Постановление Мэра г. Благовещенска от 30.04.2003 № 1307
О порядке разработки и реализации целевых муниципальных программ
Мэр города Благовещенска Амурской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.04.2003 N 1307 БлаговещенскО порядке разработки иреализации целевыхмуниципальных программ В целях выработки единой политики по формированию и реализациимуниципальных целевых программ, постановляю: 1. Утвердить: 1.1. Методику формирования, разработки и реализации Целевыхмуниципальных программ (Приложение 1). 1.2. Порядок принятия решения о разработке Целевых муниципальныхпрограмм (Приложение 2). 1.3. Порядок контроля за ходом реализации муниципальных Целевыхпрограмм (Приложение 3). 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителямэра г. Благовещенска Алексеева Е.Ф. Мэр города Благовещенска А.М. Колядин Приложение 1 к постановлению мэра города Благовещенска от 30.04.2003 N 1307 Методика формирования, разработки и реализации Целевых муниципальных программ Настоящая методика устанавливает основные принципы, общий порядокразработки, утверждения, реализации целевых программ. Методикапредназначена для структурных подразделений Администрации,муниципальных предприятий и учреждений города Благовещенска; с цельюприведения муниципальных целевых программ к единому стандарту. Данная методика разработана на основе: 1. Бюджетного Кодекса РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изм. идоп.). 2. Постановления Правительства РФ от 26.06.95 N 594 "Порядокразработки и реализации Федеральных целевых программ". 3. Закона Амурской области от 29 декабря 1998 г. N 120-ОЗ "Обюджетном процессе в Амурской области" (с изм. и доп.). 4. Закона Амурской области от 05.10.1998 N 98-ОЗ "Огосударственном прогнозировании, концепции и программахсоциально-экономического развития Амурской области". 5. Закона Амурской области от 09.10.2001 N 32-ОЗ "О внесенииизменений и дополнений в Закон Амурской области "Об инвестициях вАмурской области". 6. Постановления Главы Администрации Амурской области от13.11.1995 N 537 "О порядке разработки и реализации целевых программ иинвестиционных проектов развития Амурской области" 7. Решения Думы г. Благовещенска от 26.11.2002 N 27/127 "Овнесении изменений и дополнений в Положение "О бюджетном процессе вгороде Благовещенске", утвержденного решением Думы от 29.06.2000 N 95" 1. Общие положения Целевая программа (далее - Программа), представляет собойувязанный по ресурсам, срокам реализации и исполнителям комплекссоциально-экономических, организационно-хозяйственных,научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных идругих мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в областиэкономического, социального, культурного и экологического развитиягорода Благовещенска; Заказчик Программы - Мэр города, его заместители, курирующиеопределенные направления деятельности Администрации, структурныеподразделения городской Администрации; Разработчик Программы - структурные подразделения Администрацииг. Благовещенска, управления и/или отделы, а также любые юридическиелица, определенные распоряжением Мэра города исходя из видаинициируемой Программы. Исполнитель программных мероприятий - структурное подразделениеАдминистрации г. Благовещенска, муниципальное предприятие, учреждение,юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком Программы на выполнениепрограммных мероприятий. По характеру решаемых проблем Программы подразделяются на: экономические - Программы, направленные на развитие и повышениеэффективности отраслей экономики города, в результате осуществлениякоторых должен быть получен экономический эффект; инновационные - Программы, направленные на разработку новых илиусовершенствованных технологий, видов продукции (работ, услуг) ивнедрение их в производство в целях получения социально-экономическогоэффекта; социальные - Программы, направленные на улучшение уровня икачества жизни граждан, осуществление которых не предполагаетполучения прямого экономического эффекта; прочие - Программы, направленные на решение иных проблем(например, на осуществление природоохранных, экологических,поисково-оценочных мероприятий) путем комплексного подхода, непредполагающие прямого экономического эффекта. По срокам реализации Программы подразделяются на: краткосрочные (не более 1 года); среднесрочные (от 1 года до 5 лет); долгосрочные (от 5 лет и более). 2. Этапы формирования, разработки и реализации Программы При разработке и реализации Программы выделяются следующие этапы: 1. Формирование предложения о программной разработке проблемы(включает: выявление инициатора постановки проблемы, отбор проблем дляпрограммной разработки, обоснование необходимости решения выбранныхпроблем программными методами); 2. Принятие решения о разработке целевой Программы. 3. Разработка целевой Программы. 4. Экспертиза и оценка целевой Программы. 5. Утверждение целевой Программы. 6. Контроль за ходом выполнения Программы. 2.1. Формирование предложения о программной разработке проблемы Инициаторами постановки проблем для решения программными методамина муниципальном уровне могут выступать структурные подразделенияАдминистрации, ее управления и отделы, муниципальные предприятия,учреждения, любые юридические и физические лица. Инициаторам необходимо направить свои предложения не позднее 1июля в адрес мэра г. Благовещенска. 2.2. Принятие решения о разработке целевой Программы Решение о разработке целевой Программы принимается в соответствиис "Порядком принятия решения о разработке целевых муниципальныхпрограмм", утвержденным постановлением мэра. 2.3. Разработка целевой Программы Разрабатываемая программа должна соответствовать следующимтребованиям: А) Требования по экономическим Программам: экономическая эффективность программы не менее 0,2 рубля на рубльвложенных средств; получение бюджетного эффекта; привлечение собственных средств хозяйствующих субъектов не менее20% от общих затрат на программу. Б) Требования по социальным Программам: выраженная социальная эффективность программных мероприятий(снижение заболеваемости, увеличение рабочих мест, уменьшение детскойпреступности, и т.д. и т.п.); наличие продолжительного эффекта после выполнения программы; направление части бюджетных средств на капитальные вложения иразвитие материально-технической базы; возможно получение бюджетного эффекта. В) Требования по инновационным Программам: освоение новыхтехнологий; привлечение инвестиций на развитие технологической базы городскихпредприятий, в том числе и из-за рубежа; доведение разработок до промышленного использования. Требования к оформлению (1). Программа печатается на листах белойбумаги форматом А4 (210*297 мм); поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм,верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; шрифт Тimes New Roman, размер 14, содинарным межстрочным интервалом (изменение шрифта и межстрочногоинтервала допускается на титульном листе); начиная с раздела"Содержание" - обязательна нумерация страниц; на титульном листенумерации нет, но он включается в общее количество страниц. Программа должна состоять из следующих разделов (структураПрограммы): 1. Титульный лист программы, содержит: Полное наименование программы с указанием сроков ее действия. Указание разработчика программы. Место и год создания. 2. Содержание Программы: (1) Примечание: В случае тиражирования программы типографскимспособом, допускается изменение требований к оформлению, такжетребования к оформлению не относятся к Приложениям. Даются названия всех разделов и подразделов Программы, включаяпаспорт, введение, заключение и приложения, с указанием номерастраниц, на которых расположены заголовки. 3. Паспорт Программы, содержит: Полное наименование Программы со сроками ее действия. Полное наименование заказчика и разработчиков Программы. Цель Программы. Задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы. Объемы и источники финансирования. Ожидаемые конечные результаты. Систему организации контроля за исполнением Программы. 4. Введение, содержит: Краткое описание исходного состояния проблемы. Краткое описание актуальности проблемы. Основная цель Программы Решаемые программой задачи. Принципы формирования программы. Ожидаемые результаты от реализации Программы. Ссылки на нормативно-правовые акты, используемые в Программе. 5. Первый раздел. "Анализ исходного состояния проблемы". Раздел содержит: Подробный анализ экономических, социальных, технологических ииных предпосылок Программы. Опыт (если таковой есть) других муниципальных образований вописываемой сфере, со ссылками на источники информации. Обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данноевремя и целесообразность использования программно-целевого подхода приее реализации. Указание проблем, которые должны быть решены Программой. 6. Второй раздел. "Цели и задачи Программы". В разделе описываются конечные результаты, которые должны бытьдостигнуты в результате реализации Программы. Раздел содержит: Цель Программы, которая формируется на основе анализа проблемнойситуации и направлена на ее полное или частичное решение. Задачи Программы, относительно самостоятельные части Программы,получаемые путем разделения цели на подцели и включающие задания имероприятия, направленные на реализацию цели Программы. 7. Третий раздел. "Перечень и характеристика мероприятийПрограммы". Раздел содержит конкретные программные мероприятия и виды работ.Мероприятия и работы определяют содержание, объем, ресурсоемкость,исполнителей, этапы и сроки выполнения, механизм осуществленияконкретных видов деятельности (излагается взаимоувязанный комплекс мери действий). Перечень организационных мероприятий и работ Программы, суказанием сроков их выполнения и исполнителя выполняется в видетаблицы 1. Таблица 1. +---+-------------------------------+---------+-------------+ | N | Содержание мероприятия | Сроки |Исполнитель | |п/п| | | | +---+-------------------------------+---------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +---+-------------------------------+---------+-------------+ Подробный перечень основных мероприятий программы:технологических, социальных, природоохранных и других, с указанием:сроков выполнения, общих затрат, источника финансирования, годовогоэкономического и социального эффекта от реализации мероприятий.Выполняется в виде таблицы 2: Таблица 2. +---+------------------+-------+----------+----------------+--------------+ | N | Наименование |Сроки | Общие |Источник | Годовой | |п/п| мероприятия | | затраты, |финансирования | эффект | | | | | тыс. руб.| | (эконом, или | | | | | | | социальный) | | | | | | | после | | | | | | | реализации | | | | | | | мероприятия | +---+------------------+-------+----------+----------------+--------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +---+------------------+-------+----------+----------------+--------------+ В данном разделе дается описание и обоснование всех мероприятий вкомплексе, с обоснованием конкретных действий. Подробный расчет материальных, трудовых, финансовых и иныхресурсов является обязательным, дается в приложениях к программе, илив самой программе. 8. Четвертый раздел. "Финансовые показатели Программы". Раздел содержит: Сводную таблицу финансовых показателей Программы, включающуюперечень финансовых затрат (по источникам финансирования), суммуэкономии в результате реализации мероприятий, экономический эффект отреализации мероприятий Программы, коэффициент эффективности вложенийна 1 рубль затрат; и состоящую из наименования показателя, общей суммыпо данному показателю, суммы по данному показателю на каждый годреализации Программы. Оформляется в виде таблицы 3: Таблица 3+------------------+------+----------------------------------------+| Показатель |Всего | в том числе: || | +------+------+------+------+------+-----+| | |1 год |2 год |3 год |4 год |5 год |6 год|+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|1. Всего | | | | | | | ||финансовых | | | | | | | ||затрат | | | | | | | ||в том числе: | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|из городского | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|из областного | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|из федерального | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|из других | | | | | | | ||источников | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|в том числе из | | | | | | | ||собственных | | | | | | | ||средств | | | | | | | ||предприятия | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|2. Экономия, | | | | | | | ||полученная в | | | | | | | ||результате | | | | | | | ||реализации | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|3. Экономический | | | | | | | ||эффект от | | | | | | | ||реализации | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | ||программы | | | | | | | ||(2 стр. - 1 стр) | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+|4.Коэффициент | | | | | | | ||эффективности | | | | | | | ||вложений, | | | | | | | ||руб./руб. | | | | | | | ||(2 стр./1 стр.) | | | | | | | |+------------------+------+------+------+------+------+------+-----+ Ниже дается краткое описание финансирования программы, суказанием долей участия различных источников финансирования иуказанием общего экономического эффекта и экономической эффективностиза период действия Программы. 9. Пятый раздел. "Организация, формы и методы управленияпрограммой". В данном разделе разрабатывается структура управления процессомреализации программы, технология осуществления контроля. Он содержит: Методы управления Программой (т.е. действия исполнителя Программыдля ее успешной реализации). Перечень показателей и их прогнозная величина, по которымосуществляется контроль над ходом выполнения Программы. Контрольные даты проверок выполнения этапов Программы. Перечень мер, применяемых в случае расхождения текущихпоказателей с программными более чем на 10%. 10. Заключение содержит: Описание перечня задач и результатов, которые будут решены среализацией Программы. 11. Приложения содержат: Расчеты экономического эффекта по каждому мероприятию Программы,с указанием всех доходов и расходов, прогнозной величины сниженияпотерь и расходов, расчета экономического эффекта и срока окупаемости.Предпочтительно исполнять данный вид приложений в виде таблицы, скратким описанием после нее. В описании необходимо указывать какденежное выражение снижения расходов, так и натуральное. Расчеты иных эффектов. Предпочтительно давать описание возможныхэффектов от реализации Программы, с указанием прогнозных величин ирасчетов данных величин. Словарь. Необязательная часть Программы, вносится в Программу принеобходимости расшифровки аббревиатур или толковании профессиональныхтерминов. К Программе могут быть приложены иные документы, более полнораскрывающие ее суть. Программа должна быть разработана и представлена на экспертизу всрок не позднее 30 сентября текущего года. 2.4. Экспертиза и оценка целевой программы Экспертизу программ проводят специалисты Управленияэкономического развития и инвестиций, с привлечением при необходимостиспециалистов финансового Управления, Управления социальной защиты, атакже иных подразделений Администрации. Эксперты проводят оценку представленного проекта целевойПрограммы, обращая при этом особое внимание на: Приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программногорешения. Обоснованность, комплексность и безопасность программныхмероприятий, сроки их реализации. Необходимость привлечения, прежде всего внебюджетных средств дляреализации Программы в увязке с возможностями ее поддержки за счетсредств бюджетов всех уровней. Эффективность выполнения каждого мероприятия Программы. Социально-экономическую эффективность Программы в целом,ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние наструктурную перестройку экономики города. Соответствие Программы законодательным, нормативным актам инастоящим требованиям. 2.5. Утверждение целевой Программы С учетом замечаний и предложений экспертов заказчик целевойпрограммы совместно с ее разработчиками производит доработку проектапрограммы. Доработанный проект целевой программы повторно направляется наэкспертизу. В случае положительной оценки экспертов, проект целевой программыпредставляется после соответствующего согласования вместе с проектомрешения Думы на утверждение в городскую Думу. 2.6. Контроль за ходом выполнения Программы Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии сПорядком контроля за ходом реализации программы, утвержденнымПостановлением мэра. Приложение к Методике Пример расчетов экономической и социальной эффективности мероприятия программыРасчет затрат на укладку одного погонного метра полимерных трубНаименование затрат Сумма, тыс. руб.Оборудование и транспорт 1961,5(экскаватор, кран, транспортное средствогрузоподъемностью 10 тонн 1 часработы - 500 руб./час, требуетсяна 3923 часа. Итого: 3923 * 500руб. = 1961,5 тыс. руб.)Трубы (полимерные) d - от 160 до 225 мм 500,3(Труба - 500,3 руб. за метр, на 10 км - 500,3 тыс. руб.)Расходы на перевозку ж/д транспортом 3,78(ж/д тариф)Подвоз труб 16,0(работа транспортных средств грузоподъемностью10 тонн 1 час - 160 руб., требуется на 100 часов,160 * 100 = 16,0 тыс. руб.)Монтажные работы 868,5(работа сварщика, слесаря, токаря, рабочих -1,158 тыс. руб. в час,требуется на 750 часов, 1,158 * 750 - 868,5)Гидравлические испытания 413,0(работа специалистов, потери при отключении воды)Непредвиденные расходы 106,6(2,8% от суммы расходов)Итого на 10 км 3869,7Стоимость 1-го погонного метра 3869,7 руб.Расчет экономического эффекта от укладки полимерных труб.При введении в действие полимерных труб ожидается получениеэкономического эффекта в виде снижения расходов на ремонт:Затраты на ремонт одного погонного метра труб.Наименование затрат Сумма, тыс. руб.Оборудование и транспорт 1961,5(экскаватор, кран, транспортное средство грузоподъемностью 10 тонн 1час работы - 500 руб./час, требуется на 3923 часа. Итого: 3923 * 500руб. = 1961,5 тыс. руб.)Трубы (стальные) d - от 160 до 225 мм 250,0(Труба - 250,0 руб. за метр, на 10 км - 250,0 тыс. руб.)Подвоз труб 16,0(ж/д тариф)Монтажные работы 868,5(работа транспортных средств грузоподъемностью 10 тонн 1 час - 160руб., требуется на 100 часов, 160 * 100 = 16,0 тыс. руб.)Гидравлические испытания 413,0(работа специалистов, потери при отключении воды)Непредвиденные расходы 106,6Итог на 10 км 3365,6Стоимость ремонта 1-го погонного метра труб 3615,6 руб.При снижении риска возникновения аварийной ситуации на 90% экономиясредств составит:3615,4 * 90% = 3254,04 руб./п. метрСледовательно, экономическая эффективность использования полимерныхтруб составит:3254,04 руб./3869,7 руб. = 0,84 руб./руб.Расчет социальной эффективности укладки полимерных труб.При укладке полимерных труб ожидается улучшение качества поставляемойводы на 75% согласно технической характеристике труб, а также снижениевероятности возникновения аварийной ситуации на 90%, что дастуменьшение жалоб населения на качество предоставляемых услуг на60-80%. Приложение 2 к постановлению мэра города Благовещенска от 30.04.2003 N 1307 Порядок принятия решения о разработке целевых муниципальных программ 1. Инициаторами постановки проблем для решения программнымиметодами на муниципальном уровне могут выступать структурныеподразделения Администрации, ее управления и отделы, муниципальныепредприятия, учреждения, любые юридические и физические лица. 2. Отбор проблем для их программной разработки и решенияопределяется следующими факторами: 2.1. Значимость проблемы. 2.2. Невозможность комплексно решить проблему в приемлемые срокиза счет использования действующих механизмов и необходимость городскойподдержки для ее решения. 2.3. Принципиальная новизна и высокая эффективность технических,организационных и иных мероприятий, повышение эффективностипроизводства. 2.4. Необходимость координации межотраслевых связейтехнологически сопряженных отраслей и производств для решения даннойпроблемы. 3. При обосновании необходимости решения проблем программнымиметодами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономическогоразвития города, прогнозы развития общегородских потребностей ифинансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального иэкологического состояния города. 4. Предложения о программной разработке должны содержать: 4.1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения. 4.2. Возможные способы решения проблемы, в том числе и непрограммные, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимоосуществить в сфере производства и реализации продукции (работ,услуг), организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношенийдля решения проблемы, возможные сроки их реализации. 4.3. Возможные источники финансирования Программы (городскойбюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, средства предприятий иучреждений, иные внебюджетные средства) 4.4. Предварительную оценку социально экономической эффективностии последствий от реализации программы, соответствия программныхмероприятий экологическим и иным требованиям. 4.5. Срок реализации целевой программы. 5. Предложения о программной разработке должны предоставляться вАдминистрацию города в срок не позднее 1 июля текущего года. 6. Решение о разработке Программы принимается мэром города наосновании представленных документов, согласованных с заместителямимэра, курирующими данное направление работы Администрации. Приложение 3 к постановлению мэра города Благовещенска от 30.04.2003 N 1307 Порядок контроля за ходом реализации программы 1. В целях управления реализацией целевой Программы и контроля заходом ее выполнения исполнитель представляет в управлениеэкономического развития и инвестиций краткую информацию о ходевыполнения Программы за полугодие и год. 2. Информация должна содержать перечень реализованных мероприятийпрограммы, с указанием: сроков выполнения, общих затрат, источникафинансирования, полученного экономического и/или социального эффектаот реализации мероприятий; таблицу финансовых показателей,предусмотренных Программой и фактически достигнутых за отчетныйпериод, включающую: перечень финансовых затрат, экономию в результатереализации мероприятий, экономический эффект от реализации мероприятийПрограммы, коэффициент эффективности вложений на 1 рубль затрат. Вся информация оформляется в виде таблицы. 3. Расчет экономического эффекта по мероприятиям Программыпроизводится с указанием всех расходов по данному мероприятию,фактической величины снижения потерь и расходов, расчетаэкономического эффекта. Предпочтительно исполнять данный расчет в видетаблицы, с кратким описанием после нее, в описании необходимоуказывать как денежное выражение снижения расходов, так и натуральное.Необходимо описание иных эффектов (если таковые были получены). Полученные и представленные результаты должны быть подтвержденыдокументально. 4. Информация о ходе реализации программы за полугодиепредставляется не позднее 20 июля, за год - не позднее 30 марта. 5. По результатам анализа представленной информации Управлениеэкономического развития и инвестиций готовит заключения о ходереализации Программ, которые представляются Мэру города за полугодие -до 30 июля, за год - до 15 апреля. В соответствии с представленнымизаключениями мэр города выносит решение о продолжении финансированияцелевой Программы.