Постановление Губернатора Амурской области от 01.09.2008 № 365
Об утверждении плановых значений количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 - 2010 годы
ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2008 №365
г.Благовещенск
Утратило силу - Постановление Губернатора Амурской области от14.04.2010 № 123
Обутверждении плановых значений количественных показателейоценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на2008 - 2010 годы
В целях реализации постановления губернатора области от 07.02.2007 № 83"О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" (вредакции постановления губернатора области от 07.12.2007 № 671)
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые плановые значения количественныхпоказателей оценки деятельности главных распорядителейсредств областного бюджета на 2008 - 2010 годы.
2. Министерству экономического развития Амурской области (А.И.Гришин)организовать мониторинг количественных показателей оценкидеятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 -2010 годы.
3. Признать утратившим силу постановление губернатора области от17.09.2007 № 545 "Об утверждении плановых значенийколичественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средствобластного бюджета на 2007 - 2009 годы".
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя председателя Правительстваобласти Р.Н.Шарипова.
Губернатор Амурской области Н.А.Колесов
Приложение
кпостановлению
губернатора
Амурскойобласти
от01.09.2008 № 365
ПЛАНОВЫЕЗНАЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
| Функция (по кодификатору функций) | Задача | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление внешнеэкономических связей и торговли области | ||||||||
| 03.05. Регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами | Содействие развитию и формированию внутреннего и внешнего потребительского рынка продукции, товаров и услуг | Количество местных производителей, участвующих в выставках-ярмарках | ед. | 327 | 305 | 310 | 320 | 330 |
| | | Темп роста оборота розничной торговли | % | 113,7 | 112 | 111,6 | 111,1 | 109,2 |
| | | Доля в обороте розничной торговли продовольственных товаров местного производства | % | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| | | Доля продаж товаров на рынках | % | 20,6 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| | | Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жит. | 415 | 481 | 516 | 533 | 549 |
| | | Товарооборот с субъектами РФ | млрд. руб. | | 35 | 40 | 45,5 | 51 |
| | | Объем экспорта товаров услуг производителей Амурской области | млн. дол. США | | 210,06 | 327,4 | 370,69 | 418,83 |
| | | Объем иностранных инвестиций в экономике области | тыс. дол. США | | 128 | | | |
| | | Количество туристов въездного направления | тыс. чел. | | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Министерство экономического развития области | ||||||||
| 03.01.01. Управление электроэнергетикой. 03.01.02. Управление топливной промышленностью | Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области | Темп роста объемов производства электроэнергии | % | 113,1 | 103,9 | 106,86 | 99,3 | 100,1 |
| | | Темп роста объема тепловой энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями | % | 106 | 95,5 | 102 | 103 | 100 |
| | | Темп роста добычи угля | % | 95 | 96,8 | 95,1 | 100 | 100 |
| | | Снижение темпов падения объемов отпуска сжиженного газа | % | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 99 | 99 |
| 03.01.03. Управление машиностроением и металлообработкой. 03.01.04. Управление лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленностью | Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области | Темп роста производства в машиностроении | % | 101 | 103 | 103,3 | 103,6 | 104 |
| | | Темп роста производительности труда в машиностроении | % | 101,7 | 103 | 103,3 | 103,6 | 104 |
| 01.11. Управление развитием инвестиционной деятельности | Обеспечение условий для интенсивного роста малого предпринимательства | Численность занятых на малых предприятиях к уровню прошлого года | % | 151 | 126,6 | 103 | 103 | 101 |
| | | Количество малых предприятий Амурской области к уровню прошлого года | % | 120,7 | 154 | 104 | 104 | 108 |
| | | Число индивидуальных предпринимателей к уровню прошлого года | % | 105,6 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| | | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг малыми предприятиями к уровню прошлого года | % | 161,4 | 139,1 | 110 | 113 | 116 |
| Министерство сельского хозяйства области | ||||||||
| 03.02. Управление сельским хозяйством | Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве | % | 60,7 | 62,1 | 62,8 | 65 | 66,7 |
| | | Количество хозяйств - всего | | 155 | 143 | 180 | 180 | 180 |
| | | в том числе прибыльных | | 94 | 89 | 113 | 117 | 120 |
| | | Объем валовой продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 11033,5 | 12480,8 | 18977 | 22534 | 28610 |
| | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве | руб. | 3750,6 | 4793,9 | 6000 | 7500 | 8000 |
| | | Численность сельского населения | тыс. чел. | 301,6 | 300,7 | 324,7 | 332,3 | 356,1 |
| Министерство финансов области | ||||||||
| 01.02. Управление государственными финансами | Повышение эффективности и качества функционирования бюджетной системы области | Исполнение областного бюджета по доходам | % | 100,2 | 96,9 | 100 | 100 | 100 |
| | | - по налоговым доходам | | 99,5 | 99,7 | 100 | 100 | 100 |
| | | - по неналоговым доходам | | 130,38 | 112,7 | 100 | 100 | 100 |
| | | Государственный долг | млн. руб. | 1952 | 2719 | 3965 | 3903 | 3799 |
| | | Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней | % | 20 | 23,3 | 29 | 25,3 | 23 |
| | | Дефицит областного бюджета | млн. руб. | - 607 | 105 | - 2480,3 | 0 | 0 |
| | | Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней | % | 6,18 | - | 17,9 | 0 | 0 |
| | | Уровень обеспеченности расходов областного бюджета налоговыми и неналоговыми доходами | % | 53,5 | 47,4 | 51,3 | 61,7 | 62,9 |
| | | Доходы | млн. руб. | 17229,1 | 23678 | 24505,1 | 24959 | 26330 |
| | | Расходы | млн. руб. | 17836,5 | 23573 | 26985,4 | 24959 | 26330 |
| | | Доля самообеспеченности муниципальных районов и городских округов по бюджету с обеспеченностью расходов местных бюджетов налоговыми и неналоговыми доходами | ед. | | | | | |
| | | 0 < Д <= 25 | | 0,48 | 0,45 | 0,31 | - | - |
| | | 25 < Д <= 50 | | 0,31 | 0,28 | 0,52 | - | - |
| | | 50 < Д <= 75 | | 0,17 | 0,27 | 0,1 | - | - |
| | | 75 < Д <= 100 | | 0,03 | 0 | 0,07 | - | - |
| Министерство имущественных отношений области | ||||||||
| 01.08. Управление собственностью Амурской области и неразграниченной собственностью | Управление государственным имуществом Амурской области | Удельный вес имущества, на которое зарегистрировано право собственности области, в общем объеме государственного имущества области, подлежащего регистрации | % | 66,9 | 80,1 | 81 | 85 | 90 |
| | | Индикатор учтенных земельных участков в базе данных (соотношение количества земельных участков, занесенных в информационно-картографическую базу данных, и количества земельных участков, зарегистрированных в собственности области) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Удельный вес вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости в общем объеме недвижимого имущества, включенного в Реестр государственной собственности Амурской области | % | 93,4 | 97,2 | 98 | 98 | 98 |
| | | Доля безубыточных хозяйствующих субъектов (ГУП Амурской области) | % | 85,7 | 76 | 70 | 70 | 70 |
| | | Выполнение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью областного государственного имущества (выполнение утвержденного графика проведения мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью областного государственного имущества) | % | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Выполнение прогнозного плана приватизации | % | 85,7 | 83,3 | 100 | 100 | 100 |
| | | Соотношение количества приватизированных земельных участков и количества заявок, поданных на приватизацию земельных участков | % | 64 | 43 | 80 | 85 | 87 |
| | | Исполнение бюджетного задания по неналоговым доходам, администрируемым министерством имущественных отношений области | % | 135,9 | 116,8 | 100 | 100 | 100 |
| Управление труда и занятости населения области | ||||||||
| 01.14.03. Управление в области занятости населения | Обеспечение защиты прав граждан в области труда | Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты, в рамках оказания им социальной поддержки | тыс. чел. | | 20,4 | 29,4 | 31,6 | 35,1 |
| | | Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) | тыс. чел. | | 23,2 | 28 | 28,7 | 29 |
| | | Численность граждан, получивших услуги по профессиональному обучению | чел. | | 3509 | 3700 | 3700 | 3700 |
| | | Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации и социальной адаптации | тыс. чел. | | 90,4 | 70 | 70 | 70 |
| | | Численность граждан, временно трудоустроенных в целях восстановления и приобретения трудовых и профессиональных навыков | чел. | | 5693 | 8000 | 8710 | 9710 |
| 01.14. Управление трудом в установленном порядке | Обеспечение защиты прав граждан в области труда | Величина прожиточного минимума в среднем на душу трудоспособного населения по области (в среднегодовом исчислении) | руб. | | 5145 | 5450 | 5900 | |
| | | Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения | % | | 250 | 270 | 290 | |
| | | Число человекодней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами | человекодней | 39 | 42 | 29 | 28 | |
| | | Удельный вес занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам | % | 30,8 | 34,8 | 34,6 | 34,4 | 34 |
| | | Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим трудом | % | 11,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
| | | Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда | % | 0,12 | 0,119 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |
| | | Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих | | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ||||||||
| 03.03. Управление транспортным комплексом в установленном порядке | Повышение транспортной доступности на территории области для субъектов экономики и населения | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | млн. чел. | 2459 | 3923 | 6100 | 8100 | 8115 |
| | | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | % к предыдущему году | 82 | 159,5 | 100 | 133 | 104 |
| | | Перевезено пассажиров водным транспортом | млн. чел. | 36,9 | 30,1 | 35 | 35,1 | 35,2 |
| | | Перевезено пассажиров водным транспортом | % к предыдущему году | 131 | 81,6 | 116,3 | 100,3 | 100,3 |
| | | Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом | % к предыдущему году | 2882 | 2574,3 | 2879,5 | 2980 | 2994,9 |
| | | Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом | % к предыдущему году | 104 | 89,3 | 111,9 | 103,5 | 100,5 |
| | | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн. чел. | 64,986 | 64,142 | 65,156 | 65,416 | 65,743 |
| | | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | % к предыдущему году | 88,3 | 98,7 | 100,2 | 100 | 100,5 |
| | | Количество открываемых маршрутов | ед. | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| | | Количество ДТП | ед. | 1325 | 1303 | 1291 | 1282 | 1270 |
| | Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области | Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием | км путей на | 20,4 | 20,8 | 20,9 | 21 | 21 |
| | | Удельный вес автодорог с твердым покрытием | % | 97,67 | 98,12 | 98,13 | 98,14 | 98,14 |
| Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области | ||||||||
| 04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилищно - коммунальных услуг | Обеспечение доступности жилищно - коммунальных услуг для населения | Стандарт уровня платежей граждан на оплату ЖКУ | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| | | Стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ на в месяц | руб. | 74,9 | 84,9 | 93,5 | 101,3 | 112,8 |
| | | Процент снижения стоимости 1 Гкал тепловой энергии для населения, вырабатываемой на электрокотельных на | % | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| 04.01.01. Создание условий для формирования рынка жилищно - коммунальных услуг | Создание условий для поступательного экономического развития Амурской области | Уровень износа основных фондов предприятий ЖКХ | % | 67 | 67,75 | 65,25 | 65 | 64,75 |
| | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | % | 0,6 | 0,55 | 1 | 1,5 | 2 |
| | | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | | 53 | 52 | 45 | 43 |
| 04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище | Создание условий для повышения обеспеченности населения области благоустроенным жильем | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования, к количеству семей, предусмотренных программой | % | 13,5 | 21 | 25 | 28 | 30 |
| | | Удельный вес ликвидированного фонда к объему ветхого и аварийного фонда области | % | 0,054 | 0,7 | 1 | 1 | 2 |
| | | Обеспеченность общей площадью на жителя области | кв. м | 20,1 | 20,7 | 21 | 21,4 | 21,7 |
| | | Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | | 169 | 250 | 450 | 850 |
| | | Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов | млн. руб. | | 1223 | 1250 | 1300 | 1320 |
| Министерство природных ресурсов области | ||||||||
| 01.07.08. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Повышение защищенности природной среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений | Снижение доли ГТС, находящихся в неудовлетворительном состоянии, к общему их числу | % | 37 | 34 | 33 | 32 | 30 |
| | | Определение границ водоохранных зон к общей протяженности рек, требующих установления водоохранных зон | % | - | 0 | 6 | 12 | 18 |
| | | Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения | % | - | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| 01.07. Управление в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды. 03.01.08. Управление геологоразведочной деятельностью на территории Амурской области | ||||||||