Постановление Правительства Амурской области от 26.11.2020 № 793

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5739787,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 275824,3 тыс. рублей;

2017 год - 339509,4 тыс. рублей;

2018 год - 381764,1 тыс. рублей;

2019 год - 597984,5 тыс. рублей;

2020 год - 695854,2 тыс. рублей;

2021 год - 586451,0 тыс. рублей;

2022 год - 608469,0 тыс. рублей;

2023 год - 563398,1 тыс. рублей;

2024 год - 576717,2 тыс. рублей;

2025 год - 592865,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 140003,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2888,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 14514,8 тыс. рублей;

2020 год - 47665,4 тыс. рублей;

2021 год - 9004,7 тыс. рублей;

2022 год - 1954,5 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 797151,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год - 24292,5 тыс. рублей;

2018 год - 34804,2 тыс. рублей;

2019 год - 67056,2 тыс. рублей;

2020 год - 83879,9 тыс. рублей;

2021 год - 246972,9 тыс. рублей;

2022 год - 230836,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей".

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2181902,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год - 127474,0 тыс. рублей;

2018 год - 153084,5 тыс. рублей;

2019 год - 196004,9 тыс. рублей;

2020 год - 232493,0 тыс. рублей;

2021 год - 220094,8 тыс. рублей;

2022 год - 230890,0 тыс. рублей;

2023 год - 242803,0 тыс. рублей;

2024 год - 250087,1 тыс. рублей;

2025 год - 257089,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 204525,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2017 год - 790,1 тыс. рублей;

2018 год - 7317,0 тыс. рублей;

2019 год - 12973,6 тыс. рублей;

2020 год - 13817,0 тыс. рублей;

2021 год - 111189,5 тыс. рублей;

2022 год - 39238,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

2024 год - 0,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 772338,9 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25881,1 тыс. рублей;

2017 год - 24298,1 тыс. рублей;

2018 год - 32620,4 тыс. рублей;

2019 год - 110001,1 тыс. рублей;

2020 год - 105465,2 тыс. рублей;

2021 год - 73693,6 тыс. рублей;

2022 год - 79429,7 тыс. рублей;

2023 год - 84388,6 тыс. рублей;

2024 год - 86920,3 тыс. рублей;

2025 год - 89354,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 4825,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4444,4 тыс. рублей;

2020 год - 100,4 тыс. рублей;

2021 год - 116,7 тыс. рублей;

2022 год - 163,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 8984,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1960,0 тыс. рублей;

2020 год - 1867,4 тыс. рублей;

2021 год - 1864,9 тыс. рублей;

2022 год - 3292,4 тыс. рублей

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 612604,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28063,9 тыс. рублей;

2017 год - 33999,0 тыс. рублей;

2018 год - 59483,8 тыс. рублей;

2019 год - 66410,1 тыс. рублей;

2020 год - 59381,6 тыс. рублей;

2021 год - 53253,6 тыс. рублей;

2022 год - 56624,0 тыс. рублей;

2023 год - 60208,2 тыс. рублей;

2024 год - 62014,4 тыс. рублей;

2025 год - 63750,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 938251,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 59977,8 тыс. рублей;

2017 год - 49138,5 тыс. рублей;

2018 год - 61095,1 тыс. рублей;

2019 год - 88706,5 тыс. рублей;

2020 год - 165188,2 тыс. рублей;

2021 год - 89366,1 тыс. рублей;

2022 год - 88222,0 тыс. рублей;

2023 год - 81469,6 тыс. рублей;

2024 год - 83111,9 тыс. рублей;

2025 год - 85439,1 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 134945,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1614,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2755,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 10070,4 тыс. рублей;

2020 год - 47565,0 тыс. рублей;

2021 год - 8888,0 тыс. рублей;

2022 год - 1790,7 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 366480,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 6290,8 тыс. рублей;

2017 год - 22482,4 тыс. рублей;

2018 год - 26447,5 тыс. рублей;

2019 год - 50459,4 тыс. рублей;

2020 год - 43652,5 тыс. рублей;

2021 год - 89940,8 тыс. рублей;

2022 год - 66625,6 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4153,9

3203,25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20280,6

15639,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей

тыс. чел.

X

X

71,6

49,4

44,9

48,1

48,1

48,1

48,1

48,1

48,1

48,1

X

X

4570,6

3566,6

5988,2

8770,0

12330,4

13556,3

14410,7

15319,3

15778,9

16220,7

4. Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

7503,1

8730,4

11008,7

16122,7

22668,1

24921,7

26492,5

28162,9

29007,8

29820,0

5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

6884,3

8010,5

10117,6

14817,6

20833,1

22904,4

24348,0

25883,2

26659,7

27406,2

"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей, число зарегистрированных пользователей

тыс. чел.

33,4

35,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17743,8

13152,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, число обслуживаемых лиц

чел.

25

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

432,8

268,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11576,7

8589,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6311,3

4831,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, количество посещений

тыс. чел.

X

X

69,4

69,3

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

X

X

10119,0

12105,0

29486,2

32655,4

33249,5

30906,0

32862,0

34942,2

35990,4

36998,2

6. Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

X

3783,0

4809,2

4626,9

5124,2

5217,4

4849,7

5156,6

5483,04

5647,52

5805,66

7. Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

ед.

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

1028,8

1387,5

1952,1

2161,9

2201,3

2046,1

2175,6

2313,33

2382,72

2449,44

8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

X

8445,1

10055,1

11160,1

12359,7

12584,6

11697,6

12437,9

13225,22

13621,96

14003,39

9. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела

ед.

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

X

4382,4

5322,2

3581,7

3966,7

4038,9

3754,2

3991,8

4244,5

4371,81

4494,23

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1634,0

4651,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3099,5

8819,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

404,9

1097,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13815,7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Предоставление консультационных и методических услуг

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

1941,2

3218,5

3951,5

4569,5

4545,5

4718,1

4897,6

5044,5

5185,8

6. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

7640,7

12668,0

15553,1

17985,7

17891,3

18570,5

19277,0

19855,2

20411,2

7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

1155,7

1916,0

2352,4

2720,3

2706,0

2808,8

2915,6

3003,1

3087,2

8. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

3891,3

6451,8

7921,1

9160,0

9111,9

9457,9

9817,6

10112,2

10395,3

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

Всего по мероприятию за весь период его реализации

2405,1

2105,1

2405,1

2016

2105,1

2105,1

2105,1

2018

2019

300,0

300,0

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

Реконструкция

450 мест

Имеется

720000,0

III кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

2405,1

2105,1

2405,1

2022

2016

2105,1

2105,1

2105,1

2018

2019

300,0

300,0

Мероприятие "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности", в том числе

Всего по мероприятию за весь период его реализации

25967,25

-

25967,25

2021

2016

2018

2019

2020

2021

25967,25

-

25967,25

2022

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

Всего по мероприятию за весь период его реализации

2022

2016

2018

2019

2020

2021

2022

Мероприятие "Реновация учреждений отрасли культуры", в том числе

Всего по мероприятию за весь период его реализации

167411,4

162389,0

5022,4

2022

2016

2018

2019

2020

2021

43582,1

42274,6

1307,5

2022

123829,3

120114,4

3714,9

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

Всего по мероприятию за весь период его реализации

167411,4

162389,0

5022,4

2022

2016

2018

2019

2020

2021

43582,1

42274,6

1307,5

2022

123829,3

120114,4

3714,9

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Источники финансирования

ГРБС

РзПР

ЦСР

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" годы"

Всего, в том числе:

Всего, в том числе:

6676943,3

333657,6

317726,1

306650,3

366690,6

428594,0

679555,5

827399,4

842428,6

841260,4

563398,1

576717,2

592865,4

Федеральный бюджет

797151,8

42837,5

59876,2

6595,5

24292,5

34804,2

67056,2

83879,9

246972,9

230836,9

-

-

-

Областной бюджет

5739787,9

289105,4

231845,3

275824,3

339509,4

381764,1

597984,5

695854,2

586451,0

608469,0

563398,1

576717,2

592865,4

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

140003,6

1714,7

26004,6

24230,5

2888,7

12025,7

14514,8

47665,4

9004,7

1954,5

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Всего, в том числе:

6402575,2

329926,6

317339,6

303009,8

354649,9

416321,4

599186,8

802183,0

815756,3

810820,5

537101,7

550433,8

565845,9

Федеральный бюджет

776239,4

40706,5

59876,2

6595,5

22504,0

33967,9

63404,7

80256,8

243282,1

225645,7

-

-

-

Областной бюджет

5491390,6

287605,4

231458,8

272183,8

329390,2

370327,8

525711,7

674361,2

563586,2

583384,1

537101,7

550433,8

565845,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

134945,3

1614,7

26004,6

24230,5

2755,7

12025,7

10070,4

47565,0

8888,0

1790,7

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Всего, в том числе:

3470,8

3470,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

1970,8

1970,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего, в том числе:

3311,3

260,2

386,5

666,5

1998,1

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

1180,2

160,2

-

-

1020,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1898,1

-

386,5

666,5

845,1

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

233,0

100,0

-

-

133,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

Всего, в том числе:

4774,7

-

-

2974,0

-

-

-

1800,7

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

4774,7

-

-

2974,0

-

-

-

1800,7

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

Всего, в том числе:

262811,3

-

-

-

10042,6

12272,6

80368,7

23415,8

26672,3

30439,9

26296,4

26283,5

27019,5

Федеральный бюджет

17761,4

-

-

-

768,5

836,3

3651,5

3623,1

3690,8

5191,2

-

-

-

Областной бюджет

240224,6

-

-

-

9274,1

11436,3

72272,8

19692,3

22864,8

25084,9

26296,4

26283,5

27019,5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

4825,3

-

-

-

-

-

4444,4

100,4

116,7

163,8

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Всего

2386427,1

111128,2

91122,2

88830,7

128264,1

160401,5

208978,5

246310,0

331284,3

270128,0

242803,0

250087,1

257089,5

Федеральный бюджет

204525,0

19199,8

-

-

790,1

7317,0

12973,6

13817,0

111189,5

39238,0

-

-

-

Областной бюджет

2181902,1

91928,4

91122,2

88830,7

127474,0

153084,5

196004,9

232493,0

220094,8

230890,0

242803,0

250087,1

257089,5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Всего

2249540,0

111128,2

91122,2

88830,7

128264,1

160401,5

204226,2

243475,2

228191,5

238046,4

242803,0

250087,1

257089,5

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Всего

2167288,6

111128,2

89183,6

87536,7

119386,0

151793,3

188963,1

227219,9

215027,4

227070,8

242803,0

250087,1

257089,5

Федеральный бюджет

917

0801

19199,8

19199,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

917

0801

0310110590

2148088,8

91928,4

89183,6

87536,7

119386,0

151793,3

188963,1

227219,9

215027,4

227070,8

242803,0

250087,1

257089,5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Всего

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

917

0801

0310111010

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица