Постановление Правительства Амурской области от 26.04.2017 № 209

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 1733586,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 275824,3 тыс. рублей;

2017 год - 231379,1 тыс. рублей;

2018 год - 173585,7 тыс. рублей;

2019 год - 213785,2 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53675,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 1009,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 134478,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год - 23502,4 тыс. рублей;

2018 год - 833,3 тыс. рублей;

2019 год - 833,3 тыс. рублей

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 618820,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год - 84677,0 тыс. рублей;

2018 год - 68042,9 тыс. рублей;

2019 год - 84847,3 тыс. рублей;

2020 год - 109372,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 19199,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1

0,99

0,99

0,99

1

-

1

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

0,01

0,01

0,01

-

-

-

2.

Координаторы подпрограммы

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство транспорта и строительства Амурской области, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

3.

Участники государственной программы

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство транспорта и строительства Амурской области, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 299382,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 59977,8 тыс. рублей;

2017 год - 52351,9 тыс. рублей;

2018 год - 31420,4 тыс. рублей;

2019 год - 36447,4 тыс. рублей;

2020 год - 32649,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 53442,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 91021,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 6290,8 тыс. рублей;

2017 год - 22482,4 тыс. рублей;

2018 год - 833,3 тыс. рублей;

2019 год - 833,3 тыс. рублей

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 8.1.1 "Содержание органов исполнительной власти"

0,54

0,58

0,55

0,55

0,60

0,60

0,79

1.1.2.

Мероприятие 8.1.2 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

0,02

0,01

0,01

0,005

0,01

0,01

-

1.2.

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

0,10

0,35

0,38

0,36

0,38

0,38

-

1.2.2.

Мероприятие 8.2.2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений"

0,03

0,00

0,01

0,005

0,01

0,01

0,01

1.3.

Основное мероприятие 8.3 "Поддержка муниципальных учреждений культуры"

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие 8.3.1 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"

0,18

-

-

-

-

-

0,10

1.3.2.

Мероприятие 8.3.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"

-

0,01

-

0,02

-

-

0,10

1.3.3.

Мероприятие 8.3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

-

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.4.

Мероприятие 8.3.4 "Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.5.

Мероприятие 8.3.5 "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.6.

Мероприятие 8.3.6 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,10

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.7.

Мероприятие 8.3.7 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.8.

Мероприятие 8.3.8 "Поддержка отрасли культуры"

-

-

-

0,02

-

-

-

1.3.9.

Мероприятие 8.3.9 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры)"

-

-

-

0,02

-

-

-

1.3.10.

Мероприятие 8.3.10 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)"

-

-

-

0,02

-

-

-

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

1733586,7

289105,4

231845,3

275824,3

231379,1

173585,7

213785,2

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801, 0804

0300000000

1707380,5

287605,4

231458,8

272183,8

223104,5

173101,2

213118,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

930

0801

0300000000

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000000

14302,7

-

386,5

666,5

845,1

484,5

666,5

11253,6

Министерство транспорта и строительства Амурской области

910

0801

0300000000

2974,0

-

-

2974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801, 0804

0300000000

7429,5

-

-

-

7429,5

-

-

-

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

031000000

618820,5

91928,4

91122,2

88830,7

84677,0

68042,9

84847,3

109372,0

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310100000

618820,5

91928,4

91122,2

88830,7

84677,0

68042,9

84847,3

109372,0

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310110590

607587,9

91928,4

89183,6

87536,7

76677,0

68042,9

84847,3

109372,0

1.1.2.

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310111010

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000000

188311,1

36866,2

23420,7

22907,1

19130,3

20470,7

25526,2

39989,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340000000

2974,0

-

-

2974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801

0340000000

2146,0

-

-

-

2146,0

-

-

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340100000

35080,3

9693,5

3541,8

3949,0

1029,9

3055,7

3810,3

10000,0

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340100000

2974,0

-

-

2974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801

0340100000

2146,0

-

-

-

2146,0

-

-

-

4.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340110590

33204,4

7817,6

3541,8

3949,1

1029,9

3055,7

3810,3

10000,0

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801

0340110590

2146,0

-

-

-

2146,0

-

-

-

8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0380000000

56573,5

9621,3

-

25000,0

13545,5

15,1

16,5

8375,1

917

0804

0380000000

237525,9

36742,2

40172,7

34977,8

33522,9

31405,3

36430,9

24274,1

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0804

0380000000

5283,5

5283,5

8.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380100000

161195,1

31103,8

24990,6

20876,8

19395,6

19263,6

21290,6

24274,1

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0804

0380110190

5283,5

-

-

-

5283,5

-

-

-

8.1.1.

Мероприятие "Содержание органов исполнительной власти"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380110190

161195,1

31103,8

24990,6

20876,8

19395,6

19263,6

21290,6

24274,1

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0804

0380110190

5283,5

-

-

-

5283,5

-

-

-

8.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380200000

76330,8

5638,4

15182,1

14101,0

14127,3

12141,7

15140,3

0,0

917

0801

380200000

117,5

53,5

0,0

0,0

12,8

15,1

16,5

19,6

8.2.1.

Мероприятие "Содержание подведомственных государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380210590

76330,8

5638,4

15182,1

14101,0

14127,3

12141,7

15140,3

-

8.3.4.

Мероприятие "Поддержка отрасли культуры"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

03803R5191

83,8

-

-

-

83,8

-

-

-

917

0801

03803R5192

74,7

-

-

-

74,7

-

-

-

917

0801

03803R5193

296,0

-

-

-

296,0

-

-

-

917

0801

03803R5194

111,0

-

-

-

111,0

-

-

-

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

1921739,9

333657,6

317726,1

306650,3

255890,5

174419,0

214618,5

318777,9

Федеральный бюджет

134478,2

42837,5

59876,2

6595,5

23502,4

833,3

833,3

-

Областной бюджет

1733586,7

289105,4

231845,3

275824,3

231379,1

173585,7

213785,2

318061,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53675,0

1714,7

26004,6

24230,5

1009,0

-

-

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Всего

638020,3

111128,2

91122,2

88830,7

84677,0

68042,9

84847,3

109372,0

Федеральный бюджет

19199,8

19199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

618820,5

91928,4

91122,2

88830,7

84677,0

68042,9

84847,3

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Всего

638020,3

111128,2

91122,2

88830,7

84677,0

68042,9

84847,3

109372,0

Федеральный бюджет

19199,8

19199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

618820,5

91928,4

91122,2

88830,7

84677,0

68042,9

84847,3

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

626787,7

111128,2

89183,6

87536,7

76677,0

68042,9

84847,3

109372,0

Федеральный бюджет

19199,8

19199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

607587,9

91928,4

89183,6

87536,7

76677,0

68042,9

84847,3

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

Всего

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего

443846,5

55818,2

118919,1

90499,1

75710,3

32253,7

37280,7

33365,4

Федеральный бюджет

91021,6

7840,0

52741,8

6290,8

22482,4

833,3

833,3

-

Областной бюджет

299382,9

46363,5

40172,7

59977,8

52351,9

31420,4

36447,4

32649,2

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53442,0

1614,7

26004,6

24230,5

876,0

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

8.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Всего

76448,3

5691,9

15182,1

14101,0

14140,1

12156,8

15156,8

19,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

76448,3

5691,9

15182,1

14101,0

14140,1

12156,8

15156,8

19,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.1.

Мероприятие "Содержание подведомственных государственных учреждений"

Всего

76330,8

5638,4

15182,1

14101,0

14127,3

12141,7

15140,3

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

76330,8

5638,4

15182,1

14101,0

14127,3

12141,7

15140,3

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

X

X

X

X

X

1634,0

4651,0

X

X

X

X

X

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

X

X

X

X

X

3099,5

8819,4

X

X

X

X

X

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

ед.

1

1

X

X

X

X

X

404,9

1097,3

X

X

X

X

X

4. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

1

1

1

X

X

X

13815,7

X

X

X

X

5. Предоставление консультационных и методических услуг

ед.

X

X

X

1

1

1

1

X

X

X

2097,2

1611,7

2009,7

6. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений

ед.

X

X

X

1

1

1

1

X

X

X

1454,8

964,5

1202,7

7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

ед.

X

X

X

1

1

1

1

X

X

X

6738,5

6338,2

7903,6

8. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

ед.

X

X

X

1

1

1

1

X

X

X

3836,8

3227,3

4024,3

1. Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

Всего по мероприятию за весь период его реализации

11232,6

-

-

11232,6

-

-

2015

1938,6

-

-

1938,6

-

-

2016

1294,0 (3)

-

-

1294,0 (3)

-

2017

8000,0

-

-

8000,0

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

-

Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГАУК АО "Амурская областная филармония"

Реконструкция, техническое перевооружение

1400 мест

Отсутствует

3300000,0

1 кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

11232,6

-

-

11232,6

-

2019

2015

1938,6

-

-

1938,6

-

2016

1294,0 (3)

-

-

1294,0 (3)

-

2017

8000,0

-

-

8000,0

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование муниципального образования

Наименование мероприятия

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

№ п/п

Наименование муниципального образования

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

№ п/п

Наименование муниципального образования

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета