ¦+--------------------------------------------------------------------------¦¦1. Пролечено больных, всего: |чел. | | ¦¦- амбулаторно |чел. | | ¦¦- стационарно |чел. | | ¦¦- в т.ч. в дневном стационаре|чел. | | ¦¦2. Количество койкодней | | | ¦¦в т.ч. в дневном стационаре |дней. | | ¦¦3. Средняя продолжительность |дней | | ¦¦госпитализации, | | | ¦¦в т.ч. в дневном стационаре |дней | | ¦¦ | | | ¦¦4. Количество посещений | | | ¦¦поликлинических учреждении |ед. | | ¦¦5. Расходы всего |тыс. руб. | | ¦¦6. Источники финансирования: |тыс. руб. | | ¦¦6.1. Городской бюджет |тыс. руб. | | ¦¦6.2. ФОМС |тыс. руб. | | ¦¦6.3. Платные услуги |тыс. руб. | | ¦¦7. Численность работающих |чел. | | ¦¦8. Среднемесячная заработная |руб./чел. | | ¦¦плата | | | ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Примечание: 1. Плановые показатели предоставляются в сводном виде ноуправлению здравоохранения и отдельно по каждому учреждению. 2. Для МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" исключитьпоказатели 1-4. дополнить показателем "количество вызовов скороймедицинской помощи". Приложение N 7.6. к Постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений социальной защиты населения на ______ год+----------------------------------------------------------------------------+¦Наименование показателей |Ед. измерения|Ожидаемые на| План ¦¦ | |текущий год |на ______ год ¦+----------------------------------------------------------------------------¦¦1. Количество учреждений |ед. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦2. Количество обслуживаемых |чел. | | ¦¦граждан пожилого возраста и | | | ¦¦инвалидов | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦3. Заполнение койко-мест в |койко-дней | | ¦¦социально-реабилитационном | | | ¦¦отделении с дневным | | | ¦¦пребыванием | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦4. Количество детей проживающих в|чел. | | ¦¦социальном приюте | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦5. Количество неблагополучных |ед. | | ¦¦семей, получаемых помощь в целях | | | ¦¦социальной помощи семьи и детей | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦6. Расходы, всего |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦7. Источники финансирования |тыс. руб. | | ¦¦всего, в т.ч: | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦7.1. Средства городского бюджета |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦7.2. Средства областного бюджета |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦7.3. Средства от оказания платных|тыс. руб. | | ¦¦услуг | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦7.4. Привлечение внебюджетных |тыс. руб. | | ¦¦средств | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦8. Численность работающих |чел. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦¦9. Среднемесячная заработная |руб. чел. | | ¦¦плата | | | ¦+----------------------------------------------------------------------------+ Приложение N 7.7. к Постановлению Мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и учреждений культуры на ______ год+-----------------------------------------------------------------------+¦Наименование показателей |Ед. измерения|Ожидаемые на| План ¦¦ | |текущий год |на ___ год¦+-----------------------------------------------------------------------¦¦1. Количество учреждений, |ед. | | ¦¦всего: | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.1. Количество учреждений |ед. | | ¦¦дополнительного образования | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.1.1. Численность учащихся в | | | ¦¦учреждениях дополнительного | | | ¦¦образования |чел. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.1.2. Количество классов и |ед. | | ¦¦классных комплектов | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.2. Число библиотек Центральной | | | ¦¦библиотечной системы |ед. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.2.1. Книжный фонд |тыс. ед. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.2.2. Численность |чел. | | ¦¦обслуживающихся в библиотеках | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.3. Количество прочих |ед. | | ¦¦учреждений | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.3.1. Количество проведенных |ед. | | ¦¦мероприятий | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦1.3.2. Численность принявших | | | ¦¦участие в мероприятиях |чел. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦2. Численность работающих, |чел. | | ¦¦всего: | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦2.1. В учреждениях | | | ¦¦дополнительного образования |чел. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦2.2. В учреждениях ЦБС |чел. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦2.3. В прочих учреждениях |чел. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦3. Среднемесячная заработная |руб./чел. | | ¦¦плата | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦4. Расходы, всего |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦5. Источники финансирования |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦5.1. Средства городского бюджета |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦5.2. Средства областного бюджета |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦5.3 Средства от предоставления |тыс. руб. | | ¦¦платных услуг | | | ¦¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦¦5.4. Привлеченные внебюджетные |тыс. руб. | | ¦¦средства (спонсорская помощь и | | | ¦¦т.д.) | | | ¦+-----------------------------------------------------------------------+ Примечание: 1. Показатели предоставляются в сводном виде по отделу культуры иотдельно по учреждениям с правом юридического лица. по показателямотносящимся к сферам их деятельности. 2. По кинотеатрам "Россия и Харбин" дополнительные показатели: а) количество зрителей, б) количество сеансов, в) загрузка зрительных залов, г) доходы, л) прибыль (убытки). 3. По предприятию "Городской парк": а) количество посещаемых мест на аттракционах. б) количество проданных билетов на аттракционы (тыс. руб.), в) количество чередований культурно-массовых мероприятий. г)доходы. д) прибыль (убытки). Приложение N 7.8. к Постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных спортивно-оздоровительных и подростково-молодежных учреждений+----------------------------------------------------------------+¦Наименование показателей. |Ед. измерения|Ожидаемые |План, на ¦¦ | |на текущий| _________ ¦¦ | |год | год ¦+----------------------------------------------------------------¦¦1. Количество учреждений |ед. | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦2. Количество проводимых |ед. | | ¦¦мероприятий | | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦3. Количество секций и |ед. | | ¦¦кружков | | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦4. Численность посещающих | | | ¦¦секции и кружки |чел. | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦5. Расходы |тыс. руб. | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦6. Источники финансирования|тыс. руб. | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦6.1. Средства городского |тыс. руб. | | ¦¦бюджета | | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦6.2. Средства областного |тыс. руб. | | ¦¦бюджета | | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦6.3. Средства от |тыс. руб. | | ¦¦предоставления платных | | | ¦¦услуг | | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦6.4. Привлечение |тыс. руб. | | ¦¦внебюджетных средств | | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦7. Численность работающих |чел. | | ¦¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦¦8. Среднемесячная |руб./чел. | | ¦¦заработная плата | | | ¦+----------------------------------------------------------------+ Приложение N 8 к Постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 План доходов и расходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями г. Благовещенска+----------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦Доходы от платных¦Расходование средств, тыс. руб. ¦¦ учреждения ¦ услуг, тыс. руб.¦ ¦¦ +-----------------+----------------------------------¦¦ ¦ Ожид. ¦ План. ¦Ожид. тек. года.¦ План на ____ го䦦 ¦ тек. ¦ на +----------------+-----------------¦¦ ¦ года ¦ ____ ¦з/плата | Матер,¦ з/плата | Матер.¦¦ ¦ ¦ год ¦ с |технич.¦ с |технич.¦¦ ¦ ¦ ¦начисл. | база¦ начисл. | база ¦+----------------------------------------------------------------------------------¦¦1. Учреждения | | | | | | ¦¦здравоохранения, | | | | | | ¦¦всего: | | | | | | ¦¦в т.ч.: МКБ N 1, МКБ N 3, | | | | | | ¦¦ДГКБ, Мун. стом. полик-ка. | | | | | | ¦¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦¦2. Учреждения образования, | | | | | | ¦¦всего; | | | | | | ¦¦а) общеобразоват. школы, | | | | | | ¦¦б) учреждения дошк. образов.,| | | | | | ¦¦в) учреждения внешк. образов.| | | | | | ¦¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦¦3. Учреждения культуры: | | | | | | ¦¦- учрежд. дополн. | | | | | | ¦¦образования, | | | | | | ¦¦- ЦБС, | | | | | | ¦¦- прочие. | | | | | | ¦¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦¦4. Спортивно-оздоровительные | | | | | | ¦¦учреждения | | | | | | ¦¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦¦5. Подросково-молодежные | | | | | | ¦¦учрежд. | | | | | | ¦+----------------------------------------------------------------------------------+ Приложение N 9 к Постановлению мэра г. Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 Штатная численность муниципальных служащих по распорядителям бюджетных средств+------------------------------------------------------------------+¦Наименование распорядителей ¦ Предъявленная численность ¦¦бюджетных средств +-------------------------------------¦¦ ¦Текущий год ¦Плановая на _____ год¦+----------------------------+---------------+---------------------¦¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+ Приложение N 10 к Постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 План приватизации (продажи) муниципального имущества на ____ год+--------------------------------------------------------------------------+¦Перечень объектов ¦Оценочная стоимость, тыс. руб. ¦+---------------------------------+----------------------------------------¦¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Приложение N 11 к Постановлению мэра г.Благовещенска от 2 июня 2003 г. N 1666 План приобретения имущества в муниципальную собственность на ___ год+------------------------------------------------------------+¦Наименование ¦Стоимость ¦Наименование¦Источники ¦¦имущества ¦тыс. руб. ¦предприятия ¦финансирования ¦¦ ¦ ¦(учреждения)¦ ¦+------------------------------------------------------------¦¦ | | | ¦¦ | | | ¦+------------------------------------------------------------+