Постановление Правительства Амурской области от 19.11.2020 № 771

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 140510640,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 - 17383171,2 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 114005315,4 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 8357677,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 60066,2 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 704410,7 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 7165001,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 232748,7 тыс. рублей;

2015 год - 82147,2 тыс. рублей;

2016 год - 28544,9 тыс. рублей;

2017 год - 23053,5 тыс. рублей;

2018 год - 605746,2 тыс. рублей;

2019 год - 837407,9 тыс. рублей;

2020 год - 1252699,0 тыс. рублей;

2021 год - 2089104,9 тыс. рублей;

2022 год - 2013548,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 132883629,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10746479,1 тыс. рублей;

2015 год - 8385139,6 тыс. рублей;

2016 год - 8339016,2 тыс. рублей;

2017 год - 8522715,4 тыс. рублей;

2018 год - 9700533,2 тыс. рублей;

2019 год - 10902462,4 тыс. рублей;

2020 год - 13100311,9 тыс. рублей;

2021 год - 12347664,3 тыс. рублей;

2022 год - 12984684,7 тыс. рублей;

2023 год - 12260738,1 тыс. рублей;

2024 год - 12622875,0 тыс. рублей;

2025 год - 12971009,3 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 462010,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 39536,4 тыс. рублей;

2015 год - 14831,9 тыс. рублей;

2016 год - 71727,1 тыс. рублей;

2017 год - 8677,9 тыс. рублей;

2018 год - 51205,5 тыс. рублей;

2019 год - 65182,6 тыс. рублей;

2020 год - 83347,7 тыс. рублей;

2021 год - 62972,0 тыс. рублей;

2022 год - 55904,1 тыс. рублей;

2023 год - 2792,3 тыс. рублей;

2024 год - 2876,0 тыс. рублей;

2025 год - 2956,6 тыс. рублей

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 17383171,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;

2015 год - 1212696,3 тыс. рублей;

2016 год - 1112722,5 тыс. рублей;

2017 год - 1145259,3 тыс. рублей;

2018 год - 1291330,2 тыс. рублей;

2019 год - 1565285,2 тыс. рублей;

2020 год - 1844886,9 тыс. рублей;

2021 год - 1130258,8 тыс. рублей;

2022 год - 1570175,3 тыс. рублей;

2023 год - 1646301,6 тыс. рублей;

2024 год - 1692037,2 тыс. рублей;

2025 год - 1736004,5 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета -

350218,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 6038,0 тыс. рублей;

2019 год - 75876,8 тыс. рублей;

2020 год - 79900,0 тыс. рублей;

2021 год - 126083,2 тыс. рублей;

2022 год - 62320,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 17032953,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;

2015 год - 1212696,3 тыс. рублей;

2016 год - 1106684,5 тыс. рублей;

2017 год - 1145259,3 тыс. рублей;

2018 год - 1291330,2 тыс. рублей;

2019 год - 1489408,4 тыс. рублей;

2020 год - 1764986,9 тыс. рублей;

2021 год - 1004175,6 тыс. рублей;

2022 год - 1507855,3 тыс. рублей;

2023 год - 1646301,6 тыс. рублей;

2024 год - 1692037,2 тыс. рублей;

2025 год - 1736004,5 тыс. рублей

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 114005315,4

тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7946767,2 тыс. рублей;

2015 год - 6809924,2 тыс. рублей;

2016 год - 6818658,9 тыс. рублей;

2017 год - 6838538,4 тыс. рублей;

2018 год - 8369446,9 тыс. рублей;

2019 год - 9487976,9 тыс. рублей;

2020 год - 11954491,7 тыс. рублей;

2021 год - 12550060,9 тыс. рублей;

2022 год - 12675943,6 тыс. рублей;

2023 год - 9891579,7 тыс. рублей;

2024 год - 10188327,0 тыс. рублей;

2025 год - 10473600,0 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 6694049,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 161530,0 тыс. рублей;

2015 год - 75168,4 тыс. рублей;

2016 год - 17056,0 тыс. рублей;

2017 год - 15473,1 тыс. рублей;

2018 год - 601262,7 тыс. рублей;

2019 год - 755466,5 тыс. рублей;

2020 год - 1166591,8 тыс. рублей;

2021 год - 1956704,7 тыс. рублей;

2022 год - 1944795,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 106914851,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7751375,8 тыс. рублей;

2015 год - 6723584,0 тыс. рублей;

2016 год - 6740900,2 тыс. рублей;

2017 год - 6819473,5 тыс. рублей;

2018 год - 7731699,0 тыс. рублей;

2019 год - 8676140,1 тыс. рублей;

2020 год - 10706011,4 тыс. рублей;

2021 год - 10533650,7 тыс. рублей;

2022 год - 10678510,1 тыс. рублей;

2023 год - 9891579,7 тыс. рублей;

2024 год - 10188327,0 тыс. рублей;

2025 год - 10473600,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 396414,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 33861,4 тыс. рублей;

2015 год - 11171,8 тыс. рублей;

2016 год - 60702,7 тыс. рублей;

2017 год - 3591,8 тыс. рублей;

2018 год - 36485,2 тыс. рублей;

2019 год - 56370,3 тыс. рублей;

2020 год - 81888,5 тыс. рублей;

2021 год - 59705,5 тыс. рублей;

2022 год - 52637,6 тыс. рублей

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8357677,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1575792,9 тыс. рублей;

2015 год - 408115,1 тыс. рублей;

2016 год - 456923,9 тыс. рублей;

2017 год - 515247,1 тыс. рублей;

2018 год - 629776,5 тыс. рублей;

2019 год - 680551,7 тыс. рублей;

2020 год - 557874,2 тыс. рублей;

2021 год - 745931,7 тыс. рублей;

2022 год - 732056,8 тыс. рублей;

2023 год - 667378,0 тыс. рублей;

2024 год - 685367,5 тыс. рублей;

2025 год - 702661,6 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 62894,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 8229186,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1507223,1 тыс. рублей;

2015 год - 404455,0 тыс. рублей;

2016 год - 445899,5 тыс. рублей;

2017 год - 510161,0 тыс. рублей;

2018 год - 615056,2 тыс. рублей;

2019 год - 671739,4 тыс. рублей;

2020 год - 556415,0 тыс. рублей;

2021 год - 742665,2 тыс. рублей;

2022 год - 728790,3 тыс. рублей;

2023 год - 664585,7 тыс. рублей;

2024 год - 682491,5 тыс. рублей;

2025 год - 699705,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 65595,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 5675,0 тыс. рублей;

2015 год - 3660,1 тыс. рублей;

2016 год - 11024,4 тыс. рублей;

2017 год - 5086,1 тыс. рублей;

2018 год - 14720,3 тыс. рублей;

2019 год - 8812,3 тыс. рублей;

2020 год - 1459,2 тыс. рублей;

2021 год - 3266,5 тыс. рублей;

2022 год - 3266,5 тыс. рублей;

2023 год - 2792,3 тыс. рублей;

2024 год - 2876,0 тыс. рублей;

2025 год - 2956,6 тыс. рублей

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа "Развитие образования Амурской области"

Всего, в том числе:

Всего

140510640,5

11018764,2

8482118,7

8439288,2

8554446,8

10357484,9

11805052,9

14436358,6

14499741,2

15054137,7

12263530,4

12625751,0

12973965,9

федеральный бюджет

7165001,2

232748,7

82147,2

28544,9

23053,5

605746,2

837407,9

1252699,0

2089104,9

2013548,9

-

-

-

областной бюджет

132883629,2

10746479,1

8385139,6

8339016,2

8522715,4

9700533,2

10902462,4

13100311,9

12347664,3

12984684,7

12260738,1

12622875,0

12971009,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

462010,1

39536,4

14831,9

71727,1

8677,9

51205,5

65182,6

83347,7

62972,0

55904,1

2792,3

2876,0

2956,6

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки Амурской области

Всего

135513647,2

10101772,3

8153511,3

8126496,1

8256590,4

10027156,5

11419221,1

14105211,7

14043696,4

14597153,2

11875927,0

12232204,7

12574706,5

федеральный бюджет

7011679,6

190284,4

78481,2

28544,9

23053,5

605643,1

819509,2

1246071,8

2050534,8

1969556,7

-

-

-

областной бюджет

128050248,6

9876865,5

8060605,5

8026224,1

8224859,0

9370307,9

10534871,5

12776458,4

11932475,6

12573367,8

11873134,7

12229328,7

12571749,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

451719,0

34622,4

14424,6

71727,1

8677,9

51205,5

64840,4

82681,5

60686,0

54228,7

2792,3

2876,0

2956,6

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Амурской области

Всего

2060131,6

144067,2

133854,5

127709,3

156961,2

159856,9

171328,2

196433,1

197344,2

204063,2

189504,6

189504,6

189504,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2060131,6

144067,2

133854,5

127709,3

156961,2

159856,9

171328,2

196433,1

197344,2

204063,2

189504,6

189504,6

189504,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Всего

1125799,0

83384,4

76121,9

56901,1

56847,9

70406,9

106298,4

122284,2

134213,1

143253,0

89382,5

92063,9

94641,7

федеральный бюджет

118062,4

7205,1

3666,0

-

-

103,1

17898,7

6627,2

38570,1

43992,2

-

-

-

областной бюджет

997445,5

71265,3

72048,6

56901,1

56847,9

70303,8

88057,5

114990,8

93357,0

97585,4

89382,5

92063,9

94641,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

10291,1

4914,0

407,3

-

-

-

342,2

666,2

2286,0

1675,4

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Всего

1486999,4

609590,5

56398,3

64410,1

75426,8

89912,5

97226,1

179,6

97887,5

97887,5

96502,4

99397,5

102180,6

федеральный бюджет

35259,2

35259,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1451740,2

574331,3

56398,3

64410,1

75426,8

89912,5

97226,1

179,6

97887,5

97887,5

96502,4

99397,5

102180,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство по физической культуре и спорту Амурской области

Всего

170940,6

67610,0

51680,9

51649,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

170940,6

67610,0

51680,9

51649,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

6817,6

2000,0

1512,0

3305,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6817,6

2000,0

1512,0

3305,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Всего

130605,1

10339,8

9039,8

8816,3

8620,5

10152,1

10979,1

11790,0

11360,0

11780,8

12213,9

12580,3

12932,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

130605,1

10339,8

9039,8

8816,3

8620,5

10152,1

10979,1

11790,0

11360,0

11780,8

12213,9

12580,3

12932,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

Всего

15700,0

-

-

-

-

-

-

460,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

15700,0

-

-

-

-

-

-

460,0

15240,0

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"

Всего, в том числе:

Всего

17383171,2

1436213,4

1212696,3

1112722,5

1145259,3

1291330,2

1565285,2

1844886,9

1130258,8

1570175,3

1646301,6

1692037,2

1736004,5

федеральный бюджет

350218,0

-

-

6038,0

-

-

75876,8

79900,0

126083,2

62320,0

-

-

-

областной бюджет

17032953,2

1436213,4

1212696,3

1106684,5

1145259,3

1291330,2

1489408,4

1764986,9

1004175,6

1507855,3

1646301,6

1692037,2

1736004,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки Амурской области

Всего

15125701,5

1274470,6

1059399,4

982060,8

989653,1

1123810,2

1356122,8

1613335,2

923306,1

1355889,8

1439910,6

1483107,9

1524635,0

федеральный бюджет

335079,3

-

-

6038,0

-

-

60738,1

79900,0

126083,2

62320,0

-

-

-

областной бюджет

14790622,2

1274470,6

1059399,4

976022,8

989653,1

1123810,2

1295384,7

1533435,2

797222,9

1293569,8

1439910,6

1483107,9

1524635,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Амурской области

Всего

1324950,7

96465,4

83787,8

75578,4

100769,9

100789,3

113276,1

126893,3

127714,8

134338,1

121779,2

121779,2

121779,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1324950,7

96465,4

83787,8

75578,4

100769,9

100789,3

113276,1

126893,3

127714,8

134338,1

121779,2

121779,2

121779,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Всего

801913,9

54937,6

60469,3

46267,0

46215,8

56578,6

84907,2

92868,4

67877,9

68166,6

72397,9

74569,8

76657,8

федеральный бюджет

15138,7

-

-

-

-

-

15138,7

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

786775,2

54937,6

60469,3

46267,0

46215,8

56578,6

69768,5

92868,4

67877,9

68166,6

72397,9

74569,8

76657,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Всего

130605,1

10339,8

9039,8

8816,3

8620,5

10152,1

10979,1

11790,0

11360,0

11780,8

12213,9

12580,3

12932,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

130605,1

10339,8

9039,8

8816,3

8620,5

10152,1

10979,1

11790,0

11360,0

11780,8

12213,9

12580,3

12932,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение реализации программ профессионального образования и профессионального обучения"

Всего

16935113,7

1423645,4

1205627,5

1102419,1

1143646,6

1289126,6

1480763,9

1741675,6

987548,2

1491591,7

1644594,1

1690278,5

1734196,5

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего, в том числе:

Всего

16894057,6

1416633,0

1205627,5

1102419,1

1143646,6

1289126,6

1472563,9

1715831,9

987548,2

1491591,7

1644594,1

1690278,5

1734196,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

16894057,6

1416633,0

1205627,5

1102419,1

1143646,6

1289126,6

1472563,9

1715831,9

987548,2

1491591,7

1644594,1

1690278,5

1734196,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки Амурской области

Всего

14654717,6

1254898,4

1052343,0

971757,4

988053,2

1121606,6

1279993,6

1484496,5

780811,8

1277522,5

1438480,0

1481634,4

1523120,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

914

0704

1210110590

13411081,5

1184918,7

961638,1

885170,8

873120,9

1018395,0

1121175,4

1363648,6

691297,3

1185644,8

1335799,8

1375873,8

1414398,3

914

0705

1210110590

1156843,4

69979,7

90704,9

86586,6

114932,3

87627,9

99676,2

108780,9

89514,5

91877,7

102680,2

105760,6

108721,9